164128 (759322), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Клиент сможет сам выбрать в зависимости от цели посещения массажного кабинета те аппараты, которыми он хочет воспользоваться, он будет ограничен лишь во времени пребывания в массажном кабинете – 1 час. Но учитывая, что изначально оборудование будет загружено лишь на четверть, время можно продлить до полутора часов – это привлечет клиентов.
Среднестатистический клиент за отведенное ему время попытается опробовать все аппараты, поэтому распишем минимально необходимое время и количество подходов для эффективного лечения, т.е. пакет услуг:
- массажная кровать Нуга Бест NM-5000 или ChoYang CY-7000 – по 37 мин. 20 сеансов;
- Аппарат для стоп «Второе сердце» - по 5 мин. 20 сеансов;
- Вибромассажный пояс для похудения MK-207 Free-M – 15 мин. 10 сеансов;
- Лампа Bioptron 2 – 4 - 10 мин. в зависимости от заболевания.
При необходимости лечения линейно поляризованным светом, использование Лампа Bioptron по времени можно совмещать с использованием аппарата для стоп «Второе сердце». Это позволит уложиться в 1 час, с учетом 3 минут, которые уйдут на настройку оборудования.
Планируемый объем реализации пакетов представлен в таблице 6.1.
В первый год объем реализации составит 30% производственных мощностей массажного оборудования, в 2011 году планируется привлечь 70% потенциальных клиентов, а в 2012 выйти на максимальный объем реализации услуги.
Таблица 6.1 – Планируемый объем реализации услуги
| Продукция | Ед. измерения | Прогнозируемый объем | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Количество предоставленных услуг | шт. | 6132 | 16454 | 27032 |
Стоимость 1 пакета официально будет установлена на уровне 25 грн., но учитывая стратегию маркетинга, представленную в разделе 8, реальный доход от приема одного клиента составит 20 грн.
Себестоимость услуги зависит от объема продажи, т. к. значительную часть ее составляют постоянные затраты: амортизация, арендная плата, электроэнергия, зарплата обслуживающего и административно-управленческого персонала.
7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ
Следующим этапом разработки бизнес-плана является расчет потребности в основных факторах.
Обеспеченность производства необходимым оборудованием представлена в таблице 7.1
Таблица 7.1 - Стоимость основного оборудования.
| Наименование | Ед. измерения | Количество | Общая сумма, грн. |
| Нуга Бест NM-5000 | шт. | 1 | 16500 |
| ChoYang CY-7000 | шт. | 1 | 11500 |
| Аппарат «Второе сердце» | шт. | 1 | 2450 |
| MK-207 Free-M | шт. | 1 | 4000 |
| Лампа Bioptron 2 | шт. | 1 | 6570 |
| Итого: | 41020 | ||
В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше. Массажное кресло (10600 грн.) и массажную софу (7500 грн.) планируется закупить в конце 2011 года.
Поставщиками массажного оборудования будут – всемирно известные южнокорейские компании Nuga Medical (массажная кровать Нуга Бест и вибромассажный пояс MK-207 Free-M) и ChoYang (массажная кровать CY-7000); а также, турецкая компания Сенситив Имаго (Аппарат «Второе сердце»); швейцарская компания ZEPTER (Bioptron 2). Расходы на транспортировку, наладку, установку оборудования поставщики берут на себя. Данное оборудование предназначено для широкого круга пользователей – оно реализуется не только медицинским центрам, но и просто населению, не имеющему медицинского образования, поэтому специальных навыков для работы с оборудованием не требуется.
Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительное оборудование - офисную технику и мебель (таблица 7.2).
Таблица 7.2 – Офисная техника и мебель, необходимые для реализации проекта
| № п/п | Активы | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость |
|
| Офисная техника: |
|
|
| 2045 |
| 1 | люминесцентная лампа | шт. | 1 | 35 | 35 |
| 2 | настольная лампа | шт. | 1 | 60 | 60 |
| 3 | евро–розетка тройная | шт. | 3 | 25 | 75 |
| 4 | удлинитель 6 евро–розеток | шт. | 2 | 40 | 80 |
| 5 | часы | шт. | 1 | 15 | 15 |
| 6 | чайник | шт. | 1 | 150 | 150 |
| 7 | телефон | шт. | 1 | 130 | 130 |
| 8 | кондиционер | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
|
| Мебель |
|
|
| 1540 |
| 9 | стол письменный | шт. | 1 | 300 | 300 |
| 10 | стулья | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 11 | вешалка | шт. | 1 | 80 | 80 |
| 12 | шкаф | шт. | 1 | 660 | 660 |
|
| Всего | шт. |
|
| 3585 |
В 2011 году для ведения учета и клиентской базы планируется также приобрести ноутбук, стоимостью 10000 грн.
Перечень материалов, необходимых для реализации проекта в соответствии с нормами СЭС, представлен в таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Стоимость материалов
| № п/п | Материалы | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость |
| 1 | простынь | шт. | 4 | 20 | 80 |
| 2 | полотенце | шт. | 4 | 35 | 140 |
| 3 | клеенка | шт. | 1 | 10 | 10 |
| 4 | ширма | шт. | 1 | 30 | 30 |
| Всего | 260 |
В значительной степени себестоимость предоставляемой услуги будет зависеть от стоимости потребленной электроэнергии. Расчет потребностей в энергоресурсах представлен в таблице 7.4.
Таблица 7.4 – Расчет среднегодовых потребностей в энергоресурсах.
| Наименование | Мощность, Вт | Время работы в год, час | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Нуга Бест NM-5000 | 440 | 1891 | 5073 | 4167 |
| ChoYang CY-7000 | 310 | 1891 | 5073 | 4167 |
| Аппарат «Второе сердце» | 110 | 511 | 1371 | 2253 |
| Пояс MK-207 Free-M | 180 | 1558 | 4114 | 6758 |
| Лампа Bioptron 2 | 100 | 204 | 1097 | 1802 |
| Массажное кресло | 410 | 0 | 0 | 4167 |
| Массажная софа | 350 | 0 | 0 | 4167 |
| Освещение и офисная техника | 100 | 2555 | 2555 | 2555 |
| Итого: | - | 8610 | 19283 | 30038 |
Тогда при тарифе 0,2436 грн. за 1кВт, расходы на электроэнергию составят:
В 2010 году: (440+310+110+180+100+100)/1000*8610*0,2436=2601 грн.
В месяц: 2601/12=217 грн.
В 2011 году: (440+310+110+180+100+100)/1000*19283*0,2436=5825 грн.
В квартал: 5825/4=1456 грн.
В 2012 году: (440+310+110+180+100+100+410+350)/1000*30038*0,2436
=62999 грн.
Всего персонал массажного кабинета «Путь к здоровью» насчитывает 4 человека. Ниже приведена таблица с показателями обеспеченности проекта трудовыми ресурсами (табл. 7.5)
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
