180374 (628606), страница 8

В тыс. руб.

Показатели

2007 г.

2008 г.

2007 г.,

пересчитанный на I_ВП

Влияние на общие затраты

∆ВП

элементов

Материалы

10 546 051,09

12 883 980,90

12796935,66

2 250 884,56

87 045,24

Услуги

196 324,60

274 750,76

238226,9173

41 902,32

36 523,84

Зарплата

1 051 922,31

1 285 735,81

1276438,164

224 515,86

9 297,64

Отчисления в ЕСН

269 112,89

334 332,33

326550,7015

57 437,81

7 781,63

Топливо

298 710,98

332 586,43

362466,0265

63 755,04

-29 879,60

Амортизация

697 562,66

1 138 085,82

846446,1632

148 883,50

291 639,66

Прочие денежные расходы

233 046,87

244 463,54

282786,969

49 740,10

-38 323,43

Цеховая себестоимость

13 292 731,41

16 493 935,59

16129850,6

2 837 119,19

364 084,99

Статья калькуляции

2007 год

2008 год

Отклонение

В тыс. руб.

Удельный вес, %

В тыс. руб.

Удельный вес, %

Абсолютное

%

Материалы

10 578 446,70

79,58

13 106 621,46

79,46

2528174,76

-0,12

Комплектующие

115 885,11

0,87

24 409,50

0,15

-91475,61

-0,72

Отходы

575963,05

4,33

719743,31

4,36

143780,26

-0,03

Топливо

180 376,33

1,36

193 177,42

1,17

12801,09

-0,19

Зарплата

420 387,39

3,16

529 404,03

3,21

109016,64

0,05

Отчисления ЕСН

108 902,67

0,82

129 179,55

0,78

20276,88

-0,04

Оснастка, инструмент, тара

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содержание оборудования

1 603 642,00

12,06

2 204 353,85

13,36

600711,85

1,3

Цеховые расходы

677 632,41

5,10

862 462,87

5,23

184830,46

0,13

Брак

160 729,99

1,21

162 356,25

0,98

1626,26

-0,22

Расходы на освоение

22 410,33

0,17

1 713,97

0,01

-20696,36

-0,16

Расходы на пусконаладку

281,52

0,00

0,00

0,00

-281,52

0,00

Цеховая себестоимость

13 292 731,41

100,00

16 493 935,59

100,00

3201204,19

0,00

Транспортно-загот. расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общезаводские расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внепроизводственные расходы

0,00

0,00

0

-

-

-

Итого затрат

13 292 731,41

100,00

16 493 935,59

100,00

3201204,19

0,00

Объем производства

13751059,22

-

16686001,09

-

2934941,87

-

В тыс. руб.

Вид продукции

2007 год

2008 год

Товарная продукция

2008 г.

Кол-во, шт.

Цена

С/с единицы продукции

Стоимость

С/с общая

Кол-во, шт.

Цена

С/с единицы продукции

С/с общая

Стоимость

по ценам 2007 года

по с/с 2007 г.

Детали автомобиля

987664

11,3

10,9

11 179 611,1

10 806 990,6

1002093

13,3

13,1

13162160,6

13315428,9

11342936,5

10964872,3

Запчасти

605 046,6

584 880,2

874178,6

884358,1

753352,9

728243,4

Кооперация

866 316,7

837 442,1

1055611,9

1067904,1

909709,2

879388,3

Разобранные серии

1 100 084,7

1 063 418,5

1401984,5

1418310,1

1208207,5

1167937,5

Итого:

13 751 059,2

13 292 731,4

16493935,6

16686001,1

14214206,2

13740441,5

Показатели

Выпуск продукции 2007 г по с/с 2007 г.

Выпуск продукции 2008 г.

по с/с и ценам 2007 г.

по факт. с/с и ценам 2007 г.

по ценам и с/с 2007 г.

Полная себестоимость, тыс. руб.

13292731,4

13740441,5

16493935,6

16493935,6

Стоимость продукции, тыс. руб.

13751059,2

14214206,2

14214206,2

16686001,1

Затраты на 1 руб., коп.

96,66696366

96,66696337

116,038387

98,8489423

№ п/п

Наименование статей

за 2008 г.

за 2007 г.

отклонения фактических затрат 2008 г. от 2007 г.

Примечания, комментарии, пояснения

в тыс. руб.

в %

1.

Амортизация основных фондов общепроизводственного назначения.

1 129 292,8

693 224,2

436 068,6

62,9

1 129 292,8

693 224,2

0,0

0,0

Амортизация оснастки и инструмента

915 948,6

472 969,3

442 979,3

93,7

Ввод новой оснастки и инструмента, переоценка ОС в марте 2008 года

915 948,6

472 969,3

0,0

0,0

Амортизация прочих основных средств

129,6

2 628,8

-2 499,2

-95,1

Вывод прочих основных средств

129,6

2 628,8

0,0

0,0

Амортизация силового и энергетического оборудования

352,6

254,1

98,5

38,8

Ввод нового силового и энергетического оборудования

352,6

254,1

0,0

0,0

Амортизация тары, служебного и технологического транспорта

64 317,2

37 080,1

27 237,1

73,5

Ввод тары, служебного и технологического транспорта, переоценка ОС в марте 2008 года

64 317,2

37 080,1

0,0

0,0

Амортизация технологического оборудования, измерительных, регулирующих приборов, устройства, лабораторного оборудования

148 544,8

180 291,9

-31 747,1

-17,6

Вывод технологического оборудования, измерительных, регулирующих приборов, устройства, лабораторного оборудования

148 544,8

180 291,9

0,0

0,0

Амортизация оснастки и инструмента стоимостью до 10 000 руб.

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Амортизация прочих ОС стоимостью до 10 000 руб.

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Амортизация тары, служебного и технологического транспорта стоимостью до 10 000 руб.

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Амортизация технологического оборуд-я, измерительных, регулирующих приборов, устройств, лабораторного оборуд-я стоимостью до 10 000 руб.

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Эксплуатация оборудования

306 419,4

279 110,5

31 762,0

11,6

306 651,6

274 889,6

232,2

-4 220,9

Стоимость ГСМ и вспом. материалов на содержание и эксплуатацию технол-го оборуд-я.

41 794,8

33 000,0

9 232,4

28,4

Удорожание дизельного топлива

41 794,8

32 562,4

0,0

-437,6

Услуги вспомогат. цехов, производств по содержанию и эксплуатации технологического оборуд-я.

82 190,3

71 073,0

11 116,2

15,6

Увеличение цен по ремонтообслуживанию грузоподъемного оборудования

82 190,3

71 074,1

0,0

1,1

Топливо, энергия.

49 649,9

47 864,5

1 744,4

3,7

49 517,5

47 773,1

-132,4

-91,4

З/п рабочих, обслуживающих оборудование.

107 648,6

101 357,5

9 580,8

9,7

108 016,3

98 435,5

367,7

-2 922,0

Отчисление по ЕСН.

25 135,8

25 815,5

88,2

0,4

25 132,7

25 044,5

-3,1

-771,0

3.

Текущий ремонт оборудования

433 457,2

415 249,2

27 218,6

6,7

433 469,0

406 250,4

11,8

-8 998,8

Стоимость запасных частей и других материалов на ремонт технологического оборудования.

106 147,7

100 953,8

3 371,4

3,3

104 325,2

100 953,8

-1 822,5

0,0

Стоимость запасных частей и других материалов на ремонт электросилового и энергетического оборудования.

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги УМНР.

1 585,4

1 181,1

404,3

34,2

В 2008 году УПНР стало проводить проверку оборудования на геометрическую точность, в 2007 году такие работы не проводились

1 585,4

1 181,1

0,0

0,0

Услуги по терм. и гальв., рем.ГПСА.

8 802,1

8 899,0

131,0

1,5

8 802,1

8 671,1

0,0

-227,9

Электроремонт двигателей ЭП.

5 977,6

6 272,2

-427,3

-6,8

5 814,9

6 242,2

-162,7

-30,0

Услуги сторонних организаций по тек. ремонту технологического оборудования (заказчик УГМ)

308,7

339,7

-31,0

-9,1

308,7

339,7

0,0

0,0

З/п ремонтных рабочих

250 951,9

237 296,6

22 325,8

9,7

252 698,4

230 372,6

1 746,5

-6 924,0

Отчисление по ЕСН.

59 683,8

60 306,8

1 444,4

2,5

59 934,3

58 489,9

250,5

-1 816,9

Услуги по ремонту погруз.ГлавАВТО

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Кап.ремонт.

116 758,4

59 578,0

58 097,3

100,3

116 000,4

57 903,1

-758,0

-1 674,9

Стоимость запасных частей и других материалов на ремонт технологического оборудования.

8 700,0

7 820,0

573,8

7,5

8 252,9

7 679,1

-447,1

-140,9

Услуги вспом. цехов по рем.

34 589,2

25 859,9

8 987,9

35,1

В 2008 году был проведен дорогостоящий ремонт 7-ми импортных погрузчиков "Штиль"

34 588,6

25 600,7

-0,6

-259,2

Кап.ремонт УГМех.

55 327,1

8 422,8

46 904,3

556,9

Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию

55 327,1

8 422,8

0,0

0,0

З/п рабочих, зан. капремонтом.

14 321,6

13 802,1

1 285,1

10,0

14 079,5

12 794,4

-242,1

-1 007,7

Отчисление по ЕСН.

3 674,0

3 673,2

199,7

5,9

3 605,8

3 406,1

-68,2

-267,1

Услуги производств по капитальному ремонту автотранспорта

146,5

0,0

146,5

-

146,5

0,0

0,0

0,0

5.

Содержание и ремонт инстр. и приспособлений.

127 439,1

110 201,6

17 060,2

15,5

127 231,4

110 171,2

-207,7

-30,4

Стоимость инструмента, приспособлений, др. материалов.

37 742,2

30 232,5

8 438,9

29,0

Списание по необходимости

37 534,5

29 095,6

-207,7

-1 136,9

Ремонт спецоснастки и инструм.

64 864,4

0,0

64 864,4

-

Перекодификация ШПЗ

64 864,4

0,0

0,0

0,0

Ремонт спецоснастки и инструм.

0,0

56 826,1

-56 826,1

-100,0

Перекодификация ШПЗ

0,0

56 826,1

0,0

0,0

Услуги цехов по заточке и рем.инстр.

9 225,1

8 048,8

69,7

0,8

9 225,1

9 155,4

0,0

1 106,6

Услуги по ремонту и отгрузке тары

6 000,0

6 200,0

-199,9

-3,2

6 000,0

6 199,9

0,0

-0,1

Услуги сторонних организаций по ремонту и восстановлению инструмента

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги сторонних организаций по ремонту тары

9 607,4

8 894,2

713,2

8,0

9 607,4

8 894,2

0,0

0,0

6.

Прочие расходы.

117 763,7

128 987,7

25 287,4

27,6

116 902,4

91 615,0

-861,3

-37 372,7

Затраты некап. характера по перест.

4 671,4

611,0

4 115,2

1 826,5

Увеличение бюджета в связи с ростом необходимости в перестановке оборудования

4 340,5

225,3

-330,9

-385,7

Затраты на наладку оборудования

112 839,9

124 276,8

25 019,7

28,7

112 309,5

87 289,8

-530,4

-36 987,0

Услуги производств по модернизации обьектов ОС, стоимостью до 10 000 рублей

252,4

4 099,9

-3 847,5

-93,8

Снижение потребности

252,4

4 099,9

0,0

0,0

7.

Сверхнормативные расходы.

0,0

0,0

485,7

26,3

2 333,6

1 847,9

2 333,6

1 847,9

З/п рабочих, обслуживающих оборудование.

0,0

0,0

316,0

29,8

1 376,9

1 060,9

1 376,9

1 060,9

Отчисление по ЕСН.

0,0

0,0

-5,0

-26,5

13,9

18,9

13,9

18,9

З/п ремонтных рабочих

0,0

0,0

157,8

22,8

848,5

690,7

848,5

690,7

Отчисление по ЕСН.

0,0

0,0

-12,0

-58,8

8,4

20,4

8,4

20,4

З/п рабочих, зан. капремонтом.

0,0

0,0

28,6

50,6

85,1

56,5

85,1

56,5

Отчисление по ЕСН.

0,0

0,0

0,3

62,2

0,8

0,5

0,8

0,5

ВСЕГО

2 231 130,6

1 686 351,2

595 979,8

36,4

2 231 881,2

1 635 901,4

750,6

-50 449,8

в том числе по элементам:

259 249,1

228 832,4

29 654,8

13,1

материалы

256 771,8

227 117,0

-2 477,3

-1 715,4

услуги вспом. цехов

153 440,0

132 244,9

20 496,1

15,5

152 945,8

132 449,7

-494,2

204,8

услуги сторонних организаций

65 243,2

17 656,7

47 586,5

269,5

65 243,2

17 656,7

0,0

0,0

топливо

49 649,9

47 864,5

1 744,4

3,7

49 517,5

47 773,1

-132,4

-91,4

заработная плата

372 922,1

352 456,2

33 694,1

9,8

377 104,7

343 410,6

4 182,6

-9 045,6

отчисление по ЕСН.

88 493,6

89 799,2

1 715,6

2,0

88 695,9

86 980,3

202,3

-2 818,9

амортизация

1 129 292,8

693 224,2

436 068,6

62,9

1 129 292,8

693 224,2

0,0

0,0

прочие

112 839,9

124 276,8

25 019,7

28,7

112 309,5

87 289,8

-530,4

-36 987,0