176785 (596170), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

а) Коэффициент оборота по приему рабочих:

К _пр= (2.3.)

б) Коэффициент оборота по выбытию:

(2.4.)

в) Коэффициент текучести кадров:

(2.5.)

г) Коэффициент постоянства персонала предприятия:

(2.6.)

Расчет показателей движения кадров в ОАО «СЕВУРАЛБОКСИТРУД» представлен в табл. 2.7.

Показатели движения кадров ОАО «СЕВУРАЛБОКСИТРУД» Таблица 2.7

Фактическая численность в 2008 году выше 2007 на 5%, из них 2,6% это промышленно-производственный персонал Участка №1 (базальтовый карьер), не предусмотренный плановый бюджетом 2008 года.

Увеличение численности связано с:

1. Переводом 2-х буровых станков в 2-х сменный режим работы, а как следствие привлечение к работам дополнительно 2-х буровых бригад.

2. Численностью по добычным работам, которая на 2 человека больше или 5% 2007,что вызвано увеличением тонн добычи.

3. Численностью на вскрышных работах, увеличивающейся на 1 чел. Это вызвано существенным увеличением плановых объемов производства, а как следствие увеличение работ рыхлению горной массы тяжелыми бульдозерами и работой, как тяжелой, так и легкой техники на отвалообразовании.

4. Численностью по вспомогательному производству, которое связано с расширением вахтового поселка СТБР и, соответственно, его обслуживанием.

5. Численностью на содержание дорог. Это вызвано фактической незапланированной работой техники по поддержанию внутрикарьерных автодорог в надлежащем состоянии, для бесперебойной работы основной горнодобывающей техники в связи с увеличенными объемами производства.

6. Численностью шихтовального двора. Увеличение численности по шихтовальному двору обусловлено только увеличением объемов отгрузки заводам потребителям, а именно на 20%.

7. По процессу погрузки заводам потребителям увеличение обусловлено привлечением, для очистки вагонов, дополнительных ресурсов дорожно-путевых рабочих в сезонные месяца.

8. Численностью по работникам АУП по причине привлечения к работе несписочного состава.

Соответственно, все вышесказанные выводы подтверждают рост коэффициента приема на работу, который по сравнению с 2007 годом увеличился на 0,017 и составляет 0,293.

Коэффициент оборота по выбытию снизился на 0,015.

Коэффициент постоянства кадров увеличился на 0,008.

2.3.2 Анализ эффективности использования фонда заработной платы и численности

Анализ использования трудовых ресурсов, уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания темпов роста расширенного воспроизводства.

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет большое значение. В процессе его следует осуществлять систематический контроль за использованием фонда заработной платы, выявлять возможности экономии средств за счет роста производительности труда и снижения трудоемкости.

ФЗП всего:

2007 – 66 810 тыс. руб.

2008 – 77 303 тыс. руб.

Отклонение +10 493 тыс. руб. (+16%)

Проведем подробный анализ ФЗП по процессам и участкам (табл. 2.8, 2.9, 2.10).

Анализ ФЗП по процессам, тыс. руб. Таблица 2.8

Процесс	ФЗП
	2007 г.	2008 г.	Отклонения, +/-	Отклонения, %
Разведка	3 422	4 811	1 389	41
Вскрыша	2 267	2 945	678	30
Добыча	6 661	8 266	1 605	24
Перевозка	6 154	5 734	- 420	- 7
Шихтовка	6 249	7 380	1 131	18
Хим. лаборатория	1 181	1 112	- 69	- 6
Содержание вахтового поселка	4 395	6 318	1 923	43
Содержание дорог	1 133	1 396	263	23
РММ	4 087	3 682	405	- 10
Транспортный	6 663	7 126	463	7
Участок №1	0	1 890	1890	100
АУП	19 550	19 339	- 211	- 1
Погрузка	5 047	7 302	2 255	45
ИТОГО	66 810	77 303	10 493	16

Структура ФЗП по процессам, тыс.руб. Таблица 2.9

Процесс	ФЗП
	2007 г.	%	2008 г.	%
Разведка	3 422	5,1	4 811	6,2
Вскрыша	2 267	3,4	2 945	3,8
Добыча	6 661	10,0	8 266	10,7
Перевозка	6 154	9,2	5 734	7,4
Шихтовка	6 249	9,4	7 380	9,5
Хим. лаборатория	1 181	1,8	1 112	1,4
Содержание вахтового поселка	4 395	6,6	6 318	8,2
Содержание дорог	1 133	1,7	1 396	1,8
РММ	4 087	6,1	3 682	4,8
Транспортный	6 663	10,0	7 126	9,2
Участок №1 (карьер №1)	0	0,0	1 890	2,4
АУП	19 550	29,3	19 339	25,0
Погрузка	5 047	7,6	7 302	9,4
ИТОГО	66 810	100	77 303	100

Структура ФЗП по участкам, тыс. руб. Таблица 2.10

Участок	ФЗП
	2007 г.	%	2008 г.	%	отклонение
СТБР	25 213	37,7	30 583	39,6	5 370	1,8
Шихтовальный двор	11 297	16,9	14 683	19,0	3 386	2,1
РММ	4 087	6,1	3 682	4,8	-405	-1,4
Транспортный	6 663	10,0	7 126	9,2	463	-0,8
Участок №1 (карьер №1)	0	0,0	1 890	2,4	1 890	2,4
АУП	19 550	29,3	19 339	25,0	-211	-4,2
ИТОГО	66 810	100	77 303	100	10 493	15,7

Как видно из представленных данных, рост ФЗП в 2008 г. составил 116%, что произошло по следующим причинам:

1. увеличение численности

2. прием на работу сотрудников из ООО «Базальт Коми» на вновь созданный участок в ОАО «СЕВУРАЛБОКСИТРУД»

3. значительное увеличение объемов производства. Объем вскрышных работ превысил на 30%, объем добычных работ превысил на 21%, соответственно перевозка горной массы возросла на 25%, объем по шихтовке руды превысил на 20%, и фактический объем отгрузки превысил на 20%.

Проанализировав перерасход ФЗП по процессам, очевидно, что он имеет место по основным производственным процессам, а именно:

Характеристики

Список файлов ВКР