Раздаточный материал (1208499), страница 2

Мероприятие

Материальные и трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы

Формирование центра наставничества

-доплата за наставничество 1 молодого специалиста 10% средней заработной платы по организации в месяц в течение 1,5 месяцев трудовой деятельности

Доплата за настав. = =10% * сред. з/п * 1,5 мес. * ЕСН * число принятых работников

Доплата за настав.= 0,1 * 33710,74 руб. * 1,5 мес. * 1,26 * 13 чел = 82 827,29рублей.

- единовременная премия кадровой службе за разработку необходимой документации по управлению проактивной адаптивной подготовкой, проведение обучения кандидатов в наставники и осуществление всех необходимых мероприятий по формированию системы проактивной адаптивной подготовки в размере 10000 руб. на каждого из 2-х работников кадровой службы

Премия кадровой службе = кол.чел. * 10000 * ЕСН

Премия кадровой службе =2 * 10000* 1,26 руб. = 25 200 рублей.

-повышение оклада работников кадровой службы на 5000 руб. в связи с увеличением объёма ведения необходимой документации

Увеличение ФЗП = =5000 руб. * 2 чел. * 1,26 * 12 = 151 200 рублей

Итого затрат

259227,29руб

Экономический эффект

Социальный эффект

Наименование статьи

Сумма экономии или полученной прибыли

Снижение текучести рабочей силы на 4%, вызванной дезадаптацией, неудовлетворенностью компанией и условиями труда, при среднегодовом ущербе компании от текучести кадров 45 000руб. (снижение производительности труда персонала, решивших оставить работу; расходы на организацию работы по приёму и увольнению работников по собственному желанию; затраты на введение в должность новичка)

Этс = ∑ Ущерб компании от текучести персонала* (1-Кт2/Кт1), при Кт – коэффициент текучести персонала

Этс = 45000 руб. * (1- 3,45/7,45) = 24 161,07 руб.

- Повышение уровня удовлетворённости трудовой деятельностью;

- Снижение количества конфликтов;

- Повышение инициативности работников;

- Стремление и желание работать;

- Позитивное отношение к жизни и трудовой деятельности;

- Снижение стрессовых ситуаций, отсюда меньший уровень заболеваемостей;

- Повышение уровня сплочённости коллектива;

- Дружеская атмосфера на рабочем месте;

- Повышение профессионализма принятых работников;

- Развитие чувства значимости у наставника;

- Более тесный контакт позволит обменяться сведениями;

- Ощущение здоровой конкуренции со стороны других работников за право быть наставником.

Рост выполнения норм выработки на 14% у вновь принятых работников, при доле условно постоянных расходов 32,5% в себестоимости продукции.

Рнв = (Рнв2 – Рнв1) / Рнв1,

где Рнв – уровень выполнения норм выработки

Рнв = (99,89 – 85,89) / 85,89 = 0,16

Эч = Чнв * Рнв /100, где Чнв – численность работников

Эч – экономия численности

Эч = 13 *0,16 /100 = 0,02 чел.

ПТ = Эч*100 / (Чср - Эч) ПТ=0,02*100/(264-0,02)= 0,007%

ПТ = ρ, при Ч- const, где ρ(%) - увеличение объема производства в результате внедрения мероприятий по наставничеству

Эусл.пост = dусл пост* ρ /100 = 0,325* 98250, 12тыс.руб. *0,007 /100 = 2235,19 руб.

Экономия времени другими работниками, выполняющими функции уволенного персонала, исправляющего брак новичков, простои по вине вновь принятых работников и т.п., при том, что примерно 10 минут рабочего времени в день теряется у каждого работника по данным причинам, при расчёте будем брать количество человек, проработавших весь год в компании.

Эч= Потери времени * ФРВ*Чраб,

где Эвр – экономия времени

Эвр=10/60*230*150 = 5750,00 час.

Эч = Эвр/ФРВ Эч = 5750,00 / 230/8 = 2,5 чел.

ПТ =2,5*100/ (264-2,5) = 0,96 %

ПТ = р, при Ч-const. Эусл.пост=0,325*98250,12тыс.руб. * 0,96/100= 306,540 рублей.

Снижение уровня брака по вине молодых специалистов на 8,5 % от существующего уровня

Эбр = (Би1– Би2)*(Ц - Цб)*В2 / 100,

где Би – отношение забракованных изделий к годным, %;

Ц – цена единицы годных изделий, руб.;

Цб – цена единицы бракованных изделий, руб.;

В2 – годовой объём продукции после внедрения мероприятий наставничества.

Эбр = 8,5%*13чел./264чел.* (15400 руб. – 9870 руб.) * 7815,21шт. /100 = 180 893,9 руб.

Итого

513 830,16