177537 (627438), страница 3

№

п/п

Наименование должности и профессии

Количество штатных

единиц

Квалификацион-

ный уровень

Месячный оклад, руб.

1.

Управленческий персонал

1.1.

Директор

1

16

2677,5

1.2.

Зам. директора

2

15

2502

2.

Специалисты

2.1.

Технолог

1

7

1021,5

2.2.

Бухгалтер

1

7

1021,5

2.3.

Ст. мастер

1

9

1309,5

2.4.

Мастер

2

8

1143

2.5.

Механик

1

9

1309,5

2.6.

Экономист

1

8

1143

3.

Служащие

3.1.

Агент по снабжению

1

7

1021,5

3.2.

Референт

1

7

1021,5

3.3.

Экспедитор

1

5

819

3.4.

Кассир

2

3

715,5

4.

МОП

4.1.

Гардеробщик

2

2

612

4.2.

Уборщик производ ственных помещений

5

2

612

4.3.

Уборщик бытовых помещений

2

2

612

Наименование

профессии

Месячный оклад,

Руб.

Численность работников по категориям, чел.

ЗП с учетом поясного коэффициента, руб.

Основная ЗП, руб.

Дополнительная ЗП, руб.

Основная ЗП + дополнительная ЗП, руб.

Годовой фонд оплаты труда

Директор

2677,5

1

3346,875

4350,94

870,19

5221,13

62653,56

Зам. директора

2502

2

3127,5

4065,75

813,15

4878,9

117093,6

Технолог

1021,5

1

1276,875

1659,94

331,99

1991,93

23903,16

Бухгалтер

1021,5

1

1276,875

1659,94

331,99

1991,93

23903,16

Старший мастер

1309,5

1

1636,875

2127,94

425,59

2553,53

30642,36

Мастер

1143

2

1428,75

1857,37

371,47

2228,84

53492,16

Механик

1309,5

1

1636,875

2127,94

425,59

2553,53

30642,36

Экономист

1143

1

1428,75

1857,37

371,47

2228,84

26746,08

Агент по снабжению

1021,5

1

1276,875

1659,94

331,99

1991,93

23903,16

Референт

1021,5

1

1276,875

1659,94

331,99

1991,93

23903,16

Экспедитор

819

1

1023,75

1330,87

266,17

1597,04

19164,48

Кассир

715,5

2

894,375

1162,69

232,54

1395,23

33485,52

Гардеробщик

612

2

765

994,5

198,9

1193,4

28641,6

Уборщик прои

зводственных помещений

612

5

765

994,5

198,9

1193,4

71604

Уборщик бытовых помещений

612

2

765

994,5

198,9

1193,4

28641,6

Итого:

17541

24

21926,25

28504,12

5700,82

34204,9

410459,28

№

п/п

Категория персонала

Годовой фонд

оплаты труда,

руб.

Численность персонала, чел.

Среднемесячная ЗП, руб.

1.

Управленческий

персонал

179747,16

3

4992,98

2.

Специалисты

189329,28

7

2253,92

3.

Служащие

100456,32

5

1674,27

4.

Рабочие,

в том числе:

- основные;

- вспомогательные

1798753,8

218427,3

121

16

1238,81

1137,64

5.

МОП

128887,2

9

1193,4

Итого:

2615601,06

161

1353,83

№

Наименование статей

Калькуляции

Условное обозначение

Затраты, руб.

Изделие А

Изделие Б

На одно изделие

Всех

изделий

На одно изделие

Всех

изделий

1.

Затраты на материалы

М

60

306000

70

498400

2.

Основная заработная плата основных рабочих

ЗП_о

102,2

521227,1

137,32

977734,4

3.

Дополнительная заработная плата основных рабочих

ЗП_д

20,44

104245,4

27,46

195546,9

4.

Единый социальный налог

(35,6 %)

Е_сн

43,66

222665,18

58,66

417671,16

5.

Накладные расходы

НР

500,78

2553978

672,87

4790820,16

6.

Производственная себестоимость

С_пр

727,08

3708108

966,31

6880127,2

7.

Коммерческие расходы

КР

109,06

556206

144,95

1032044

8.

Полная себестоимость

С_п

836,14

4264314

1111,26

7912171,2