ВКР Беляева (Разработка стратегии развития МУП г. Хабаровска Трамвайно-троллейбусное управление), страница 13
Описание файла
Файл "ВКР Беляева" внутри архива находится в следующих папках: Разработка стратегии развития МУП г. Хабаровска Трамвайно-троллейбусное управление, Беляева А.С гр 345. Документ из архива "Разработка стратегии развития МУП г. Хабаровска Трамвайно-троллейбусное управление", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "дипломы и вкр" из 8 семестр, которые можно найти в файловом архиве ДВГУПС. Не смотря на прямую связь этого архива с ДВГУПС, его также можно найти и в других разделах. .
Онлайн просмотр документа "ВКР Беляева"
Текст 13 страницы из документа "ВКР Беляева"
Деятельностью МУП г. Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» является осуществление внутригородских пассажирских перевозок двумя видами электротранспорта – трамваями и троллейбусами.
Данные перевозки являются социально-значимыми, то есть оказывающими влияние на социально-экономическое положение общества. Такой вид перевозок организуется для обеспечения населения города доступным уровнем тарифов и как следствие возможностью свободно перемещаться по его территории. Пассажирские перевозки электротранспортом являются убыточной деятельностью в г. Хабаровске, так как тариф на перевозку значительно ниже ее себестоимости.
При разработке стратегии развития МУП «ТТУ» не стоит задача выйти на самоокупаемость, так как это возможно только при значительных объемах денежных средств выделенных из бюджетов города, либо за счет средств федерального бюджета.
Основной задачей, разработанной стратегии развития, является повышение эффективности работы предприятия, а также максимальное приближение его деятельности к безубыточному уровню.
Эффективность работы планируется повысить за счет обновления парка подвижного состава – заменой 19-ти трамвайных вагонов типа РВЗ на новые модели КТЗ, а также переустройства путей на бесстыковые. Программой ремонта предусмотрена модернизация 14 км пути до 2020 года. Проведение данных мероприятий приведет к частичному снижению расходов на предприятии. В частности уменьшатся затраты на содержание и ремонт подвижного состава и трамвайных путей, снизятся расходы на электроэнергию, а новый вид скрепления путей позволит увеличить срок их эксплуатации в 2 раза, что позволит сэкономить на расходах в будущих периодах.
Транспортный рынок в Хабаровске представлен муниципальными и частными перевозчиками, между которыми и происходит основная борьба за маршруты. Конкуренция между перевозчиками является неценовой, так как рынок действует в рамках олигополии. В связи с этим немаловажное значение будут иметь меры по повышению привлекательности электротранспорта для пассажиров.
Несмотря на рост численности населения города, объем перевозок электротранспортом имеет тенденцию к снижению. Преодолеть данный эффект и повысить привлекательность данного вида городских пассажирских перевозок для населения можно за счет современного парка подвижного состава.
Новые модели трамваев в меньшей степени подвержены поломкам и обладают повышенной комфортностью за счет снижения уровня шума, системы кондиционирования в летний период и активного отопления в зимний. Затраты на их приобретение принесут социальный эффект, в связи с повышением удобства пользования электротранспортом для пассажиров.
В таблице 3.18 представлены основные параметры стратегии развития МУП г. Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» на 2017 год, а также прогнозные значение основных показателей работы предприятия до 2020 года.
Таблица 3.18
Основные параметры стратегии развития
Показатель | Факт | План | Прогноз | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Объемные показатели | ||||||
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел. всего, в том числе: | 19721,4 | 13996 | 14695,8 | 15577,6 | 16667,9 | 17834,7 |
по тарифу | 11198,5 | 13802,6 | 14492,73 | 15362,29 | 16437,65 | 17588,29 |
льготные | 193,8 | 193,4 | 195,14 | 196,70 | 195,74 | 192,68 |
ЕСПБ | 8329,1 | - | - | - | - | - |
Тариф, руб. | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Себестоимость перевозки, руб. | 30,95 | 40,85 | 41,29 | 38,68 | 36,55 | 33,84 |
Численность населения, чел. | 607 216 | 611 160 | 617272 | 623444 | 629679 | 635976 |
Коэффициент подвижности | 32,5 | 22,9 | 23,81 | 24,99 | 26,47 | 28,04 |
Численность персонала «ТТУ», чел. | 971 | 864 | 855 | 847 | 838 | 830 |
Финансовые результаты | ||||||
Инфляция (ИПЦ) | 105,10 | 105,10 | 104,4 | 103,6 | 103,6 | 103,4 |
Доходы, тыс. руб. всего, в том числе: | 459930,30 | 422933,40 | 530836,91 | 565020,58 | 612256,09 | 605106,33 |
от перевозок | 216346,80 | 292162,30 | 333332,79 | 368695,05 | 410941,36 | 457295,54 |
финансирование (субсидии) | 162317,40 | 89658,20 | 121788,23 | 115176,84 | 118993,45 | 59800,00 |
прочие | 81266,10 | 41112,90 | 103654,67 | 104691,21 | 107831,95 | 113223,55 |
Расходы, тыс. руб. всего, в том числе: | 610404,30 | 573246,40 | 603236,58 | 609440,02 | 631538,98 | 624101,65 |
Заработная плата, всего | 293660,20 | 278589,30 | 275803,41 | 273045,37 | 272047,40 | 269326,93 |
Отчисления от з/п | 91817,50 | 87371,50 | 86444,32 | 85579,88 | 85267,09 | 84414,42 |
ГСМ (эл./эн. ТТУ) | 60119,30 | 66668,10 | 58523,10 | 50378,10 | 40875,10 | 40875,10 |
Ремонтный фонд | 37807,10 | 47274,50 | 50629,50 | 49484,50 | 48148,50 | 44521,50 |
Капитальный ремонт п./с и путей ТТУ | 40420,40 | 5415,90 | 17825,90 | 26738,80 | 30229,08 | 30807,00 |
Амортизация | 29044,50 | 29331,30 | 35445,30 | 41559,30 | 71081,30 | 71081,30 |
Общехозяйственные | 56331,20 | 57142,00 | 59656,25 | 60252,81 | 60855,34 | 61463,89 |
Прочие | 1204,10 | 1453,80 | 1338,80 | 1223,80 | 1089,80 | 1089,80 |
зависящие | 486972,90 | 460227,00 | 484304,41 | 489284,80 | 507026,80 | 501055,80 |
постоянные | 123431,40 | 113019,40 | 118932,17 | 120155,22 | 124512,18 | 123045,86 |
Прибыль (убытки) тыс. руб. | -150474,00 | -150313,00 | -72399,67 | -44419,43 | -19282,89 | -18995,33 |
Окончание таблицы 3.18 | ||||||
Показатель | Факт | План | Прогноз | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Капитальные вложения | ||||||
Стоимость приобретенного подвижного состава, тыс. руб. | - | - | 97800 | 97800 | 114100 | - |
Срок окупаемости КТЗ, лет | 11 | |||||
Стоимость сварочной установки, тыс. руб. | - | - | 4 500 | - | - | - |
Программа ремонта пути, км | - | - | 1,5 | 2,5 | 5 | 5 |
Затраты на сварку рельс, тыс. руб. | - | - | 7 910 | 12 656 | 23 730 | 23 730 |
Качественные и количественные показатели | ||||||
Пробег, тыс. ваг.- км | 4850,5 | 5071 | 4969,58 | 4870,19 | 4772,78 | 4677,33 |
Коэффициент использования вместимости: -РВЗ -КТЗ |
0,77 0,73 | |||||
Эксплуатируемый парк, ваг. в том числе: | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Подвижной состав за пределами срока полезного использования (свыше 16 лет) | 53 | 52 | 46 | 40 | 33 | 33 |
подвижной состав в пределах срока полезного использования (до 16 лет) | 25 | 25 | 31 | 37 | 44 | 44 |
Производительность труда, тыс. руб./чел. | 473,67 | 489,51 | 519,17 | 555,88 | 600,80 | 655,42 |
На основании отчетных данных работы МУП «ТТУ» за 2015-2016гг. были разработаны плановые показатели на 2017 год, а также их прогнозные значения до 2020 года.