63476 (588976), страница 12

Наименование затрат

Количество

Стоимость единицы, тыс. руб.

Общая стоимость, тыс. руб.

1

2

3

4

А. Оборудование ОП

1. Оборудование SDH мультиплексор фирмы «Huawei Technologies» (OptiX OSN 3500)

ETSI стойка

4

63,268

253,072

Subrack, «корзина»

4

230,300

921,5

Плата кросс-коммутации и синхронизации GXCSA

6

198,500

1191

Плата управления SCC

6

57,955

347,73

Вспомогательная плата интерфейсов AUX

4

32,868

131,472

Блок источника питания PIU

8

3,355

26,84

Плата оптич интерфейса SL-16

10

280,955

2809,55

Плата оптич интерфейса SL-4

5

119,345

596,725

Плата оптич интерфейса SL-1

4

61,532

246,128

Плата 63хЕ1 PQ1

12

90,932

1091,184

Плата 32хЕ1 D12B

5

8,101

40,505

Плата Ethernet EFS4

4

124,264

497,056

Плата Ethernet EFS0

2

70,348

140,696

Внутристанционный кабель, м

120

3,590

4308

Patch Cord

50

0,460

22,95

Служебный телефон

6

0,460

2,760

Итого

12626,868

1

2

3

4

Стоимость неучтенного оборудования

10 %

12626,868

Итого

13889,554

Тара и упаковка

0,3 %

37,88

Транспортные расходы

13,1%

1654,12

Итого

17235,674

Заготовительно-складские расходы

5,5 %

694,477

Итого по разделу А

17930,151

Б. Монтаж и настройка оборудования

13 %

2330,92

Всего по смете (А +Б)

20261,07

Наименование показателей

Условные обозначения или расчетная формула

Величина

1. Протяженность трассы, км

L

247

2. Количество потоков, пот

N

506

3. Протяженность потоков, поткм

L N

160908

4. Капитальные затраты, тыс. руб.

К

21462,42

5. Удельные капитальные затраты, руб\поткм

Куд = К/ L N

133

6. Численность работников, чел

Ш

10

7. Затраты на эксплуатацию, тыс. руб.

З

5246,3

Наименование показателей

Условные обозначения или расчетная формула

Величина

8. Удельные затраты на эксплуатацию, руб\поткм

Зуд = З/ L N

32,6

9. Доходы от услуг связи, тыс. руб.

Д

20261,07

10. Себестоимость 100 рублей доходов, руб

25,89

11. Производительность труда одного работника, тыс. руб.

Птр=Д/Ш

2026,107

12. Прибыль, тыс.руб

П=Д-З

15014,77

12. Срок окупаемости капитальных вложений, лет

Ток=К/Прибыль

1,43

14. Фондоотдача, руб.

по прибыли

по доходам

68,70

93,3

15. Рентабельность, %

ресурсная

64,21

16.Фондовооруженность, (тысруб)\чел

2108,09

Наименование показателей

Номер шага

0

1

2

3

4

5

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

2

3

4

5

6

7

1.Доходы участка,тыс.руб.

9839,64

11807,57

13775,49

15743,42

17711,35

19679,28

2. Затраты на эксплуатацию, тыс.рублей

АО тыс.руб.

3886,34

2577,07

4148,19

2577,073

4410

2577,073

4671,9

2577,073

4933,75

2577,073

5195,61

2577,073

3.Прибыль,

тыс.руб.

5953,29

7659,37

9365,44

11071,52

12777,59

14483,67

4. Налог на прибыль, тыс. руб.

1428,79

1838,25

2247,7

2657,16

3066,62

3676,08

5. Проектируемый чистый доход,

тыс. руб.

4524,5

5821,12

7117,73

8414,35

9710,97

11007,59

6.Чистый приток от операций,

тыс. руб.

7101,57

8398,19

9694,81

10991,43

12288,04

13584,66