Формы (564468), страница 2

3. Трудовые ресурсы и оплата труда.

1

2

3

4

5

6

1

Состав и количество работающих:

1) производственные рабочие

чел.

493

991,00

101,01%

2) вспомогательные рабочие

чел.

167

203,00

21,56%

3) удельный вес вспомогательных рабочих к производственным рабочих

%

34,00%

20,00%

-41,18%

4) руководители

чел.

78

85,00

8,97%

5) специалисты

чел.

59

64,00

8,47%

6) прочие служащие

чел.

2

2,00

0,00%

7) Итого служащих

чел.

139

151,00

8,63%

8) удельный вес служащих к производственным рабочим

%

28,00%

15,00%

-46,43%

9)всего рабочих

чел.

660

1 194,00

80,91%

2

Коэффициент выполнения норм

–

1,15

1,15

0,00%

3

Эффективный фонд времени работы одного рабочего

час.

442

442,00

0,00%

4

Выработка продукции:

1) на одного производственного рабочего

нормо–час

510,94

508,54

-0,47%

2) на одного работающего

нормо–час

315,26

374,69

18,85%

5

Полный фонд оплаты труда:

1)производственных рабочих

руб.

1 026 595,43

2 052 988,36

99,98%

2) вспомогательных рабочих

руб.

276 538,43

339 007,40

22,59%

3) руководителей

руб.

138 744,00

148 194,00

6,81%

4) специалистов

руб.

100 215,00

107 415,00

7,18%

5) прочих служащих

руб.

2 430,00

2 430,00

0,00%

6) всех работающих

руб.

1 544 522,86

2 650 034,76

71,58%

6

Средняя заработная плата

1) производственных рабочих

руб.

2 082,34

2 071,63

-0,51%

2) вспомогательных рабочих

руб.

1 655,92

1 669,99

0,85%

3) руководителей

руб.

408 070,59

740 970,00

81,58%

4) специалистов

руб.

1 284,81

1 263,71

-1,64%

5) прочих служащих

руб.

41,19

37,97

-7,82%

4. Себестоимость продукции

1

Цеховая себестоимость:

1) изделие А

руб.

3464,01

2 431,15

-29,82%

2) Изделие Б

руб.

4330,72

3 213,14

-25,81%

2

Себестоимость товарной продукции

руб.

4330380,4

5 903 470,70

36,33%

3

Себестоимость валовой продукции

руб.

4360693,06

6 322 617,12

44,99%

4

Затраты на один нормо–час товарной продукции

руб.

17,19

11,71

-31,88%