80694 (Бизнес-проект оказания услуги по внедрению элементов системы "Умный дом"), страница 12
Описание файла
Документ из архива "Бизнес-проект оказания услуги по внедрению элементов системы "Умный дом"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "маркетинг" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "маркетинг" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "80694"
Текст 12 страницы из документа "80694"
Таблица 3.8. План продаж фирмы «VIP Дом» по шагам расчетного периода
| Наименование услуги | Объем продаж, на каждом шаге расчетного периода, нат. выр. | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Внедрение элементов системы «умный дом» | 13 | 19 | 28 | 43 |
Раздел 3.4 Планирование затрат на производство и реализацию услуги фирмы «VIP Дом»
Планирование затрат на производство и реализацию услуги необходимо осуществлять в разбивке затрат по элементам:
-
Материальные затраты:
-
оборудование,
-
покупные комплектующие,
-
электрическая энергия,
-
тепловая энергия,
-
прочие материальные затраты.
-
Расходы на оплату труда.
Единый социальный налог.
Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Прочие затраты.
3.4.1 Планирование материальных затрат
Так как услуга по внедрению элементов системы «умный дом» будет производиться по полной предоплате, то материальные затраты фирмы «VIP Дом» будут состоять из следующих элементов:
-
Устанавливаемое оборудование.
-
Электрическая энергия.
-
Тепловая энергия.
Расчеты затрат материальных затрат будут производиться с помощью следующей исходной информации:
-
Стоимость устанавливаемых элементов отличается не значительно, и составляет 3 тыс. руб. за 1 кв. м. (Данные по стоимости устанавливаемых элементов были указаны на основе данных фирмы-конкурента «Умный Дом»).
-
Средний метраж выполняемых проектов составляет – 200 кв.м. (Средний метраж коттеджей по Ивановской области).
-
Тариф на потребление электроэнергии составляет – 3,74 руб./кВтч.
-
Тариф на потребление тепловой энергии составляет 19,290 руб./кв. м.6 Офис площадью 100 кв. м.
-
Среднее потребление электроэнергии фирмой составляет 2000 кВтч в год.
-
Рост тарифов на электроэнергию в 2010 году составит 22%, в 2011-18%, 2012-21%7.
-
Рост тарифов на потребление тепловой энергии составит в 2010 году-18%, в 2011-20%, в 2012-21%8.
Отобразим полученные расчеты в таблице 3.9.
Таблица 3.9. Расчет материальных затрат
| Наименование элемента затрат | Значение по шагам расчетного периода, тыс.руб. | Итого | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Покупка оборудования к установке | 7800,000 | 11400,000 | 16800,000 | 25800,000 | 61800,000 | ||
| Электрическая энергия | 7,480 | 9,126 | 10,768 | 13,030 | 40,404 | ||
| Тепловая энергия | 23,148 | 27,315 | 32,778 | 39,661 | 122,902 | ||
| Итого материальных затрат | 7830,628 | 11436,441 | 16843,546 | 25852,691 | 61963,306 | ||
Отметим, что рост тарифов на электроэнергию возможно будет выше отмеченного, в связи с пересмотром ценовой политики на оптовых рынках электроэнергии (более 30% электроэнергии будут продаваться по свободным не регулируемым государством ценам).
Планирование заработной платы
В каждом расчетном периоде в соответствии с планом продаж планируется рост реализуемых проектов. Это может повлечь за собой перегрузку персонала, не качественное исполнение услуги. Что бы этого избежать рассчитаем явочную численность персонала в смену в соответствии с принятой технологией реализации услуги (Таблица 3.9.) на 2010, 2011, 2012 годы, а так же рассчитаем штатную и списочную численность (Таблица 3.10.).
Затем в соответствии с рассчитанной численностью рассчитаем заработную плату работников на каждый расчетный период.
| Технологическая операция | Норма времени на выполнение 1 операции на 1 проект в часах | Категория работников | Время на выполнение операций в рамках 1 проекта, в часах | Плановые затраты времени на выполнение операций | Норматив затрат времени за год на одного работника, в часах (12мес.*22 раб. дня*8ч.) | Потребность в персонале определенной категории, чел. | |||||||||
| за 2010 год (19 проектов), в часах | за 2011 год (28 проектов), в часах | за 2012 год (43 проекта), в часах | 2010 год (ст.5/ст.8) | 2011 год (ст.6/ст.8) | 2012 год (ст.7/ст.8) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Ι. Предварительный этап. | Технический специалист | 88,000 | 1672,000 | 2464,000 | 3784,000 | 2112,000 | 0,792 | 1,167 | 1,792 | ||||||
| 1. Получение заказа. | 8 | ||||||||||||||
| 2. Получение планов помещений и пожеланий. | 8 | ||||||||||||||
| 3. Составление Технического задания. | 24 | ||||||||||||||
| ΙΙ. Проектирование. | |||||||||||||||
| 1. Разработка проекта системы автоматизации. | 48 | ||||||||||||||
| 2. Разработка рабочей документации. | 8 | Юрисконсульт | Численность данной категории работников устанавливается в соответствии с организационной структурой фирмы | ||||||||||||
| 3. Выдача сметы. | 8 | Бухгалтер | |||||||||||||
| ΙΙΙ. Закупка, поставка и монтаж оборудования. | |||||||||||||||
| 1. Заказ оборудования на основе произведенной заказчиком предоплаты. | 8 | Менеджер проекта | Численность данной категории работников устанавливается в соответствии с организационной структурой фирмы | ||||||||||||
| 2. Доставка оборудования. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3. Монтаж оборудования. | 24 | Монтажник | 24 | 456 | 672 | 1032 | 2112 | 0,216 | 0,318 | 0,489 | |||||
| ΙV. Программирование. | Программист | 24 | 456 | 672 | 1032 | 2112 | 0,216 | 0,318 | 0,489 | ||||||
| Программирование. | 16 | ||||||||||||||
| V. Пуско-наладочные работы. | |||||||||||||||
| Пуско-наладочные работы. | 8 | ||||||||||||||
| Итого: | 240 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |||||
1Таблица 3.11 Расчет численности рабочих в производстве услуги фирмы «VIP Дом».
| Наименование технологической стадии производства | Режим работы подразделения: количество смен | Численность, чел. | |||||||||||||
| Явочное число рабочих в смену | Явочное число рабочих в сутки (гр.2*гр.3) | Штатная численность рабочих | Списочная численность рабочих | ||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1.Предварительный этап. | 1 смена по 8 часов | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,19 | 2,38 | 2,38 | ||
| 2. Проектирование. | |||||||||||||||
| 3. Монтаж оборудования. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |||
| 4. Программирование, пуско-наладочные работы. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |||
| Итого основное производство | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||
Рассчитаем годовой фонд оплаты труда по формуле 3.5.:
, (3.5.)
где 
- годовой фонд оплаты труда i-категории работников, тыс. руб.
