101671 (614589), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

З метою уніфікації вартісних характеристик асортиментної розмаїтості послуг, у дійсному бізнес-плані вводиться як базовий показник обсягу виконаних робіт поняття умовної одиниці послуг, за який приймається один метр готового стовбура.

Конкурентний аналіз.

Як уже було відзначено вище, основними конкурентами ПШПУ є родинні підприємства холдингу: Свердловське ШПУ, Торезське ШПУ, Донецьке ШПУ.

Відмінною рисою Первомайського шахтопроходчого управління є наявність цеху по виготовленню шахтної кріпи. Такого цеху не має жоден з конкурентів, і тому вони змушені купувати шахтну креп у єдиного заводу - виготовлювача на Україні і Донецького народного ремонтно-механічного заводу. Даний завод є монополістом на ринку по виробництву шахтної кріпи, і встановлює дуже високі ціни. Першотравневе ШПУ, маючи даний цех, може саме робити шахтну креп, що обходитися в 2 рази дешевше і тим знижує собівартість виконаних робіт.

Знизити собівартість ГОАО "Первомайське ШПУ по бурінню стовбурів і шпар" може за рахунок реставрації доліт, що дозволить використовувати їх у більш, ніж одному виробничому циклі.

Використовуючи дані можливості ПШПУ зможе обійти своїх конкурентів.

Аналіз ринку ресурсів

Для виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження стовбурів і шпар вимагаються наступні основні матеріали.

1. Породознищуючий інструмент (долота 490СЦВ, 490ОКП,490ТЗ).

2. Металопрокат (сталевий лист б=16мм).

3. Цемент.

4. Пісок.

5. Бентонитовий порошок.

6. Хлористий кальцій.

Постачання всіх матеріалів буде здійснюватися самовивозом автотранспортом безпосередньо с заводів виготовлювачів. Принцип постачань - "під замовлення". Цей спосіб постачань вважається в даній сфері виробництва найбільш прогресивним і економічної (складські приміщення не затоварюються, не залишається неліквідних залишків).

Маркетингова стратегія й обґрунтування ціни

Відносно низька собівартість виконаних робіт (завдяки значному зниженню внутрівиробничих витрат) дозволить установити відпускні ціни на 5- 10% нижче цін потенційних конкурентів. Це дозволить даному суб'єкту ринку забезпечити себе довгостроковими замовленнями і вигравати тендери.

Таким чином, маркетинговою стратегією ГОАО " Первомайське ШПУ по бурінню стовбурів і шпар" є цінова конкуренція при забезпечення ексклюзивної якості виконаних робіт. У зв'язку з цим фірма зможе не тільки зайняти плановану нішу на регіональному ринку, але і закріпитися на ній, забезпечивши собі стабільний, гарантований попит на будівельно-монтажні роботи.

Одним з основних способів просування на ринок буде реклама - самий могутній стимулятор попиту. ПШПУ планує використовувати наступні канали поширення реклами:

1. один рекламний щит у центрі міста протягом 12 місяців. Вартість виготовлення й установки рекламного щита складає 4500грн..

2. реклама в газеті "Експрес-клуб": 1/16 газетної смуги 2 рази на місяць:

3. 200грн.х 2 = 400грн. на місяць.

4. рекламний ролик на Луганськом державному телебаченні ("ЛТ"):

15 сек. х 2 рази/день = 0,5 хв. у день

виготовлення ролика - 1250 грн.

прокат ролика - 300 за 1 хв.

у день: 150 грн.

місяць: 150 х 30 = 4500 грн. на місяць.

РАЗОМ: рекламні витрати - 9400 грн. на місяць, а в рік – 63300 грн.

Протягом першого місяця планується сформувати в потенційних замовників думку про підприємство, у зв'язку з чим у цей період доцільна найбільш інтенсивна реклама у засобах масової інформації, тобто рекламні оголошення будуть виходити більш часто. Потім протягом усього року необхідно постійно підтримувати у свідомості споживачів зацікавленість у даних видах послуг, у зв'язку з чим реклама буде з'являтися постійно, але небагато рідше.

Розрахунок вартості будівельно- монтажних робіт.

Таблиця 3.1. – Передбачуваний план будівельно - монтажних робіт на 2000 рік

Найменування об’єкту	Рік початку будівницт-ва	Джерело фінансування	Договірна вартість
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год
По управлінню всього			888	850	1625	947	4250
Ш. Краснокутська	1993	УДКР	188	-	300	292	780
Ш. Міуська	1997	УДКР	-	-	150	150	300
Ш. Холодна балка	2000	собст	-	275	750	330	1355
Ш. Распадська – 1	1992	собст	295	90	60	-	445
Распадська –2	2000	собст	-	-	120	120	240
УТБ г.Казань	2000	собст	-	35	55	55	145
Абашевська	1999	ФРП	405	450	190	-	1045

Загальна вартість виконаних робіт за 2000 рік склала 4250 тис. грн.

Розрахунок прибутку і рентабельності

Розрахунок прибутку і рентабельності приведений у табл. 3.3.2., і здійснений, виходячи з прогнозованих обсягів будівельно-монтажних робіт.

Таблиця 3.2. Розрахунок прибутку і рентабельності

П оказники			Вартість тис. грн в рік
1. Прибуток від реалізації	4797
2. НДС	487
3. Затрати на виробництво	3750
4. Прибуток від виконаної роботи	560
5. Податок на прибуток	168
6. Чистий прибуток	392
Рентабельність виробництва			14,9%

У 2000 році планується підвищити рентабельність виробництва на 5,9% у порівнянні з 1999 роком, при цьому чистий прибуток зросте на 53%.

Таким чином, при виконанні усіх вищевказаних розрахункових показників, ГОАО "Первомайське ШПУ" буде стабільно працювати поліпшуючи добробут трудящих і створюючи нові робочі місця.

Оцінка впливу ризиків на здійснення інвестиційного проекту

Комерційний ризик підприємства оцінюється імовірністю зміни собівартості продукції, що у свою чергу може вплинути на ціну виробів і привести до зміни обсягу реалізації продукції. За допомогою методу виправлень зробимо кількісну оцінку результативності проекту.

Експертним шляхом установимо імовірність зміни таких показників як:

• ціна виробу;

• обсяг реалізації продукції;

• собівартість випуску продукції.

У табл. 3.3.3. показано зміну обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт.

Таблиця 3.3. – Зміна обсягу реалізації продукції в рік

Показники	Сприятливий випадок, вірогідність 0,1	Нормальный випадок вірогідність 0,8	Несприятливий випадок, ввірогідність 0,1
Ціна одиниці виробу, тис.грн./м.	9	8,5	7
Обсяг реалізації продукції, м.	650	500	300
Дохід від реалізації продукції, тис. грн.	5850	4250	2100

Імовірність того, що собівартість продукції залишиться незмінною 0,6, імовірність того, що підвищиться на 10% - 0,2, імовірність того, що собівартість продукції знизиться на 8% - 0,2. При такій кількості припущень можливі дев'ять різних випадків ефективності інвестиції, розрахунок сумарної імовірності представлений у табл. 3.3.4. Найбільш ймовірний випадок (ціна виробу –8,5 тис. грн., обсяг реалізації 500 м., собівартість продукції незмінна) має імовірність 0,48, імовірність інших комбінацій значно менше.

У табл. 3.3.5. розрахуємо щомісячний прибуток для всіх дев'яти випадків

Таблиця 3.4. – Розрахунок сумарної імовірності

Вірогідність зміни доходів від реалізації продукції	Вірогідність зміни собівартості продукції	Сумарна вірогідність
0,1 ціна 9 тис.грн./м обсяг реалізації –650 м.	0,2 собівартість на 10%	0,02
	0,6 собівартість не зміниться	0,06
	0,2 собівартість на 8%	0,02
0,8 ціна 8,5 тис.грн./м обсяг реалізації–500 м.	0,2 собівартість на 10%	0,16
	0,6 собівартість не зміниться	0,48
	0,2 собівартість на 8%	0,16
0,1 ціна 7 тис. грн./м обсяг реалізацїї –300 м.	0,2 собівартість на 10%	0,02
	0,6 собівартість не зміниться	0,06
	0,2 собівартість на 8%	0,02

У гіршій ситуації (Ціна = 7 тис.грн/м., обсяг реалізації 300 м., собівартість збільшилася на 10%) прибуток буде дорівнює 991 тис. грн. у рік з імовірністю 0,02, отже, результат кредитування залишається вигідним і в несприятливій ситуації, що створюється штучно за допомогою виправлень, то в більш добрій нагоді кредити тим більше будуть задовільняти вимоги кредитора.

Таблиця 2.2.6. – Розрахунок прибутку

Випадок	Вірогідність	Прибуток від реалізації тис.грн.	Змінні затрати, тис.грн.	Постійні затрати, тис.грн.	Прибуток, тис.грн.
Ціна – 9 тис.грн./м Обсяг – 650 м. 1) на 10% 2) const 3) на 8%	0,02	5850	1837	878	3135
	0,06		1670		3302
	0,02		1536		3436
Ціна – 8 тис.грн./м Обсяг –500 м. 1) на 10% 2) const 3) на 8%	0,16	4250	1228	506	2516
	0,48		1116		2628
	0,16		860		2884
Ціна –7 тыс.грн./м Обсяг – 300 м. 1) на 10% 2) const 3) на 8%	0,02	2100	720	389	991
	0,06		655		1056
	0,02		602		1109

Висновки

У своїй курсовій я висвітлила питання планування, його сутність, види та стратегію.

Характеристики

Список файлов курсовой работы