Наименование показателя (1218059), страница 2

Наименование
показателей

2013 год

2014 год

2015 год

Абсолютное
отклонение,

Относительное
отклонение, %

2014 г.
от 2013 г.

2015 г.
от 2014 г.

2014 г.
от 2013 г.

2015 г.
от 2014 г.

Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб.

3256

3624

3923

368

299

113%

108,25%

Численность работников, чел

105

119

170

14

51

133,3%

142,86%

Фондовооруженность труда, руб./чел.

31

30,45

23,08

-0,55

-7,37

98,22%

75,8%

Техническая вооруженность руб./чел.

14,26

12,87

9,26

0,29

-3,61

102,3%

71,95%

Наименование
показателей

2013 год

2014 год

2015 год

Абсолютное
отклонение,%

Относительное отклонение, %

2014 г.
от 2013 г.

2015 г.
от 2014 г.

2014 г.
от 2013 г.

2015 г.
от 2014 г.

Выручка от реализации, млн. руб.

22658,0

24494,0

25747,0

1836

1253

8,1%

5,12%

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

3256

3624

3923

368

299

11,3%

8,25%

Прибыль от реализации, тыс. руб.

4320

5678

7202

1358

1524

31,44%

26,84%

Фондоотдача

6,95

6,76

6,56

-0,19

-0,2

-2,73%

-2,96%

Фондоемкость

0,144

0,147

0,152

0,003

0,005

2,08%

3,4%

Фондорентабельность

1,33

1,57

1,84

0,24

0,27

18,05%

17,2%

Показатели

2014 год

2015 год

Изменения

Прибыль от реализации продукции (П), млн. р.

5678,0

7202,0

1524,0

Полная себестоимость реализованной продукции (З), млн. р.

24140

24813,0

5997,0

Выручка от реализации продукции за вычетом НДС и др. отчислений из выручки (В), млн. р.

24494,0

25747,0

1253,0

Рентабельность продукции, % (стр1/стр2)

23,5

29,0

5,5

Рентабельность продаж, % (стр1/стр3)

23,2

28,1

4,9

Наименование показателя

Формула для расчета

Расчет

показателей до модернизации

Расчет показателей после модернизации

Выручка за год, руб.

Кол-во выпущенной продукции х

х средняя цена

583200 т. * 22,3 = =13005360

700650 х 22,3 =15624495

Эксплуатационные расходы на содержание фасовочного автомата в год, руб.

Расходы на электричество + расходы на пар + расходы на воду

(309901,7+170653,3+

+129150)*12= 7556460

(351630+199323+184542)*12= 8825945

Прибыль, руб. в год

Доходы-расходы

13005360 -7556460 = =5448900

15624495-8825945=6798550

Налог на прибыль (20%), руб.

Прибыль х 20%

5448900*0,2=1100000

6798550*0,2=1359710

Чистая прибыль в год, руб.

Прибыль-налог на прибыль

5448900-1100000=4348900

6798550-1359710=5438840

Экономический эффект, руб.

Прибыль после внед. пр.- Прибыль до

-

5438840-4348900=1089940

Экономическая эффективность, %

Эк. эф-ть = (эк. эффект/затраты) х 100%

-

(1089940/8825945)*100%=12,34%