161724 (759269), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Требования к внутренней отделке помещений:
- рекомендуемая площадь каждого из помещений - не менее 12 кв. м.
- внутренняя отделка помещения должна быть выполнена в соответствии с его функциональным назначением.
- стены облицовываются глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на полную высоту.
- полы покрываются водонепроницаемыми материалами; линолеумные покрытия не должны иметь дефектов (щелей, дыр и пр.), должны быть гладкими, плотно пригнанными к основанию. - потолки в процедурных кабинетах должны окрашиваться водостойкими (масляными и другими) красками.
- рекомендуется установка 2х раковин (для мытья рук и инструментария).
- следует предусмотреть в процедурном кабинете наличие приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (на первое время достаточно оконного вентилятора).
При подборе оборудования, удовлетворяющего вышеперечисленным требованиям после анализа ряда коммерческих предложений выбор был сделан в пользу производственного оборудования фирм "СпецТех", "Амурстройтехнология", «Амурский строитель», ИП Бурин Т. И. Стеллажи выбраны отечественного производства с использованием оснований и стоек производства США
Оборудование изготовлено из качественных, долговечных материалов, имеет привлекательный дизайн, различные конструктивные и цветовые решения.
Бонусом данной фирмы стало бесплатная проектировка размещения оборудования на компьютере и выбор оптимального варианта. Было предложено несколько наиболее удобных вариантов размещения.
Ниже в таблице приводится спецификация и статьи расходов на медицинское оборудование Гинекологического кабинета ИП Ткачев В.И:
Таблица 7. Состав мебели приобретенной для медицинского кабинета
| Вид мебели | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| 1. Диван медицинский (черн. каркас) | 1 | 16500 | 16500 |
| 2. Диван медицинский (голуб. каркас) | 1 | 18600 | 18600 |
| 3. Стул пациента (черн. каркас) | 2 | 6500 | 13000 |
| 4. Стул врача | 1 | 4500 | 4 500 |
| 5. Стол руководителя (тумба, приставной стол в к-те) | 1 | 18600 | 18600 |
| 6. Шкаф-картотека | 1 | 17800 | 17800 |
| 7. Уголок медицинский 4х предметный (в к-те с мойкой) | 1 | 44650 | 44650 |
| 8.Кушетка медицинская | 1 | 21800 | 21800 |
| ИТОГО | 155450 |
Таблица 8.Состав оборудования приобретенного для медицинского кабинета
| Вид оборудования | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| 1. Кресло гинекологическое с ручным приводом, КГ-1 | 1 | 62540 | 62540 |
| 2. Кольпоскоп | 1 | 68950 | 68950 |
| 3. Шкаф сушильно-стерилизационный ССША | 1 | 49200 | 49200 |
| 4. Весы | 1 | 16300 | 16300 |
| 5. облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН 2х30 «УФИК» | 1 | 8400 | 8400 |
| ИТОГО | 205390 |
Общая стоимость затрат по приобретенному оборудованию и мебели составила 360 840руб.
Вместе с тем для профессиональной обработки бухгалтерской документации и ведение бухгалтерского учета на период с 01.04.2010г по 31.12.2010г. – 8000руб.*9мес.=72000руб.
Общая сумма текущих затрат составила 432840руб.
5. Состав работ и календарный график осуществления проекта
Условно весь комплекс работ по реализации проекта создания производственного предприятия "ИП Ткачев В.И" можно разделить на 3 фазы – "подготовка проекта", "разработка проекта", "эксплуатация".
Первая фаза ("подготовка проекта") включает в себя два блока задач. Первый блок связан с проведением прединвестиционных исследований, подготовительные работы, формированием источников финансирования, разработкой бизнес-плана. Второй блок включает в себя проведение организационных мероприятий, направленных на заключение договоров на оказания коммунальных услуг, оформление документов на помещение, построенной хоз. способом, находящегося по адресу Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская д. 148. Срок первой фазы – май-июнь 2010 г.
Вторая фаза ("разработка проекта") включает в себя весь комплекс строительно-монтажных работ по проведению реконструкции помещения в соответствии с разработанным проектом, включая закупку и монтаж медицинского оборудования,
Сроки данной фазы запланированы июнь 2009г. На этой же стадии должна активизироваться рекламная компания.
Третья фаза ("эксплуатация") предполагает организацию эксплуатации созданного гинекологического кабинета в соответствии с высокими стандартами обслуживания
Рисунок 8. Календарный график
| № | Наименование работ | Месяцы реализации проекта | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I | I фаза - подготовка проекта | ||||||
| 1. | Организация деятельности гинекологического кабинета | ||||||
| 1.1 | Оформление документов на помещение | | |||||
| 1.2 | Заключение договоров по коммунальные услуги | | |||||
| II | II фаза - разработка проекта | ||||||
| 1. | Общестроительные работы | ||||||
| 1.1 | Строительные работы | | |||||
| 1.2 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования | | |||||
| 2. | Поставка и монтаж оборудования | ||||||
| 2.1 | Поставка оборудования | | |||||
| 2.2 | Монтаж и наладка оборудования | | |||||
| 2.3 | Заключение договора на техническое обслуживание | | |||||
| 3. | Подготовительные работы | ||||||
| 3.1 | Составление штатного расписания | | |||||
| 3.3 | Разработка стратегии и проведение рекламной компании | | |||||
| III | III фаза – эксплуатация проекта | | |||||
6. Организационный план
-
-
6.1 Схема подготовки и реализации проекта
Управление осуществляется на основе принципов проектного управления с учетом особенностей каждой стадии (фазы) проекта: подготовительной, инвестиционной и эксплуатационной.
-
-
6.2 Управление проектом на стадии подготовки проекта
Управление проектом на этой стадии осуществлялось ИП Ткачев В.И.
Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта. В задачу директора проекта, наряду с общим руководством, входит непосредственное выполнение работ по получению разрешительной документации и т.д.
Результатом управления проектом на данной стадии должен быть утвержденный бизнес-план, пакет разрешительной документации, оформления документов на строительство предприятия хозяйственным способом, рабочий проект, ТЭО, и подготовленные источники финансирования.
-
-
6.3 Управление на стадии эксплуатации
Деятельность гинекологического кабинета будет осуществлять ИП Ткачев В.И, обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы услуги были оказаны на высоком уровне.
7. Доходы проекта
Доходы проекта определяются объёмами оказываемых услуг, а так же принятым уровнем комиссии.
Как было указано в разделе 5, плановый объёмом производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производства. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем составит 100 тыс. руб./месяц. Выход на максимальный объем предполагается в течении 10 месяцев после начала эксплуатации предприятия.
Размер комиссии принят на среднем для рынка медицинских услуг г. Благовещенска уровне и составит 50%. При этом размер комиссии не будет снижаться, так как предприятие, являющееся монополистом на локальном рынке медицинских услуг Амурской области устанавливает не менее 50% комиссии.
Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 50 тыс. руб./мес.:
Таблица 9. Доходы проекта
| Наименование показателей | Значения по месяцам реализации проекта | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Объём услуг, тыс. руб. | 20 | 20 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Комиссия, % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Итого доход, тыс. руб. | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
8. Текущие расходы
Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации предприятия рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенск расценок и тарифов и включают в себя:
-
расходы на заработную плату;
-
расходы на приобретение оборудование;
-
расходы на оплату коммунальных услуг;
-
расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);
-
страховые платежи;
-
расходы на проведение рекламной кампании.
Затраты на заработную плату в соответствии со штатным расписанием и установленными должностными окладами составят 20 тыс. руб./мес. (10):
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
