178630 (627883), страница 3

Ресурс предприятия, использование которого формирует затраты

Смета

Направление движения средств после реализации товаров

Наименование статей

Сумма расходов, тыс.руб.

1. Расходы по транспортировке, в т.ч.

331,1

Расх. о сбыту

1.1 Доставка готовой продукции на станцию отправления, хранения изделий на железнодорожных платформах в вагонах, сопровождения и охране груза в пути

300,1

Оплата доставки, хранения грузов

РС

1.2 Охрана грузов

31,0

Оплата за охрану грузов

2. Комиссионные сборы

10,0

Выплата коммис-ых сборов

РС

3. Расходы на рекламу, в т.ч.

1096,2

РС

3.1 Разработка и издание рекламных продуктов

160,5

Оплата за разработку рекламы

РС

3.2 Реклама через СМИ

175,6

Оплата рекламы

РС

3.3 Оформление витрин, выставок-продаж и т.д.

70,1

Оплата за оформление

РС

4. Прочие расходы

690,0

Оплата прочих расходов

Итого

1437,3

№

Наименование элементов затрат

Сметы

Итого

Прямых расходов

Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Обще-производ-ственных расходов

Обще-хозяйст-венных расходов

Вне-производ-ственных расходов

1

Материальные расходы, в т.ч.

28723,41

1410,0

481,1

958,3

-

31572,81

1.1

Материалы основные за вычетом отходов

23231,13

-

-

-

-

23231,13

1.2

Материалы вспомогательные

1152,82

551,5

318,0

259,4

-

2281,72

1.3

Покупные компл. изделия и п/ф, работы и услуги произв-го хар-ра

4161,03

-

-

-

-

4161,03

1.4

Топливо, энергия

77,79

582,8

111,6

341,2

-

1113,39

1.5

Возмещение износа инстр-ов и приспособ-ий целевого назначения и произ-го инстр-та и инвентаря

100,64

62,2

-

3,5

-

166,34

1.6

Запасные части

-

213,5

-

-

-

213,5

1.7

Иные материальные расходы

-

-

51,5

354,2

-

405,7

2

Расходы на ОТ

714,96

938,6

854,8

1006,4

-

3514,76

3

Отчисления на соц. нужды, в т.ч.

205,18

369,3

332,3

383,23

-

1001,71

3.1

ЕСН

187,55

-

-

-

-

913,84

3.2

Отчисления по обяз. соц. страх. от НС на пр-ве и профзаболеваний

17,63

-

-

-

-

87,87

4

Суммы амортизации

-

361,57

179,7

334,2

-

875,47

5

Прочие расходы на производство

-

130,6

22,7

1402,2

-

1555,5

Итого расходов на производство

29643,49

3210,07

1870,6

4084,33

-

38520,25

6

Расходы по сбыту

-

-

-

-

1437,3

1437,3

Итого расходов на произ-во и реализацию

29643,49

3210,07

1870,6

4084,33

1437,3

39957,55

Вид расходов

№

п/п

Наименование статей расходов

Сумма на единицу, руб.

Итого на товарный выпуск по предприятию, тыс.руб.

Подразделение 1

Подразделение 2

Предприятие в целом

П р я м ы е

1

Материалы основные за вычетом реализуемых отходов

37,075

-

37,075

10010,25

2

Материалы вспомогательные (для технологических целей)

2,071

-

2,071

559,17

3

Покупные КИ и П/Ф, работы и услуги произ-го хар-ра сторонних орг-ций

-

8,233

8,233

2222,91

4

Топливо для тех. целей

0,12

-

0,12

32,4

5

Энергия для тех. целей

0,02

-

0,02

5,4

6

Основная ЗП ПР

0,746

0,405

1,151

310,77

7

Доп. ЗП ПР

0,097

0,053

0,15

40,5

8

ЕСН

0,221

0,120

0,341

92,07

9

Отчисления по обяз. соц. страх. от НС на пр-ве и профзаболеваний

0,021

0,011

0,032

8,64

10

Возмещение износа инструментов и присп-ний целевого назначения

0,181

-

0,181

48,87

11

Потери от брака

-

-

-

-

К о с в е н н ы е

12

Расходы на содержание и эксплуатацию обор-ния

4,5496

1,6514

6,2010

1674,27

13

Общепроизводственные (цеховые) расходы

3,0355

0,7592

3,7947

1024,569

Итого общепроизводственная (цеховая) себестоимость

48,1371

11,2326

59,3697

16029,819

14

Общехозяйственные (общезаводские) расходы

-

-

7,4319

2006,613

Итого общехозяйственная (производственная) себестоимость

-

-

66,8016

18036,432

15

Внепроизводственные расходы

-

-

2,4717

667,359

Итого полная (коммерческая) себестоимость

-

-

69,2733

18703,791