раздаточный материал (1210688), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Таблица 3.4
Матрица Ансоффа для ООО «РН-Востокнефтепродукт»
|
Товар | Рынки | ||
| Старый рынок (рынок бензина, мазута, автомобильных масел) | Новый рынок (рынок бункерного топлива, рынок авиатоплива) | ||
| Товары | Старый товар (масла, бензин, мазут, дизельное топливо) | Модернизация и повышение эффективности НПЗ, реализация программы расширения и модернизации терминалов. | Географическое расширение рынка, увеличение предложения выпускаемой продукции на новых рынках. |
| Новый товар (бункерное топливо, авиатопливо, топливо «ФОРА») | Совершенствование товара с целью увеличения продаж, улучшение эксплуатационных свойств топлива. | Расширение ассортимента, укрепление позиций на новых рынках, увеличение объемов реализации. | |
Рынок 
Рис. 3.2 – Объекты сервиса АЗС, %
Таблица 3.11
Мастер-бюджет прогнозных показателей финансового состояния «РН-Востокнефтепродуткт»
| Показатель | Ед. изм. | Год | Прогнозные значения | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| Объем реализации, в т.ч. | тыс.тонн | 1246,05 | 1299,35 | 1325,74 | 1356,98 | 1389,11 | |||
| АИ-80 | 23,96 | 19,7 | 20,1 | 21,3 | 22,7 | ||||
| АИ-92 | 416,12 | 420,76 | 426,31 | 431,67 | 440,5 | ||||
| АИ-95 | 152,22 | 162,07 | 167,49 | 178,12 | 190,76 | ||||
| АИ-98 | 25,43 | 26,08 | 28,65 | 30,0 | 34,81 | ||||
| ДТ | 628,32 | 670,02 | 683,19 | 695,89 | 700,34 | ||||
| Производительность труда | тыс. руб | 237 | 240 | 255 | 275 | 280 | |||
| Доходы, в т.ч. | 70 247 | 68 087 | 68 309 | 70 249 | 71 431 | ||||
| - от основных видов деятельности | 67 688 | 67 309 | 67 508 | 69 413 | 70 581 | ||||
| - от прочих видов деятельности в результате принятых мероприятий | 694 | 778 | 800 | 835 | 850 | ||||
| Расходы, в т.ч. | 4 973 | 7 383 | 61 832 | 3 533 | 3711 | ||||
| Операционная деятельность | 2 559 | 3 342 | 3 350 | 3 467 | 3 621 | ||||
| Инвестиционная деятельность | 2 414 | 4 041 | 58 482 | - | - | ||||
| - на приобретение нового оборудования | 68 | 71 | 73 | 86 | 90 | ||||
| - на переоборудование | - | - | 22 909 | - | - | ||||
| - на строительство новых АЗС | - | - | 35 500 | - | - | ||||
| Прочие расходы | 262 | 351 | 352 | 364 | 366 | ||||
| Прибыль от основных видов деятельности | 13 036 | 14 413 | 14 676 | 15 094 | 15 187 | ||||
| Прибыль от прочих видов деятельности | 432 | 480 | 536 | 579 | 591 | ||||
| Валовая прибыль | 3 040 | 3 907 | 4 216 | 4 579 | 4 934 | ||||
| Чистая прибыль | -520 686 | 42 865 | 60 419 | 83 251 | 100 485 | ||||
| Рентабельность активов | % | -8,15 | 0,68 | 0,97 | 1,03 | 1,14 | |||
| Рентабельность собственного капитала | -15,52 | 1,40 | 1,69 | 1,85 | 1,96 | ||||
| Рентабельность продаж | -1,10 | 0,09 | 1,31 | 1,49 | 1,87 | ||||
| Рентабельность затрат | -1,17 | 0,09 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | ||||
| Срок окупаемости | год | - | - | 1,7 | - | - | |||
19
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
