177360 (Образование фонда потребления и улучшение жизненного уровня работающих на предприятии), страница 8
Описание файла
Документ из архива "Образование фонда потребления и улучшение жизненного уровня работающих на предприятии", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "177360"
Текст 8 страницы из документа "177360"
Ежемесячные показатели | ||||||||||||||||||
по Орловскому филиалу ОАО ЦентрТелеком | ||||||||||||||||||
за 9 месяцев 2004г | ||||||||||||||||||
Форма 5. Анализ расходов на персонал | ||||||||||||||||||
Наименование показателей | Едизмерения | код стро-ки | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 1 полугодие | июль | август | сентябрь | 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5.1. Расходы на персонал, в составе расходов по обычным видам деятельности | ||||||||||||||||||
Затраты на оплату труда, всего: | т.руб. | 5110 | 23709 | 21 914 | 21 949 | 67 572 | 21 794 | 21 894 | 22 097 | 133357 | 22 539 | 21661 | 22 145 | 199702 | 0 | 0 | 0 | 199702 |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и окладам | т.руб. | х | 12 989 | 12 470 | 12 470 | 37 929 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 75 129 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 112 329 |
|
|
| 112 329 |
Доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, всего | т.руб. | х | 9 013 | 8 482 | 8 546 | 26 041 | 8 430 | 8 465 | 8 457 | 51 393 | 8 431 | 8 270 | 8 144 | 76 238 | 0 | 0 | 0 | 76 238 |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
(за профессиональное мастерство, допуск к гостайне, вредность, водителям за ненормированный рабочий день и др.) | т.руб. | х | 7 650 | 7 320 | 7 320 | 22 290 | 7 210 | 7 210 | 7 210 | 43 920 | 7 210 | 7 210 | 7 210 | 65 550 |
|
|
| 65 550 |
(ночные, праздничные, разъездной характер работы) | т.руб. | х | 898 | 716 | 780 | 2 394 | 780 | 815 | 801 | 4 790 | 801 | 640 | 514 | 6 745 |
|
|
| 6 745 |
(за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и др.) | т.руб. | х | 465 | 446 | 446 | 1 357 | 440 | 440 | 446 | 2 683 | 420 | 420 | 420 | 3 943 |
|
|
| 3 943 |
Ежемесячные (ежеквартальные) премии, в соответ-ствии с системными Положе-ниями | т.руб. | х | 460 | 460 | 420 | 1 340 | 430 | 430 | 430 | 2 630 | 430 | 430 | 430 | 3 920 |
|
|
| 3 920 |
Премии руководству | т.руб. | х | 350 | 350 | 350 | 1 050 | 350 | 320 | 320 | 2 040 | 320 | 320 | 320 | 3 000 |
|
|
| 3 000 |
Разовые премии за производственные задания | т.руб. | х | 78 |
|
| 78 | 24 |
| 18 | 120 |
|
|
| 120 |
|
|
| 120 |
Вознаграждение по итогам работы за год | т.руб. | х | 560 |
|
| 560 |
|
|
| 560 |
|
|
| 560 |
|
|
| 560 |
Оплата отпусков текущего периода | т.руб. | х | 16 |
|
| 16 |
| 86 | 320 | 422 | 786 | 80 | 690 | 1 978 |
|
|
| 1 978 |
Оплата учебных отпусков | т.руб. | х | 41 |
|
| 41 |
| 41 |
| 82 |
|
|
| 82 |
|
|
| 82 |
Оплата по среднему заработку (за исключением всех видов отпусков) | т.руб. | х | 21 | 21 | 20 | 62 | 20 | 20 | 20 | 122 | 20 | 20 | 20 | 182 |
|
|
| 182 |
Компенсация за неисполь-зованный отпуск | т.руб. | х |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
Выходное пособие при прекращении трудового договора | т.руб. | х | 12 |
|
| 12 | 8 |
|
| 20 | 11 |
|
| 31 |
|
|
| 31 |
Оплата льготных дней учащимся и льготных часов подросткам | т.руб. | х |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
Оплата труда совместителей (внутренних и внешних) | т.руб. | х | 9 | 7 | 9 | 25 | 8 | 8 | 8 | 49 | 7 | 7 | 7 | 70 |
|
|
| 70 |
Оплата труда по договорам гражданско-правового характера | т.руб. | х | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 36 |
|
|
| 36 |
Прочие | т.руб. | х | 156 | 120 | 130 | 406 | 120 | 120 | 120 | 766 | 130 | 130 | 130 | 1 156 |
|
|
| 1 156 |
ЕСН | т.руб. | 5120 | х | х | х | 43 350 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
Отчисление на социальное страхование от несчастных случаев | т.руб. | 5130 | х | х | х | 97 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
ДМС | т.руб. | 5140 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
Расходы на подготовку кадров | т.руб. | 5150 | х | х | х | 170 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
Итого расходы на персонал (в составе расходов по обычным видам деятель-ности) | т.руб. | 5160 | х | х | х | 111 189 | х | х | х | 133 357 | х | х | х | 199 702 | х | х | х | 199 702 |
5.2. Расходы на персонал, в составе внереализационных расходов | ||||||||||||||||||
Прочие затраты по персоналу | т.руб. | 5210 | х | х | х | 4 523 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
НПФ | т.руб. | 5220 | х | х | х | 1 000 | х | х | х | 1 000 | х | х | х |
| х | х | х |
|
Расходы на культурно-массовые меропри-ятия | т.руб. | 5230 | х | х | х | 34 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
Отчисления ПК | т.руб. | 5240 | х | х | х | 130 | х | х | х | 160 | х | х | х |
| х | х | х |
|
Итого расходы на персонал (в составе внереализа-ционных расходов) | т.руб. | 5250 | х | х | х | 5 687 | х | х | х | 1 160 | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 |
5.3. Расходы на 1 работника | ||||||||||||||||||
Расходы на персонал ( в составе расходов по обычным видам деятель-ности) в расчете на 1 работника | т.руб. | 5310 | х | х | х | 26,0 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
Расходы на персонал ( в составе внереализа-ционных расходов) в расчете на 1 работника | т.руб. | 5320 | х | х | х | 2,0 | х | х | х |
| х | х | х |
| х | х | х |
|
5.4. Использование рабочего времени | ||||||||||||||||||
Фонд рабочего времени | час. | 5410 | 334155 | 336580 | 340650 | 1011385 | 340650 | 340650 | 340650 | 2033335 | 340650 | 340650 | 340 650 | 3 055 285 |
|
|
| 3 055 285 |
Неявки на работу, всего: | час. | 5420 | 9211,25 | 8094 | 7036 | 24341,3 | 7031,5 | 7030,5 | 7031,7 | 45435 | 7028 | 7028 | 7031 | 66521,95 | 0 | 0 | 0 | 66521,95 |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
по болезни | час. | 54201 | 9010 | 8070 | 7010 | 24090 | 7010 | 7010 | 7010 | 45120 | 7010 | 7010 | 7 010 | 66 150 |
|
|
| 66 150 |
прогулы | час. | 54202 | 15,25 | 7 | 8 | 30,25 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 49,95 | 6 | 6 | 6 | 68 |
|
|
| 68 |
Дополни-тельные неоплачива-емые отпуска | час. | 54203 | 186 | 17 | 18 | 221 | 15 | 14 | 15 | 265 | 12 | 12 | 15 | 304 |
|
|
| 304 |
Коэффи-циент использова-ния рабочего времени |
| 5430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потери рабочего времени по причинам болезни |
| 54301 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 0,02 | 0,01 | 0 |
|
|
|
|
|
потери рабочего времени по причинам нарушения трудовой дисциплины |
| 54302 | 0,00001 |
|
|
| 0,00001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потери рабочего времени по причинам отпусков без сохранения заработной платы |
| 54303 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 |
| 0,00004 | 0,00001 | 0,00003 |
| 0,00001 |
|
|
|
|
|
|
|
Число случаев нетрудоспособности на 100 работников, всего: | шт. | 5440 | 42,5 | 38,5 | 37,8 | 118,8 | 32,5 | 35,1 | 35,3 | 221,7 | 30 | 30,3 | 28,2 | 310,2 | 0 | 0 | 0 | 310,2 |
Руководители | шт. | 54401 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 7,2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 13,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 19 |
|
|
| 19 |
специалисты | шт. | 54402 | 22,5 | 20,2 | 19,5 | 62,2 | 16,2 | 18 | 18,6 | 115 | 14 | 14,8 | 13 | 157 |
|
|
| 157 |
другие служащие | шт. | 54403 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 |
| 4 | 1 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
рабочие | шт. | 54404 | 16,4 | 15 | 15 | 46,4 | 14,2 | 14 | 14,3 | 88,9 | 13,2 | 13,7 | 14 | 129 |
|
|
| 129 |
Средняя продолжительность отсутствия 1 работника по болезни | чел/час | 5450 | 3,33 | 3,12 | 3,04 | 9,49 | 2,44 | 2,68 | 2,71 | 17,32 | 1,5 | 1,4 | 1,27 | 21 |
|
|
| 21 |
11 Структурные подразделения утвержденной организационной структуры филиала
22 Аппарат управления филиала
33 Подразделения в составе структурных подразделений утвержденной организационной структуры филиала
44 Аппарат управления структурного подразделения утвержденной организационной структуры филиала