раздаточный матал (1211357)

№

Показатели

2014

2015

2016

2016/2014, %

1

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс.руб.

7050

7250

10060

142,6

2

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

3033

3548

5094

167,9

3

Затраты на 1 руб. выручки,руб.(п.2/п.1)

0,43

0,48

0,50

116,2

4

Валовая прибыль (+) /убыток (-), тыс. руб. (п.1-п.2)

4017

4702

5966

148,5

5

Коммерческие расходы

1566

1580

1600

102,2

6

Управленческие расходы

840

780

890

105,9

7

Прибыль (+), убыток (-) от продаж, тыс.руб.(п.4-п.5-п.6)

1611

2242

3276

203,3

8

Чистая прибыль, тыс.руб.

11+0

1614

2358

203,2

9

Среднесписочная численность работников, чел.

6

6

7

116,6

10

В том числе торгово-оперативного персонала, чел.

5

4

6

120

11

Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.

1200

1320

1800

150

12

Среднегодовая заработная плата, тыс. руб./чел. (п.15/п.9)

200

220

257,5

128,7

13

Производительность труда 1 работника, тыс. руб./чел. (п.1/п.9)

1175

1208,3

1437,5

122,3

14

Чистая прибыль на 1 работника

193,3

269

336,9

174,3

15

Чистая прибыль на 1 руб.ФОТ

0,9

1,2

1,3

144,4

16

Рентабельность текущих затрат, %

53,1

63,1

64,3

-

17

Рентабельность продаж, %

22,8

30,9

64,3

-

№ п/п

Показатели

2014

2015

2016

2016/2014, %

1

Выручка от реализации

7050

7250

10060

142,6

2

Себестоимость продаж

3033

3548

5094

167,9

3

Валовая прибыль

4017

4702

5966

148,5

4

Коммерческие расходы

1566

1580

1600

102,1

5

Управленческие расходы

840

780

890

105,9

6

Прибыль от продаж

1611

2242

3276

203,3

7

Проценты к получению

55

67

67

121,8

8

Прочие доходы

154

146

243

157,7

9

Прочие расходы

156

204

61

39,1

10

Налогооблагаемая прибыль

212

570

988

466

11

Налог на прибыль

42

174

456

1085

12

Чистая прибыль

1160

1614

2358

203,2

Политика

Оценка

Изменения законодательства

+

Усиление государственного отраслевого регулирования

-

Политическая стабильность

-

Изменение политического курса страны

+

Включение межгосударственных договоров в сфере импорта и экспорта

+

Несовершенство законодательной базы

-

Экономика

Оценка

Укрепление национальной денежной единицы по отношению к иностранной валюте

-

Ослабление американской валюты

-

Снижение налогов

-

Повышение минимального уровня зарплаты

-

Высокие проценты по кредитам

-

Повышение уровня спроса на данные виды товаров

+

Развитие рыночной инфраструктуры

+

Рост ВВП

-

Усиление государственного контроля за ценообразованием

-

Коррупция

-

Социум

Оценка

Сокращение численности населения в районе

-

Преданность покупателей отечественной продукции

-

Технология

Оценка

Ускорение темпов научно-технического процесса

+

Необходимость вкладывания совбственных средств в НИР

-

Сокращение жизненного цикла технологий

-

Наименование мероприятия по стимулированию продаж

Вид расхода

Сумма, руб.

Акция «Скидка для друга»

Печать листовок и плакатов

2000

Геолокационная реклама

10800

Итого

12800

Предложение

Есть

Может быть

Стимулирование за продажи товаров по акции

• премия работникам не выплачивается;

• расходов не было;

• товары по акции не продавались;

• доходов не было.

премия выплачивается как процент от проданных товаров по акции;

плановый расчет продаж по акциям пример: прибыль от продаж по акциям составила 90340 тыс. руб., из них 1% - выплата работникам (903,4 тыс. руб.).

Эффект = 90340 – 903,4 = 89436,6 тыс. руб.