180856 (596482), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Основные пути снижения себестоимости: уменьшение расхода материалов и сырья и их закупка по более низкой цене; снижение трудоемкости продукции в результате высвобождения работников; увеличение объема добычи нефти; применение новых методов повышенияи нефтеотдачи пластов; изменение природно-климатических условий (изменение обводненности, изменение объ\ема работ по искусственному воздействию на пласт, изменение объма технологической подготовки нефти), и т.д. Также немаловажным фактором снижения себестоимости является научно-технический прогресс, т.е. внедрение в процессе производства современную технику и технологии.
Предложения по регулированию бюджетообразующих факторов:
1) мероприятия по улучшению использования материальных ресурсов – замена импортного деэмульгатора аналогичным отечественным.
Таблица 2.1 Расчет эффекта от заменыимпортного деэмульгатора
на отечественный
| Показатель | Ед.изм. | План | Проект | Отклонение |
| 1. Подготовка нефти | тыс.т. | 4980 | 4980 | 0 |
| 2.Удельный расход | тыс.т. | 0,02 | 0,024 | 0,004 |
| 3. Цена 1 т. | тыс.руб. | 2900 | 2330 | -570 |
| 4.Затраты на подготовку 1 т. нефти | тыс.руб | 58 | 55,92 | -2,,08 |
При использовании отечественного деэмульгатора по более низким расценкам дает возможность уменьшить расходы на вспомогательные материалы на 2,08 тыс. руб., несмотря на увеличение удельного расхода
2) мероприятия по улучшению дисциплины использования трудовых ресурсов – приведение фактической численности рабочих в соответствии с нормативами.
Заработная плата 1 рабочего на предприятии составляет 15 тысяч рублей; общая численность рабочих составляет 7325 человек; уволивших – 20 человек.
Таблица 2. 2 Расчет эффекта от приведение фактической
численности рабочих в соответствии с нормативами
| Показатель | Ед. изм. | План | Проект | Отклонение |
| 1.Общая численность | чел. | 7325 | 6976 | -349 |
| 2. Заработная плата 1 работника | тыс. руб. | 15000 | 15500 | 500 |
| 3. Заработная плата рабочих | тыс. руб | 109875 | 108128 | -1747 |
| 4.Отчисления на социальные нужды | тыс. руб | 39115 | 38493 | -2369 |
Таким образом, экономия по оплате труда производственных рабочих составила - -3965 тысяч рублей.
2.2 Планирование производственных параметров
Основой для определения объёма работ, услуг служат заявки на их услуги с указанием объёма услуг, работ и срока их выполнения. Данные заявки сопоставляют с производственными мощностями вспомогательных подразделений предприятия. К планированию вспомогательного производства относится:
1.Планирование ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей, предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов, ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти показатели и являются основой планирования ремонтных работ.
Таблица 2.3 Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)
| 1. | Добыча нефти |
| 4485 | 4500 | |
| в том числе собственная | 4485 | 4500 | |||
|
| фонтанным способом | 274,2 | 253 | ||
| насосным способом | 4210,8 | 4247 | |||
|
| кроме того ЗАО "Турсунт" | 136,4 | 212,1 | ||
|
|
| ОАО ХМНГГ | 135,7 | 365 | |
| 2. | Сдача нефти |
| 4435,9 | 4431 | |
| 3. | Добыча попутного газа | 203,6 | 195 | ||
| 4. | Газовый фактор |
| 74 | 74,1 | |
| 5. | Уровень использования | ||||
| попутного газа |
| 61,4 | 58,5 | ||
| 6. | Поставка попутного газа | 166 | 110,4 | ||
| 7. | Добыча жилкости |
| 34126,8 | 38250 | |
| 8. | Обводненность нефти | 86,9 | 88,2 | ||
| 9. | Закачка воды в пласт | 40507 | 44102 | ||
| 10. | Ввод новых нефтяных скв. | 26 | 36 | ||
| 11. | Ввод нагнетательных скв. | 17 | 8 | ||
| 12. | Ввод скважин из бездейств прошлых лет | 54 | 34 | ||
| 13. | Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на | ||||
|
| конец периода |
| 1856 | 2016 | |
|
| в т.ч. действующий |
| 1735 | 1902 | |
| 14. | Среднедействующий фонд нефт. скважин | 1664 | 1788 | ||
| 15. | Эксплуатац. фонд нагнетательных | ||||
|
| скважин на конец пер. | 632 | 671 | ||
| в т.ч. действующий |
| 500 | 557 | ||
| 16. | Весь фонд скважин |
| |||
| (на конец периода) |
| 5165 | 5188 | ||
| 17. | Принято скважин на баланс | 45 | 59 | ||
| в т.ч. от буровых организаций | 45 | 56 | |||
|
| от сторонних организаций | 0 | 3 | ||
| 18. | Товарная нефть | 4459,7 | 4475 | ||
| 19. | Товарный попутный газ | 166 | 156,6 | ||
| 20. | Товарная продукция в действ. ценах | 3076815 | 5082401 | ||
| 21. | Отгруженная продукция | 3074967 | 5082401 | ||
| в том числе: | |||||
| нефть | 3063466 | 5055432 | |||
| газ | 11501 | 26969 | |||
| 22. | Стоимость 1 тн. отгруженной продукции | ||||
| 1т.м3 газа попутного | 66,9 | 172,2 | |||
| 1тн. нефти | 679,9 | 1129,7 | |||
| Труд | |||||
| 1. | Cреднесписочная численность персонала, | ||||
| всего по ТПП "Урайнефтегаз" | 6976 | 7352 | |||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный перс. | 1841 | 1792 | |||
| б) непромышленные персонал | 5135 | 5560 | |||
| 2. | Фонд потребления, всего по | 519384,5 | 1122328,8 | ||
| ТПП" Урайнефтегаз" | |||||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 153829,1 | 301110 | |||
| б) непромышленный персонал | 365555,4 | 821218,8 | |||
| 3. | Фонд заработной платы, всего | 513101,3 | 1105805,8 | ||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 151787,7 | 297067 | |||
| б) непромышленный персонал | 361314,2 | 808738,8 | |||
| 4. | Среднемесячная зарплата 1 работающего | 6129,4 | 12580 | ||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6870,7 | 13892 | |||
| б) непромышленный персонал | 5863,6 | 12159 | |||
| 5. | Производительность труда | ||||
| промышленно-производственного персонала | |||||
| на 1 работающего по добыче нефти | 609 | 628 | |||
| 6. | Удельная численность на 1 среднедействующ | ||||
| скважину (ППП) | 1,11 | 1 | |||
| 7. | Средний доход на 1 работника | ||||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6963,1 | 14080 | |||
| б) непромышленный персонал | 5932,4 | 12346 | |||
| Урайэнергонефть | |||||
| 1. | Реализация электроэнергии | 719231 | 785054,3 | ||
| 2. | Объём услуг | 131454,2 | 265556,3 | ||
| в том числе | |||||
| для сторонних организаций | 4363,2 | 6740,5 | |||
| для подразделений ТПП | 929,1 | 1239,1 | |||
| 3. | Затраты по УЭН | 131454,2 | 265486,7 | ||
| 4. | Среднесписочная численность | 379 | 394 | ||
| 5. | Фонд потребления | 28616,5 | 59033,8 | ||
| 6. | Фонд заработной платы | 28363,1 | 58311,6 | ||
| 7. | Среднемесячный доход | 6292 | 12486 | ||
| 8. | Удельная норма расхода эл. энергии на | ||||
| добычу 1 тонны нефти | 140,7 | 160,8 | |||
| Управление ремонта скважин | |||||
| Показатель | Отчетный год | Плановый год | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. | Количество бригад, бр. |
| |||
| КРС | 15,7 | 18,5 | |||
|
| ПРС |
| 21,3 | 21,1 | |
| 2. | Коэффициент сменности, коэффициент | ||||
|
| КРС |
| 1,83 | 3 | |
| ПРС | 2,69 | 3 | |||
| 3. | Количество законченных ремонтов, рем. | ||||
| КРС | 267 | 385 | |||
| ПРС | 2276 | 2301 | |||
| 4. | Средняя продолжительность 1 рем., бр. час. | ||||
|
| КРС |
| 290,6 | 374 | |
| ПРС | 66,8 | 71 | |||
| 5. | Производительное время, бр.час | ||||
| КРС | 77595 | 144001 | |||
| ПРС | 151931 | 163257 | |||
| 6. | Стоимость законченного ремонта, тыс. руб | ||||
|
| КРС |
| 432767 | 962212 | |
| ПРС | 73941 | 145590 | |||
| 7. | Среднесписочная численность, чел. | 723 | 861 | ||
| 8. | Фонд потребления, тыс. руб. | 61390 | 149667,7 | ||
| 9. | Фонд зарплаты, тыс. руб. |
| 60764 | 148781 | |
| 10. | Среднемесячный доход, руб. | 7076 | 14485 | ||
| 11. | Затраты на производство, тыс. руб. | 301592,6 | 737468 | ||
2.Планирование объёма ремонта нефтепромыслового оборудования (труба НКТ, штанга, насосы и др.), обслуживание штанговых насосов, выпуск нестандартного оборудования, запасных частей Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) планирует исходя из заявок структурных подразделений и заключенных договоров.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
