148123 (594460), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Затраты на пассажирские перевозки в 2007 году составили 32 539 млн. руб., и выросли на 29,4 % к уровню 2006 года. Окупаемость пассажирских перевозок представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Окупаемость пассажирских перевозок
| Наименование статей | ед. измерен. | 2006г. | 2007г. | Темп роста, (снижения) |
| 1. Перевозка пассажиров | т.пасс. | 41 423,8 | 46 759,2 | 112,9 % |
| 2. Доходы | млн. руб. | 7 688,8 | 10 164,2 | 132,2 % |
| 3. Общий пробег натур. | т.км. | 12 081,8 | 12 427,7 | 102,9 % |
| 4. Средний тариф 1 перевезенного | руб. | 185,6 | 265,8 | 143,2 % |
| пассажира | ||||
| 5. Расходы по себестоимости | млн. руб. | 25 138 | 32 539 | 129,4 % |
| 6. Себестоимость 1 перевезенного | руб. | 606,8 | 695,9 | 114,7 % |
| пассажира | ||||
| 7. Себестоимость 1 км пробега | руб. | 2080,7 | 2618,3 | 125,8 % |
| 8. Доходы без налогов | млн.руб. | 7745,5 | 9859,3 | 127,3% |
| 9. Расходы без амортизации | млн.руб. | 23 024,8 | 28444,2 | 123,5% |
| 10. Окупаемость (% возмещения затрат доходами) (удельный вес доходов (без налогов) к расходам (без амортизации) |
| 33,6% | 34,7% | 103,3% |
| 11. Доходы от реализации продукции собственными силами предприятия | млн.руб. | 934,6 | 1972,1 | 211,0% |
Полученные от перевозки пассажиров доходы в 2007 году возмещали расходы на уровне 34,7 % против 33,6 % в 2006 году.
В 2007 году получено бюджетных средств (в том числе средства транспортного сбора, полученного из городского бюджета для капитального и восстановительного ремонтов) – 19 985 161,5 тыс.руб.
Структура себестоимости по статья м расходов представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Структура себестоимости по статьям расходов
|
| Ед. измер. | 2006 год | 2007 год | 2007/2006, % | ||||
| сумма, | уд.вес, | сумма, | уд.вес, | сумма, | уд.вес | |||
|
|
| тыс.руб | % | тыс.руб | % | тыс.руб | % | |
| Расходы от реализации продукции, работ. услуг | тыс.руб. | 24 476 448 | 100,0% | 32 556 422 | 100,0% | 8079974,0 |
| |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
| - основная и допол. зарплата | тыс.руб. | 8 179 106 | 41,7% | 10 533 875 | 42,7% | 2354769,0 | 128,8% | |
| - ФСЗН | тыс.руб. | 2 982 447 | 15,2% | 3 815 690 | 15,5% | 833243,0 | 127,9% | |
| - ЧАЭС, ФЗН | тыс.руб. | 338 485 | 1,7% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
| - обязат.страхование | тыс.руб. | 41 001 | 0,2% | 52 245 | 0,2% | 11244,0 | 127,4% | |
| - материалы и запчасти | тыс.руб. | 1 647 470 | 8,4% | 1 585 208 | 6,4% | -62262,0 | 96,2% | |
| НДС | тыс.руб. |
| 0,0% |
|
|
|
| |
| - теплоэнергия | тыс.руб. | 122 184 | 0,6% | 148 168 | 0,6% | 25984,0 | 121,3% | |
| теплоэнергия | Г.кал. |
|
|
|
|
|
| |
| - электроэнергия | тыс.руб. | 4 103 977 | 20,9% | 5 306 965 | 21,5% | 1202988,0 | 129,3% | |
| на пассажирские перевозки | тыс.руб. | 3 894 961 | 19,9% | 5 067 253 | 20,5% | 1172292,0 | 130,1% | |
| на собственное потребление | тыс.руб. | 209 016 | 1,1% | 239 712 | 1,0% | 30696,0 | 114,7% | |
| - электроэнергия | тыс.КВТ. |
|
|
|
|
|
| |
| на пассажирские перевозки | тыс.КВТ. |
|
|
|
|
|
| |
| на собственное потребление | тыс.КВТ. |
|
|
|
|
|
| |
| - водообеспечение | тыс.руб. | 36 264 | 0,2% | 38 621 | 0,2% | 2357,0 | 106,5% | |
| водообеспечение | куб.м. |
|
|
|
|
|
| |
| - ремонт шин | тыс.руб. | 225 710 | 1,2% | 266 685 | 1,1% | 40975,0 | 118,2% | |
| ремонт шин | шт. |
|
|
|
| 0,0 |
| |
| - ГСМ | тыс.руб. | 51 846 | 0,3% | 65 195 | 0,3% | 13349,0 | 125,7% | |
| - кап.ремонт п/с на заводе | тыс.руб. |
|
|
|
|
|
| |
| кап.ремонт п/с на заводе | тыс.руб. |
|
|
|
|
|
| |
| - кап.ремонт зданий и сооруж. | тыс.руб. |
|
|
|
|
|
| |
| - амортизация | тыс.руб. | 1 931 691 | 9,9% | 3 828 600 | 15,5% | 1896909,0 | 198,2% | |
| - земельный налог | тыс.руб. | 67 488 | 0,3% | 177 070 | 0,7% | 109582,0 | 262,4% | |
| - экологический налог | тыс.руб. | 9 370 | 0,04% | 10 834 | 0,04% | 1464,0 | 115,6% | |
| -прочие затраты | тыс.руб. | 4 739 409 | 24,2% | 6 727 266 | 27,3% | 1987857,0 | 141,9% | |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
| - содержание «Агенства по реализации бил. Продукции» | тыс.руб. | 551 242 |
| 540 150 |
|
|
| |
| - содержание службы движения | тыс.руб. | 412 735 |
| 474 268 |
|
|
| |
| - содержание аппарата управления | тыс.руб. | 314 723 |
| 358 224 |
|
|
| |
| - содержание энергохозяйства | тыс.руб. | 2 037 116 |
| 2 583 067 |
|
|
| |
| - услуги РСУ | тыс.руб. | 30 634 |
| 123 995 |
|
|
| |
| - услуги автохозяйства | тыс.руб. |
|
|
|
|
|
| |
| - страхование транспорта | тыс.руб. | 53 323 |
| 55 000 |
|
|
| |
| - услуги учебного центра | тыс.руб. | 56 992 |
| 231 493 |
|
|
| |
| - другие затраты | тыс.руб. | 1 282 644 |
| 2 361 069 |
|
|
| |
В 2007 году основной удельный вес в структуре себестоимости составляли: заработная плата с начислениями 44,2%, электроэнергия – 21,5% и прочие затраты – 27,3%.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
