83703 (589794), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Оценка перспектив изменения общеотраслевой конъюнктуры в среднесрочной перспективе.
Рынок автомобильных герметиков тесно связан с рынком автопроизводителей, так как 90% продукции используется именно в производстве, а не в ремонте автомобилей.
Рынок легковых автомобилей восстанавливается с помощью бюджетных вливаний и программы утилизации, а продажи лёгких коммерческих автомобилей растут уже с начала года, «АвтоВАЗ» заявляет о росте продаж с момента запуска программы утилизации старых автомобилей (плюс 70% в марте по сравнению с февралем 2010 года). Легковой авторынок переживал худшие времена во втором и третьем кварталах 2009 года, падая в среднем на 55% в месяц.
Рост рынка в I квартале 2010 г. объясняется, прежде всего, общим улучшением состояния российской экономики (рост ВВП на 3,5%, промышленного производства на 5,8%, розничной торговли на 1,3%, доходов населения на 7,4%), вызванным ростом цен на нефть и стабилизацией курса валют.
Крупный и мелкий бизнес, получив положительные сигналы как со стороны рынка, так и со стороны государства, постепенно начинает расти. Помощь в этом ему оказывает и банковская система страны, которая поэтапно начала снижение кредитных ставок. Вместе с тем рост продаж легких коммерческих автомобилей обусловлен «отложенным спросом», сформировавшимся за время кризиса. После падения спроса на коммерческий транспорт во время кризиса 2009 года предприятия стали нуждаться в обновлении парка».
Немаловажную роль сыграли бюджетные государственные и региональные вливания в автопром. Утилизационная программа оказала поддержку продажам и в сегменте лёгких коммерческих автомобилей. Автопроизводители прогнозируют на 2010 год умеренный рост этого рынка от 5% до 10% к уровню прошлого года (до 104,2 тысячи машин). Стоит ожидать, что продажи автомобилей вернутся на докризисные показатели уже в 2013-2014 годах.
Оценка объемов спроса со стороны строительных и автостроительных организаций по видам герметиков на 2012-2013 гг. (таблица 13-14)
Таблица 13 – Прогнозируемый спрос на продукцию ООО «Герметекс» в 2012 гг., тонн
| Потенциальный покупатель | Герметизатор для резьбовых соединений | «БУТЭПРОЛ-2М» | «ПИГМЕНТОЛ» | «МПБ» | «АВТО 36» | «АВТО 6» | Всего |
| АО «АВТОВАЗ». | 6,6 | 0,0 | 3,5 | 15,1 | 0,0 | 27,7 | 52,9 |
| ОАО «ИЖ АВТО» | 3,2 | 0,0 | 5,2 | 2,5 | 15,5 | 0,6 | 27,0 |
| ЗАО «Рос-Лада» | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 4,3 | 3,5 | 0,9 | 11,5 |
| ООО «Кинельагропласт» | 3,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 6,3 | 12,6 |
| ООО "Строительная компания СТАНДАРТ" | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Компания "Строй Декор" | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Итого | 15,9 | 7,6 | 10,2 | 21,9 | 20,4 | 35,5 |
Таблица 14 – Прогнозируемый спрос на продукцию ООО «Герметекс» в 2013 гг., тонн
| Потенциальный покупатель | Герметизатор для резьбовых соединений | «БУТЭПРОЛ-2М» | «ПИГМЕНТОЛ» | «МПБ» | «АВТО 36» | «АВТО 6» | Всего |
| АО «АВТОВАЗ». | 14,8 | 0,0 | 8,0 | 34,1 | 0,0 | 62,5 | 119,3 |
| ОАО «ИЖ АВТО» | 7,1 | 0,0 | 11,6 | 5,7 | 34,9 | 1,4 | 60,8 |
| ЗАО «Рос-Лада» | 5,4 | 0,0 | 0,9 | 9,7 | 8,0 | 2,0 | 25,8 |
| ООО «Кинельагропласт» | 8,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 3,1 | 14,2 | 28,4 |
| ООО "Строительная компания СТАНДАРТ" | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| Компания "Строй Декор" | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| Итого | 35,8 | 17,0 | 23,0 | 49,4 | 46,0 | 80,1 |
По результатам таблиц 13 и 14, можно сказать, что уже в 2011 году наметится тенденция к росту объема потребления герметиков, а в 2012-2013 годы произойдет значительное увеличение потребления. Это свидетельствует о стабильном росте спроса на продукцию фирмы «Герметекс» в среднесрочной перспективе.
В результате проведенного исследования, мы выяснили, что потребность в некоторых видах новой продукции выше, чем планируемый объем производства, а в некоторых - ниже. Если внести корректировки в план по выпуску продукции, то предприятие сможет получить дополнительную прибыль.
3.2 Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий
Проведем расчет затрат на создание веб-сайта в таблице. Основными статьями расходов на владение сайтом, в общем случае, являются следующие:
Таблица 15 – Расходы на создание и первый год поддержки веб-сайта
| № п/п | Статья расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Затраты на подготовку контента (текст, таблицы, графика и т.д.) для создания сайта. | 1000 |
| 2 | Затраты на создание сайта. | 600 |
| 3 | Доплата сотруднику, которому поручена поддержка сайта, в год | 23800 |
| 4 | Страховые взносы на доплату сотруднику | 7044,8 |
| 5 | Затраты на поддержку сайта. | 500 |
| 6 | Затраты на раскрутку сайта в Интернете. | 4000 |
| 7 | Затраты на хостинг (хранение информации на сервере, постоянно находящемся в сети) | 1200 |
| 8 | Затраты на регистрацию и продление права владения доменным именем. | 500 |
| Итого: | 38644,8 |
В данную калькуляцию затрат не включается амортизация компьютера, затраты на подключение и абонентская плата за сеть Интернет, так как они уже являются текущими на данном предприятии.
Таблица 16 – Расходы на второй и последующий годы поддержки веб-сайта.
| № п/п | Статья расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Доплата сотруднику, которому поручена поддержка сайта в год | 23800 |
| 2 | Страховые взносы на доплату сотруднику | 7044,8 |
| 3 | Затраты на поддержку сайта. | 500 |
| 4 | Затраты на регистрацию и продление права владения доменным именем. | 300 |
| Итого: | 31644,8 |
По итогам 2008 года было проанализировано число звонков по объявлениям, данным в газете и справочнике. Средний размер чистой прибыли с каждого заключенного договора 1,3 тыс. Число заключенных контрактов по объявлениям 38. Годовая прибыль составила 49,4 тыс. руб.
Теперь подсчитаем прибыль при использовании веб-сайта:
Средний размер чистой прибыли с каждого заключенного договора 1,3 тыс. руб. Итого затраты - 38,6 тыс.руб. Ориентировочное число посетителей сайта в день 10, тогда количество сделок составляет 1 сделку в 2 дня, или 0,5 в день.
Срок окупаемости, дни = 38,6 / (0,5 х 1,3) = 59 дней
Средняя прибыль в месяц = 0,5х 1,3 х 30 = 19,5 тыс. руб.
Таким образом, годовые затраты окупятся уже за 2 месяца работы сайта.
Прибыль за год составит от 234 тыс. руб.
Проведенное сравнение средств рекламы подтверждает высокую эффективность использование веб-сайта в работе предприятия.
Далее проведем расчет прироста прибыли от выпуска более рентабельной новой продукции – герметиков, используемых в автомобилестроении (табл. 17).
Таблица 17 - Расчет прироста выручки за счет структурных сдвигов в ассортименте планируемой к выпуску продукции
| Изделие | Цена | Объём реализации, тонн | Структура продукции, % | Выручка, тыс. руб | Изменение выручки за счёт структуры продукции | ||||||
| план | факт | план | факт | план | факт при плановой структуре | факт | |||||
| Герметизатор для резьбовых соединений | 78 | 4,5 | 7,8 | 6,0 | 10,3 | 351 | 358,1 | 608,4 | 250,3 | ||
| «БУТЭПРОЛ-2М» | 28,5 | 6 | 5,1 | 8,1 | 6,7 | 171 | 174,4 | 145,35 | -29,1 | ||
| Продолжение Таблицы 17 | |||||||||||
| Герметик бутилкаучуковый «ПИГМЕНТОЛ» | 65,3 | 10,5 | 8,4 | 14,1 | 11,1 | 685,65 | 699,5 | 548,52 | -151,0 | ||
| Герметик противошумный битумный «МПБ» | 41 | 17,4 | 17,4 | 23,4 | 22,9 | 713,4 | 727,8 | 713,4 | -14,4 | ||
| Герметик профильный «АВТО 36» | 35,2 | 21 | 17,2 | 28,2 | 22,7 | 739,2 | 754,1 | 605,44 | -148,7 | ||
| Герметик невысыхающий «АВТО 6» | 45 | 15 | 20 | 20,2 | 26,4 | 675 | 688,6 | 900 | 211,4 | ||
| Итого: | 74,4 | 75,9 | 100,0 | 100,0 | 3335,25 | 3402,5 | 3521,11 | 118,6 | |||
Расчётные данные показывают, что за счёт изменения структуры продукции выручка от её реализации увеличилась на 118,6 тыс. руб. Это свидетельствует об увеличении удельного веса более дорогих изделий «Герметизатор для резьбовых соединений» и Герметик невысыхающий «АВТО 6».
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
