125455 (593114), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Таблица 7.8 – Расчет численности персонала
| Наименование специальности | Тариф-ный разряд | Явочная численность в смену | Число смен в сутки | Явочная численность в сутки, чел | Списочная числен-ность, чел |
| 1 Основные рабочие | |||||
| аппаратчик конденсации | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 |
| аппаратчик испарения и абсорбции | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 ИТР | |||||
| Начальник цеха | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зам начальника цеха | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механик | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Энергетик | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Начальник отделения 201к | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Начальник отделения 119к | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Начальник отделения 101к | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Начальник отделения 114к | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженер-технолог 1 кат | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженер-технолог 2 кат | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мастер по ремонту технологического оборудования | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Начальник смены | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Мастер смены | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Мастер по ремонту электрического оборудования | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Начальник подстанции | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мастер цеха по отгрузке | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 Служащие | |||||
| Табельщик | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 МОП | |||||
| Уборщик служебных помещений | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Уборщик производственных помещений | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Итого | 23 | 27 | |||
| Всего | 39 | 54 |
7.3.1 Расчет годового фонда заработной платы
Расчет производили для аппаратчика отделения конденсации.
Часовая тарифная ставка составила
tчас = 8,2 руб.
Оплату по тарифу От, тыс. руб., определяли согласно [3,С.99] по формуле
От = tчас · Тсм · Тэф · Чсп, (7.4)
где tчас – часовая тарифная ставка аппаратчика, тыс. руб.;
Тсм – продолжительность рабочей смены, часы;
Тэф – эффективный фонд рабочего времени аппаратчика, дни;
Чсп – списочная численность аппаратчиков, чел.
От = 8,2 · 10-3 · 6 · 172 · 16 = 135,9 тыс. руб.
Премию за 100% выполнение установленного задания Оп, тыс. руб., определяли согласно [3,С.99] по формуле
(7.5)
где КП – коэффициент премирования за 100% выполнение установленного задания, %.
Коэффициент премирования Кп, %, приняли Кп = 50 %
Доплату за работу в праздничные дни Опр, тыс. руб., определяли согласно
[3,С.99] по формуле
Опр = tчас · Тсм · nпр · 
(7.6)
где nпр – число праздничных дней в году, дни;
– явочная численность в сутки, чел.
Опр = 8,2 · 10-3 · 6 · 13 · 9 = 17,332 тыс. руб.
Доплату за работу в ночное время Он, тыс. руб., определяли согласно
[3,С.99] по формуле
(7.7)
где 0,5 – коэффициент доплаты за каждый час работы.
Доплату за работу в вечернее время Он, тыс. руб., определяли согласно
[3,С.99] по формуле
(7.8)
где 0,2 – коэффициент доплаты за каждый час работы.
Доплату за вредные условия труда Овр, тыс. руб., определяли согласно
[3,С.99] по формуле
(7.9)
где Квр – коэффициент доплаты за вредные условия труда, %.
Коэффициент доплаты за вредные условия труда Квр, %, приняли
Квр = 15 %
Итого, основной фонд зарплаты
Зосн = 135,9 + 67,95 + 17,332 + 22,65 + 9,06 + 20,38 = 273,27 тыс. руб.
Оплату отпуска Оотп, тыс. руб., оплату за выполнение общественных и государственных обязанностей Ооб, тыс. руб., ученического отпуска, Оуч, тыс. руб., определяли согласно [3,С.99] по формулам
Оотп = (Зосн/Тэф) · nотп, (7.10)
Ооб = (Зосн/Тэф) · nоб (7.11)
Оуч = (Зосн/Тэф) · nуч (7.12)
где nотл, nоб, nуч – соответственно продолжительность отпуска, выполнение общественных и государственных обязанностей, ученического отпуска, дни.
Оотп = (273,27/172) · 38 = 60,37 тыс. руб.,
Ооб = (273,27/172) · 1 = 1,59 тыс. руб.
Оуч = (273,27/172) · 3 = 4,77 тыс. руб.
Итого, дополнительный фонд зарплаты
Здоп = 60,37 + 1,59 + 4,77 = 66,73 тыс. руб.
Общий фонд зарплаты Зобщ, тыс. руб., определяли согласно [3,С.99] по формуле
Зобщ = Зосн + Здоп, (7.13)
где Зосн и Здоп – соответственно основной и дополнительный фонд зарплаты, тыс. руб.
Зобщ = 273,27 + 66,73 = 340 тыс. руб.
Доплату за районные условия Зр.к, тыс. руб., определяли по формуле
Зр.к = 0,15 Зобщ, (7.14)
где 0,15 – 15% районный коэффициент по Уралу.
Зр.к = 0,15 340 = 51 тыс. руб.
Годовой фонд зарплаты Зг, тыс. руб., определяли согласно [3,С.100] по формуле
Зг = Зобщ + Зрк (7.15)
Зг = 340 + 51 = 391 тыс. руб.
7.3.2 Расчет годового фонда заработной платы для ИТР
Расчет произвели для начальника отделения.
Месячный оклад Ом, тыс. руб., приняли
Ом = 3,728 тыс. руб.
Оплату по тарифу От, тыс. руб., определяли согласно [3,С.100] по формуле
От = Ом Чсп 11, (7.16)
где Чсп – списочная численность, чел.
От = 3,728 1 11 = 41 тыс. руб.
Премию за 100% выполнение установленного задания Оп, тыс. руб., определяли согласно [3,С.100] по формуле
(7.17)
где Кп – коэффициент премирования за 100 % выполнение установочного задания, %.
Коэффициент доплаты за вредные условия труда Квр, %, приняли
Квр = 15 %
Итого, основной фонд зарплаты начальника отделения
Зосн = 41 + 20,5 + 6,151 = 67,66 тыс. руб.
Дополнительный фонд зарплаты Здоп, тыс. руб., определяли согласно
[3,С.100] по формуле
Здоп = Ом · Чсп · К′, (7.18)
где К′ – коэффициент, учитывающий отпускные.
Зобщ = 3,728 · 1 · 1,6 = 5,96 тыс. руб.
Итого, общий фонд зарплаты начальника отделения
Зобщ = 67,66 + 5,96 = 73,62 тыс. руб.
Доплату за районные условия Зрк, тыс. руб., определяли согласно [3,С.100] по формуле
Зрк = 0,15 · Зобщ (7.19)
Зрк = 0,15 73,62 = 11,044 тыс. руб.
Итого, годовой фонд зарплаты начальника отделения
Зг = 73,62 + 11,044 = 84,67 тыс. руб.
Годовой фонд зарплаты для остальных рабочих определяли аналогично и свели в таблицы 7.9 и 7.10.
7.3.3 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов
Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования представили в таблице 7.11
Таблица 7.11 – Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
| Наименование затрат | До реконструкции, руб | После реконструкции, руб |
| 1 Амортизационные отчисления | 135161,3 | 86470,8 |
| 2 Расходы по эксплуатации машин и механизмов | 128809,2 | 63798,7 |
| 3 Расходы на текущий ремонт | 171745,6 | 127597,5 |
| 4 Прочие | 2178,6 | 1389,3 |
| Всего | 437894,6 | 279256,3 |
Примечание
1 Значение амортизационных отчислений – смотри таблицу 7.6.
2 Расходы на эксплуатацию оборудования принимали в размере 4% от его стоимости.
3 Расходы на текущий и капитальный ремонт принимали в размере 8% от стоимости оборудования.
4 Прочие расходы принимали в размере 0,5% от суммы статей с 1 по 5.
Смету цеховых расходов представили в таблице 7.12.
Таблица 7.12 – Смета цеховых расходов
| Статьи расходов | Сумма, р. |
| 1 Основная и дополнительная зарплата ИТР | 2836996,9 |
| 2 Отчисления на соц. нужды | 1061036,8 |
| 3 Амортизация зданий | 4459486,9 |
| 4 Текущий ремонт и содержание зданий и сооружений | 312164,1 |
| 5 Расходы по охране труда | 425549,5 |
| 6 Прочие | 454761,7 |
| Всего | 9549995,9 |
Примечание
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
