198611-1 (626445)
Текст из файла
Наименование показателей А Оборот розничной торговли Торговая площадь Ед. изм. Б тыс. руб. м2 2007 год 1 6352 96 2008 год 2 7421 96 Отклонение 3 1069.00 - Оборот розничной торговли на 1 кв.м. торговой площади тыс. руб./м2 66.17 77.30 11.14 Численность работников, всего чел 10 10 - В т.ч. работников торговооперативного персонала чел 4 4 - Производительность труда одного работника тыс.
руб./чел 635.20 742.10 106.90 тыс. руб./чел 1588.00 1855.25 267.25 тыс. руб. % 777 12.23 889 11.98 112.00 -0.25 тыс. руб. 77.70 88.90 11.20 тыс. руб. Руб./1 руб. 1028 6.18 1167 6.36 139.00 0.18 тыс. руб./чел 102.80 116.70 13.90 Коэффициент эффективности использования основных фондов Руб./1руб 0.19 0.32 0.12 Средняя стоимость оборотных средств тыс. руб.
1185.5 1296.5 111.00 Время обращения оборотных средств дни 67.19 62.89 -4.29 обор. 5.36 5.72 0.37 руб./1 руб. ОРТ 0.19 0.17 -0.01 Производительность труда одного работника торговооперативного персонала Фонд заработной платы сумма уровень Среднегодовая заработная плата одного работника Средняя стоимость основных фондов Фондоотдача Фондовооруженность труда одного работника Скорость обращения оборотных средств Коэффициент участия оборотных средств в каждом рубле оборота Коэффициент рентабельности оборотных средств руб./1 руб. ОС 0.17 0.29 0.12 тыс.
руб. 4662 5385 723.00 тыс. руб. % 1690 26.61 2036 27.44 346.00 0.83 тыс. руб. % 1315 20.70 1513 20.39 198.00 -0.31 тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. 375 5.90 - 523 7.05 - 148.00 1.14 - Доходы от участия в других организациях Прочие доходы Прочие расходы тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 36 41 72 56 36.00 15.00 Прибыль до налогообложения сумма тыс. руб. 370 539 169.00 % 5.82 7.26 1.44 Отложенные налоговые активы тыс. руб. - - - Отложенные налоговые обязательства тыс.
руб. - - - Текущие налоговые платежи Чистая прибыль тыс. руб. тыс. руб. 170 200 168 371 -2.00 171.00 % 3.15 5.00 1.85 Себестоимость проданных товаров Валовая прибыль сумма уровень Издержки обращения сумма уровень Прибыль от продаж сумма рентабельность продаж Проценты к получению Проценты к уплате рентабельность предприятия Рентабельность конечной деятельности Темп роста, % 4 116.83 100.00 116.83 100.00 100.00 116.83 116.83 114.41 Х 114.41 113.52 102.91 113.52 163.41 109.36 93.61 106.83 93.61 169.62 115.51 120.47 Х 115.06 Х 139.47 119.38 200.00 136.59 145.68 Х 98.82 185.50 Х Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Оборот розничной торговли в действующих ценах 4486 4943 5892 6352 7421 Индексы цен базисные цепные 1.000 1.050 1.048 1.048 1.056 1.000 1.050 1.100 1.153 1.218 Объем оборота розничной торговли, тыс.
руб. в действующих ценах 6352 7421 годы 2007 2008 индекс цен 1.056 675.5 Кварталы I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого Оборот розничной торговли отчетный год прошлый год в действ ценах 1828 2134 994 1225 1336 1515 2194 2547 6352 7421 (X- X Кварталы I II III IV Итого Темп роста в % к прошлому году 110.55 116.70 107.40 109.93 110.63 X ),% -0.09 6.07 -3.24 -0.70 Прошлый год Отче Товарные группы А Мини-диваны Кресло-кровать Диваны сумма 1 660.6 336.7 863.9 уд вес,% 2 10.40 5.30 13.60 в действ ценах 3 808.9 385.9 927.6 Комплекты мягкой мебели Кровать детская Кровать взрослая Шкаф-купе Горки Стол журнальный Стол компьютерный Стол обеденный Кухонный гарнитур Прочее Итого 838.5 146.1 158.8 609.8 813.1 285.8 489.1 406.5 647.9 95.3 6352 13.20 2.30 2.50 9.60 12.80 4.50 7.70 6.40 10.20 1.50 100.00 1083.5 133.6 141.0 638.2 957.3 267.2 660.5 474.9 860.8 81.6 7421 6352.0 7421.0 Состав работников по уровню образования Численность работников, всего 2007 год Чис-ть, чел.
Уд. вес, % 2008 год Чис-ть, чел. 10 100 10 6 60 6 4 40 4 - - - в том числе С высшим образованием Со средне-специальным образованием Со средним образованием С высшим образованием 40% Со средне-специальным образованием 60% С высшим образованием 40% Со средне-специальным образованием 60% Со средним образованием 777 889 2007 год 2008 год 2007 год Показатели Фонд заработной палаты, всего 2008 год сумма, тыс. руб. уд. вес % сумма, тыс.
руб. 777.00 100 889.00 375.12 48.28 395.64 120.59 15.52 170.53 В том числе: выплаты по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам премии и вознаграждения выплаты стимулирующего характера - выплаты компенсирующего характера выплаты по районным коэффициентам и процентным надбавкам выплаты за неотработанное время прочие выплаты 247.86 31.90 283.09 33.43 - 4.30 - 39.74 0 777.00 тыс. руб.
400.00 889.00 395.64 375.12 350.00 300.00 283.09 247.86 премии и вознаграждения 250.00 170.53 200.00 150.00 100.00 50.00 выплаты компенсирующего характера 120.59 33.43 39.74 0.00 2007 год выплаты по тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам 2008 год выплаты по районным коэффициентам и процентным надбавкам выплаты за неотработанное время тыс. руб 350.00 ставкам, окладам и сдельным расценкам 283.09 300.00 247.86 премии и вознаграждения 250.00 170.53 200.00 150.00 выплаты компенсирующего характера 120.59 100.00 39.74 33.43 50.00 0.00 2007 год Показатели Оборот розничной торговли Фонд заработной платы - сумма - в % к обороту 2008 год выплаты по районным коэффициентам и процентным надбавкам выплаты за неотработанное время 2007 2008 год год Отчетный год в % к прошлому году 5001 5746 114.90 776.995 888.995 114.41 15.54 15.47 Х 15.54 15.47 Х 100 - 100 - - в том числе: - в % к обороту удельный вес в фонде заработной платы, % -сумма Факторы Изменение среднесписочной численности работников Повлияли на динамику фонда заработной платы расчет размер влияния (11-11)*38,5 - Изменение среднегодовой (42,8-38,5)*11 размера заработной платы 48,0 Итого влияния Изменение товарооборота 0+48 486,2-423,16 48,0 63,04 Изменение производительности труда 423,8-486,2 -62,4 Изменение среднегодовой 471,13-423,8 заработной платы Итого влияния Показатели 1.
Товарооборот 2. Численность работников, всего 63,0462,4+47,33 Ед. измере-ния тыс. руб. чел. В том числе торговооперативный персонал Чел. 3. Прибыль от продаж товаров (Пр) тыс. руб. 4. Прибыль до налогообложения (П) тыс. руб. 5. Чистая прибыль предприятия (ЧП) тыс. руб. 6. Выработка на одного работника тыс. руб./чел. 7.
Выработка на одного торгово-оперативного работника тыс. руб./чел. 47,33 47,97 2006 год 4542 2007 год 6352 11 11 6 6 250 375 250 370 136 200 412.909090909091 577.45 757.00 1058.67 8. Прибыль, заработанная тыс. руб./чел. одним работником 41.67 22.73 12.36 62.50 33.64 18.18 Единицы измерения 2007 год 2008 год тыс. руб. 6352 7421 чел. 11 11 чел. 6 6 - Пр/Чтоп - П/Чср - ЧП/Чср Показатели Оборот розничной торговли без НДС Численность работников всего в т.ч.
работников торговооперативного персонала Производительность труда одного среднесписочного работника тыс. руб./чел. 577.45 674.64 тыс. руб./чел. тыс. руб. 1058.67 776.995 1236.83 888.995 % 12.23 11.98 тыс. руб. 70.64 80.82 тыс. руб. % 200 3.15 8.18 0.12 371 5.00 8.35 0.12 0.26 0.42 1.45 1.87 В т.ч. работников торговооперативного персонала Фонд заработной платы Уровень фонда заработной платы Среднегодовая заработная плата 1 работника Чистая прибыль отчетного года сумма в % к обороту Зарплатоотдача Зарплатоемкость Коэффициент эффективности заработной платы Интегральный показатель эффективности использования заработной платы 2.10428246816398 3.48367558218602 Фактически за отчетны Показатели Ед.
изм. Фактически за прошлый год 1. Оборот розничной торговли 2. Численность работников тыс. руб. 6352 5746 чел. 11 11 чел. 6 6 В т.ч. работников оперативного персонала в действующих ценах 3. Производительность труда общая тыс. руб. чел. 577.45 522.36 В т.ч. работников оперативного персонала тыс. руб./чел 1058.67 957.67 тыс. руб. 777 12.23 889 15.47 тыс.
руб. 70.64 80.82 - - - 4. Фонд заработной платы • сумма • в % к обороту 5. Среднегодовая заработная плата одного работника Коэффициент соотношения темпов роста средней заработной платы и производительности труда 2006 год 2007 год чел. 10 Уделный вес, % 100 чел. 10 3 30.0 3 -торгово-оперативного персонала 4 40.0 4 - вспомогательного персонала 3 30.0 3 Показатели Численность работников, всего В том числе: -административноуправленческого персонала Пол Численность всего, в т.ч. 2007 год Чис-ть, чел. Уд. вес, % 10 100 2008 год Чис-ть, чел. 10 - мужской - женский Показатели 1. Состояло работников по списку на начало года 4 6 40 60 4 6 2007 год 2008 год Отклонение (+,-) 10 10 1 0 1 1 1 0 1 1 2.
Принято работников 3. Уволено работников всего в том числе: 3.1 По собственному желанию 3.2 За нарушение трудовой дисциплины 3.3 По другим причинам 4. Состояло по списку на конец года 0 0 10 10 0 5. Коэффициент текучести кадров 0.00 0.10 0.1 6. Коэффициент приема кадров 0.000 0.100 0.1 7. Коэффициент выбытия кадров 0.00 0.10 0.1 8.
Коэффициент общего оборота кадров 0.00 0.20 0.2 9.Коэффициент постоянства (стабильности) кадров 1.00 0.80 -0.2 1 1 10.Коэффициент восполнения работников Среднесписочная численность Возраст работников 10 10 2007 год числен-ность, уд. чел. вес, % 2008 год числен-ность, чел. Численность всего работников, В т. ч. До 20 лет От 20 до 35 лет От 35 до 55 лет Факторы Изменение среднесписочной численности работников 10 100 10 2 5 3 20 50 30 3 4 3 Повлияли на динамику фонда заработной платы расчет размер влияния (11-11)*38,5 0 Изменение среднегодовой (42,8-38,5)*11 размера заработной платы 48 Итого влияния Изменение товарооборота 0+48 486,2-423,16 48 63.04 Изменение производительности труда 423,8-486,2 -62.4 Изменение среднегодовой 471,13-423,8 заработной платы 47.33 Итого влияния 47.97 Показатели Оборот розничной торговли Фонд заработной платы - сумма - в % к обороту в том числе: 63,0462,4+47,33 2007 год 2008 год Отклонение 6352 7421 1069 777.00 889.00 112 12.23 11.98 -0.25 1.
Характеристики
Тип файла таблица Excel
Файлы этого типа подразумевают таблицы Excel. Таблицы нужны не толькод для хранения данных, но и для работы с ними. С их помощью можно проводить любые вычисления. Благодаря их универсальности, они часто используются в качестве баз данных на начальном этапе множества процессов. Здесь также можно строить различные графики и диаграммы, что делает Microsoft Excel, Google таблицы и другие подобные программы мощнейшими инструментами для расчётов.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
