80787 (589451), страница 16
Текст из файла (страница 16)
магазина "Восход", ООО "Маркет" тыс. руб. РФ
| Структурное подразделение | Фактически за 9 мес. 2006 г | Фактически за 9 мес. 2007 г. | Отклонение | В% к прошлому году | |||||
| план | фактически | % выполнения плана | от плана | от прошлого года | |||||
| гастрономический отдел | 15455 | 35750 | 33843 | 94,7 | -1907 | 18388 | 219,0 | ||
| бакалейный отдел | 7152 | 21560 | 20972 | 97,3 | -588 | 13820 | 293,2 | ||
| вино-водочный отдел | 13857 | 20450 | 21191 | 103,6 | 741 | 7334 | 152,9 | ||
| отдел МРО | 18148 | 39600 | 45708 | 115,4 | 6108 | 27560 | 251,9 | ||
| отдел сопутствующих товаров | 1586 | 3200 | 6319 | 197,5 | 3119 | 4733 | 398,4 | ||
| мясной цех | 16453 | 36500 | 42574 | 116,6 | 6074 | 26121 | 258,8 | ||
| рыбный цех | 5149 | 10800 | 12516 | 115,9 | 1716 | 7367 | 243,1 | ||
| салатный цех | 2386 | 4940 | 6278 | 127,1 | 1338 | 3892 | 263,1 | ||
| пекарский цех | 2177 | 4400 | 8543 | 194,2 | 4143 | 6366 | 392,4 | ||
| Всего | 82363 | 177200 | 197944 | 111,7 | 20744 | 115581 | 240,3 | ||
Приложение Ж
Информация о динамике поступления товаров по магазину "Восход" ООО "Маркет", тыс. руб. РФ
| Товарная группа | Фактически за 9 мес. 2006 г. | Фактически за 9 мес. 2007 г. | Отклонение в динамике по поступлению товаров | Темп роста (снижения) поступления товаров в динамике | Темп роста (снижения) розничной реализации товаров в динамике | |||||
| в действую-щих ценах | в сопоста-вимых ценах | в действую-щих ценах (гр.3 - гр.2) | в сопоста-вимых ценах (гр.4 - гр.2) | в действую-щих ценах (гр.3/гр.2 х 100) | в сопоста-вимых ценах (гр.4/гр.2 х 100) | в действую-щих ценах | в сопоста-вимых ценах | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Мясо и мясопродукты | 9720 | 38147 | 34997 | 28427 | 25277 | 392,5 | 360,1 | 221,8 | 203,5 | |
| Рыба и рыбопродукты | 3875 | 20457 | 18768 | 16582 | 14893 | 527,9 | 484,3 | 349,2 | 320,4 | |
| Молоко и молочные продукты | 15137 | 30414 | 27903 | 15277 | 12766 | 200,9 | 184,3 | 191,2 | 175,4 | |
| Яйца | 1402 | 2695 | 2472 | 1293 | 1070 | 192,2 | 176,4 | 203,4 | 186,6 | |
| Сахар | 1015 | 871 | 799 | -144 | -216 | 85,8 | 78,7 | 157,8 | 144,8 | |
| Кондитерские изделия | 4342 | 9321 | 8551 | 4979 | 4209 | 214,7 | 196,9 | 225,3 | 206,7 | |
| Чай | 1211 | 1067 | 979 | -144 | -232 | 88,1 | 80,8 | 107,5 | 98,7 | |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 7508 | 36124 | 33141 | 28616 | 25633 | 481,1 | 441,4 | 467,5 | 428,9 | |
| Мука, крупа и макаронные изделия | 2644 | 12564 | 11527 | 9920 | 8883 | 475,2 | 436,0 | 367,2 | 336,9 | |
| Вино-водочные изделия | 14301 | 24256 | 22253 | 9955 | 7952 | 169,6 | 155,6 | 152,9 | 140,3 | |
| Овощи и фрукты | 3452 | 7498 | 6879 | 4046 | 3427 | 217,2 | 199,3 | 194,3 | 178,3 | |
| Другие продовольственные товары | 849 | 4012 | 3681 | 3163 | 2832 | 472,6 | 433,5 | 595,2 | 546,0 | |
| Непродовольственные товары | 5973 | 13196 | 12107 | 7223 | 6134 | 220,9 | 202,7 | 220,8 | 202,5 | |
| ВСЕГО | 71429 | 200622 | 184057 | 129193 | 112628 | 280,9 | 257,7 | 240,3 | 220,5 | |
Приложение И
Фактические средние товарные запасы и товарооборачиваемость по магазину "Восход" ООО "Маркет"
| Товарная группа и товар | Фактический розничный товарооборот в действующих ценах | Фактическая сумма среднегодовых товарных запасов | Фактическая товарооборачиваемость | Сумма среднегодовых товарных запасов при фактическом товарообороте отчетного года и товаро-оборачиваемости прошлого года | Изменение в динамике средних товарных запасов | |||||||||||||
| 9 мес. 2006 г. | 9 мес. 2007 г. | в% к прош-лому году | 9 мес. 2006 г. | 9 мес. 2007 г. | в% к прош-лому году | 9 мес. 2006 г. | 9 мес. 2007 г. | изменение в динамике | всего | в том числе за счет изменения | ||||||||
| ускоре-ние (-) | замедле-ние (+) | объема товаро-оборота (гр.12 - гр.5) | товаро-оборачива-емости (гр.6-гр.12) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| Мясо и мясопродукты | 17473 | 38752 | 221,8 | 543 | 261 | 48,1 | 11,2 | 2,4 | -8,8 | - | 1204 | -282 | 661 | -943 | ||||
| Рыба и рыбопродукты | 5681 | 19839 | 349,2 | 210 | 116 | 55,2 | 13,3 | 2,1 | -11,2 | - | 733 | -94 | 523 | -617 | ||||
| Молоко и молочные продукты | 15149 | 28966 | 191,2 | 566 | 118 | 20,8 | 13,5 | 1,5 | -12,0 | - | 1082 | -448 | 516 | -964 | ||||
| Яйца | 1318 | 2681 | 203,4 | 43 | 43 | 100,0 | 11,7 | 5,8 | -6,0 | - | 87 | 0 | 44 | -44 | ||||
| Сахар | 976 | 1540 | 157,8 | 235 | 71 | 30,2 | 86,7 | 16,6 | -70,1 | - | 371 | -164 | 136 | -300 | ||||
| Кондитерские изделия | 4623 | 10415 | 225,3 | 155 | 154 | 99,4 | 12,1 | 5,3 | -6,7 | - | 349 | -1 | 194 | -195 | ||||
| Чай | 1049 | 1128 | 107,5 | 166 | 54 | 32,5 | 57,0 | 17,2 | -39,7 | - | 179 | -112 | 13 | -125 | ||||
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 7395 | 34569 | 467,5 | 272 | 124 | 45,6 | 13,2 | 1,3 | -12,0 | - | 1272 | -148 | 1000 | -1148 | ||||
| Мука, крупа и макаронные изделия | 3172 | 11647 | 367,2 | 218 | 208 | 95,4 | 24,7 | 6,4 | -18,3 | - | 800 | -10 | 582 | -592 | ||||
| Вино-водочные изделия | 13857 | 21191 | 152,9 | 2153 | 447 | 20,8 | 55,9 | 7,6 | -48,3 | - | 3293 | -1706 | 1140 | -2846 | ||||
| Овощи и фрукты | 3922 | 7621 | 194,3 | 341 | 89 | 26,1 | 31,3 | 4,2 | -27,1 | - | 663 | -252 | 322 | -574 | ||||
| Другие продовольственные товары | 665 | 3957 | 595,2 | 351 | 66 | 18,8 | 190,1 | 6,0 | -184,1 | - | 2089 | -285 | 1738 | -2023 | ||||
| Непродовольственные товары | 7083 | 15638 | 220,8 | 1074 | 605 | 56,3 | 54,6 | 13,9 | -40,7 | - | 2371 | -469 | 1297 | -1766 | ||||
| ВСЕГО | 82363 | 197944 | 240,3 | 6327 | 2356 | 37,2 | 27,7 | 4,3 | -23,4 | - | 15206 | -3971 | 8879 | -12850 | ||||
Приложение К
Информация о выполнении плана по труду по магазину "Восход" ООО "Маркет"
| Показатель | Фактически за 9 мес. 2006 г. | Фактически за 9 мес. 2007 г. | Отклонение | В% к прошлому году | |||
| план | факти-чески | % выполнения плана | от плана | от прошлого года | |||
| Розничный товарооборот, тыс. руб. РФ: | |||||||
| в действующих ценах | 82 363 | 177 200 | 197 944 | 111,7 | 20 744 | 115 581 | 240,3 |
| в сопоставимых ценах | 82 363 | х | 181 600 | х | х | 99 237 | 220,5 |
| Среднесписочная численность торговых работников, чел. | 67 | 133 | 131 | 98,5 | -2 | 64 | 195,5 |
| В том числе торгово-оперативных работников | 46 | 103 | 101 | 98,1 | -2 | 55 | 219,6 |
| Удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности торговых работников,% | 68,7 | 77,4 | 77,1 | 99,6 | 0 | 8 | 112,3 |
| Среднегодовая выработка одного торгового работника, исходя из товарооборота, тыс. руб. РФ: | |||||||
| в действующих ценах | 1229,3 | 1332,3 | 1511,0 | 113,4 | 179 | 282 | 122,9 |
| в сопоставимых ценах | 1229,3 | х | 1386,3 | х | х | 157 | 112,8 |
| Среднегодовая выработка на одного торгово-оперативного работника исходя из товарооборота, тыс. руб. РФ: | |||||||
| в действующих ценах | 1790,5 | 1720,4 | 1959,8 | 113,9 | 239 | 169 | 109,5 |
| в сопоставимых ценах | 1790,5 | х | 1798,0 | х | х | 8 | 100,4 |
| Прирост товарооборота в действующих ценах за счет повышения производительности труда торгово-оперативных работников,% | 95,6 | 103,7 | 106,9 | 103,1 | 3,2 | 11,3 | 111,8 |
Приложение Л
Расчет влияния факторов на динамику оборачиваемости отдельных товарных групп по магазину "Восход" ООО "Маркет"
| Товарная группа и товар | Время обращения товаров, дни | ||||||||
| фактически за 9 мес. 2006 г. | запасах отчетного года и товарообороте прошлого года | фактически за 9 мес. 2007 г. | изменение в динамике | ||||||
| Всего | в том числе за счет изменения | ||||||||
| ускорение (-) | замедление (+) | средних товарных запасов (гр.3 - гр.2) | объема товарооборота (гр.4 - гр.3) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Мясо и мясопродукты | 11,2 | 5,4 | 2,4 | -8,8 | - | -5,8 | -3,0 | ||
| Рыба и рыбопродукты | 13,3 | 7,4 | 2,1 | -11,2 | - | -6,0 | -5,2 | ||
| Молоко и молочные продукты | 13,5 | 2,8 | 1,5 | -12,0 | - | -10,6 | -1,3 | ||
| Яйца | 11,7 | 11,7 | 5,8 | -6,0 | - | 0,0 | -6,0 | ||
| Сахар | 86,7 | 26,2 | 16,6 | -70,1 | - | -60,5 | -9,6 | ||
| Кондитерские изделия | 12,1 | 12,0 | 5,3 | -6,7 | - | -0,1 | -6,7 | ||
| Чай | 57,0 | 18,5 | 17,2 | -39,7 | - | -38,4 | -1,3 | ||
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 13,2 | 6,0 | 1,3 | -12,0 | - | -7,2 | -4,7 | ||
| Мука, крупа и макаронные изделия | 24,7 | 23,6 | 6,4 | -18,3 | - | -1,1 | -17,2 | ||
| Вино-водочные изделия | 55,9 | 11,6 | 7,6 | -48,3 | - | -44,3 | -4,0 | ||
| Овощи и фрукты | 31,3 | 8,2 | 4,2 | -27,1 | - | -23,1 | -4,0 | ||
| Другие продовольственные товары | 190,1 | 35,7 | 6,0 | -184,1 | - | -154,3 | -29,7 | ||
| Непродовольственные товары | 54,6 | 30,7 | 13,9 | -40,7 | - | -23,8 | -16,8 | ||
| ВСЕГО | 27,7 | 10,3 | 4,3 | -23,4 | - | -17,4 | -6,0 | ||
Приложение М
План рекламных мероприятий по магазину "Восход" ООО "Маркет" на 2008 г.
| Мероприятие | Срок проведения | Характеристика рекламного средства, цель, размер | Сумма затрат, руб. РФ | Примечание |
| Изготовление и рассылка листовок адресатам | 2 мес. | Яркая полиграфия, тираж 2000 экз., формат А5 | 4 320 | Рассылка листовок по почтовым ящикам домов близлежащих районов |
| Рекламные плакаты | 2 мес. | Яркая полиграфия, тираж 500 экз., формат А1 | 12 690 | Для размещения в специальных местах |
| Открытки "ЕВРО" | 1 мес. | Открытка цветная с поздравлением, символикой и адресом магазина, тираж 2000 экз. | 4 860 | К основным праздникам. Для привлечения новых покупателей |
| Рекламный щит с наружной подсветкой | 6 мес. | Размер 3x2 м. | 56 430 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| Оформление витрин | 1 год | Широкоформатная полноцветная печать, индивидуальные конструкции, неоновое освещение и пр. | 30 060 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| Полиэтиленовые пакеты | 1 год | Односторонний рисунок, 400x500 мм., ручка вырубная, тираж 50000 шт. | 116 100 | Для упаковки товара и создания имиджа магазина |
| Штендер | 1 год | Самоклеящаяся виниловая пленка на пластиковой основе в металлической раме, размер 0.8x1,2 м. | 3 240 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| Внутримагазинные световые панели | 1 год | Панели с внутренней подсветкой ляя каждого отдела | 54 850 | Для привлечения внимания и создания имиджа магазина |
| ИТОГО: | 282 550 |
Приложение Н
Ожидаемый экономический эффект от проведения комплекса Маркетинговых мероприятий по магазину "Восход" ООО "Маркет" на 2008 г.
| Мероприятие | Удель-ный вес,% | Сумма затрат, руб. РФ | Ожидаемое увеличение выручки от рекламного мероприятия при увеличении товарооборота | |||||||||||||||||
| на 1% | на 2% | на 3% | на 4% | на 5% | на 6% | на 7% | на 8% | на 9% | на 10% | на 11% | на 12% | на 13% | на 14% | на 15% | ||||||
| Изготовление и рассылка листовок адресатам | 15 | 4 320 | 3512 | 7024 | 10536 | 14048 | 17561 | 21073 | 24585 | 28097 | 31609 | 35121 | 38633 | 42145 | 45657 | 49170 | 52682 | |||
| Рекламные плакаты | 5 | 12 690 | 1171 | 2341 | 3512 | 4683 | 5854 | 7024 | 8195 | 9366 | 10536 | 11707 | 12878 | 14048 | 15219 | 16390 | 17561 | |||
| Открытки "ЕВРО" | 5 | 4 860 | 1171 | 2341 | 3512 | 4683 | 5854 | 7024 | 8195 | 9366 | 10536 | 11707 | 12878 | 14048 | 15219 | 16390 | 17561 | |||
| Рекламный щит с наружной подсветкой | 25 | 56 430 | 5854 | 11707 | 17561 | 23414 | 29268 | 35121 | 40975 | 46828 | 52682 | 58535 | 64389 | 70242 | 76096 | 81949 | 87803 | |||
| Оформление витрин | 15 | 30 060 | 3512 | 7024 | 10536 | 14048 | 17561 | 21073 | 24585 | 28097 | 31609 | 35121 | 38633 | 42145 | 45657 | 49170 | 52682 | |||
| Полиэтиленовые пакеты | 10 | 116 100 | 2341 | 4683 | 7024 | 9366 | 11707 | 14048 | 16390 | 18731 | 21073 | 23414 | 25756 | 28097 | 30438 | 32780 | 35121 | |||
| Штендер | 10 | 3 240 | 2341 | 4683 | 7024 | 9366 | 11707 | 14048 | 16390 | 18731 | 21073 | 23414 | 25756 | 28097 | 30438 | 32780 | 35121 | |||
| Внутримагазинные световые панели | 15 | 54 850 | 3512 | 7024 | 10536 | 14048 | 17561 | 21073 | 24585 | 28097 | 31609 | 35121 | 38633 | 42145 | 45657 | 49170 | 52682 | |||
| ИТОГО: | 100 | 282 550 | 23414 | 46828 | 70242 | 93656 | 117071 | 140485 | 163899 | 187313 | 210727 | 234141 | 257555 | 280969 | 304383 | 327797 | 351212 | |||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
