161558 (595223), страница 15

Показники

Код рядка

На початок року

Запаси, використані не у господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст () Убуток (+) (345)

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість усього, у тому числі: (сума рядків A1A6 відповідної графи)

A

1000100,0

995423,0

4677,0

на складах (місцях зберігання)

A1

1000100,0

995423,0

4677,0

у незавершеному виробництві

A2

у готовій продукції

A3

малоцінні та швидкозношувані предмети на складах

A4

на оптових складах (місцях зберігання)

A5

у роздрібній торгівлі

A6

Код рядка

Показники

Балансова вартість на початок роз рахункового кварталу

Амортизаційні відрахування

Розрахунковий квартал

Звітний період наростаючим підсумком

1

2

3

4

5

Б1

Основні фонди групи 1

Б2

Основні фонди групи 2

42800,0

144,0

144,0

Б3

Основні фонди групи 3

Б4

Основні фонди групи 4

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків Б1, Б2, Б3, Б4, В графи 5)

144,0

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

011

Звiтна

012

Звiтна нова

013

Спецiальнi режими оподаткування:

0131

переробного пiдприємства (пункт 11.21 Закону)

0132

сільськогосподарського пiдприємства (пункт 11.21 Закону)

0133

сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)

0134

технологiчного парку (пункт 11.12 Закону)

0135

заготiвельного пiдприємства (пункт 11.35 Закону)

0136

Код рядка

I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Колонка А

Колонка Б

Обсяг продажу без урахування ПДВ

Сума ПДВ

1

Операцiї, що оподатковуються за ставкою 20%, крiм операцiй iз ввезення iмпортних товарiв, податок на додану вартiсть за якi сплачується митним органам при розмитненнi

5031,0

1006,0

1.1

з рядка 1 передача товарiв (робiт, послуг) у межах балансу платника для невиробничого використання, витрати на яке не вiдносяться до валових витрат виробництва (обiгу) i не пiдлягають амортизацiї (п. 4.2 ст. 4 Закону)

1.2

з рядка 1 лiквiдацiя основних фондiв за рiшенням платника (п. 4.9 ст. 4 Закону)

2

Операцiї, що оподатковуються за ставкою 0%

X

X

2.1

експортнi операцiї

0

2.1.1

з рядка 2.1 товарообмiннi (бартернi) операцiї

0

2.1.2

з рядка 2.1 експорт робiт (послуг)

0

2.2

iншi операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою

0

3

Операцiї, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)

X

4

Операцiї, якi звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

5

Загальний обсяг продажу (сума значень з 1го до 4го рядка колонки A)

5031,0

X

5.1

з рядка 5 товарообмiннi (бартернi) операцiї

X

5.2

(р.1+р.2.1+р.2.2+р.4)

колонки Аз рядка 5 загальний обсяг оподатковуваних операцiй звiтного перiоду

5031,0

X

6

Ввезення (пересилання) на митну територiю України протягом звiтного перiоду товарiв, сплату ПДВ за якi було вiдстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)

Термiн погашення податкового векселя (указати дату, додати перелiк)

7

Роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента для їх використання або споживання на митнiй територiї України, та готова продукцiя, виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що реалiзується на територiї України

8

Коригування на основi попереднiх звiтних перiодiв (+ чи ) (у разi заповнення цiєї графи обов'язковим є подання додатка 2 до декларацiї):

X

(+чи)

8.1

самостiйне виправлення помилки, що мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї

X

8.2

нецiльове використання товарiв, ввезених у пiльговому режимi

8.3

iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iнше)

X

9

Усього податкових зобов'язань (сума значень рядкiв(1 + 6 + 7 + 8 ( чи +) колонки Б)

X

1006,0

Код рядка

II. ПОДАТКОВЙ КРЕДИТ

Колонка А

Колонка Б

Обсяг придбання без урахування ПДВ

Дозволений податковий кредит

10

Придбанi з податком на додану вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:

X

X

10.1

для здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню

448,0

90,0

10.2

для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

11

Придбанi без податку на додану вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:

X

X

11.1

для здiйснення операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню

X

11.2

для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

12

iмпортованi товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi оподатковуються за ставкою 20 % та нульовою ставкою):

X

X

12.1

ПДВ, сплачений митним органам

12.2

погашенi податковi векселi, що дають право на збiльшення податкового кредиту в поточному звiтному перiодi

12.3

звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

12.4

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

13

iмпортованi товари (роботи, послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї (для здiйснення операцiй, якi не є об'єктом оподаткування та якi звiльненi вiд оподаткування):

X

X

13.1

з рядка 13 для здiйснення операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону)

X

X

13.1.1

ПДВ, сплачений митним органам

X

13.1.2

звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

13.1.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

13.2

з рядка 13 для здiйснення операцiй, якi звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти):

X

X

13.2.1

ПДВ, сплачений митним органам

X

13.2.2

звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативноправовi акти)

X

13.2.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

14

Придбанi з податком на додану вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають амортизацiї:

X

X

14.1

на митнiй територiї України

X

14.2

ввезенi (пересланi) зза меж митної територiї України

X

14.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

15

Придбанi без податку на додану вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi не пiдлягають амортизацiї:

X

X

15.1

на митнiй територiї України

X

15.2

ввезенi (пересланi) зза меж митної територiї України

X

15.3

роботи (послуги), отриманi вiд нерезидента

X

16

Коригування податкового кредиту за попереднi звiтнi перiоди (у разi заповнення цiєї графи є обов'язковим подання додатка 2 до декларацiї):

X

(чи+)

16.1

самостiйне виправлення платником помилки, що мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї

X

16.2

iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону та iншi)

X

17

Усього податкового кредиту (Сума значень рядкiв (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 ( чи +) колонки Б)

X

90,0

Код рядка

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД

Колонка А

Колонка Б

18

(рядок 9 рядок 17)Чиста сума зобов'язань з ПДВ за поточний звiтний перiод:

X

X

18.1

позитивне значення (+)

0

916,0

18.2

вiд'ємне значення ()

0

19

Коригування платежiв з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України (п. 11.5 ст. 11 Закону):

X

X

19.1

до зменшення (): суми податку на додану вартiсть, якi не пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звiтному перiодi (податковi векселi, виданi за поточний звiтний перiод /рядок 6 декларацiї/)

0

19.2

до збiльшення (+): суми податку на додану вартiсть, якi пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звiтному перiодi (податковi векселi, термiн погашення яких припадає на поточний звiтний перiод)

0

+

20

(позитивне значення

суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка в поточному звiтному перiодi пiдлягає нарахуванню

0

916,0

21

(вiд'ємне значення

суми рядкiв 18 i 19)Сума ПДВ, яка зменшує податковi зобов'язання наступних звiтних перiодiв

0

22*

Вiдповiдно до окремого рiшення Уряду вiд № отримано в звiтному перiодi через галузеве мiнiстерство чи iнший центральний орган виконавчої влади фiнансування в рахунокцентралiзованого повернення з Державного бюджету України вiдшкодування податку на додану вартiсть

* У разi заповнення рядка 22 вiдшкодуванню пiдлягає позитивна рiзниця рядкiв 21 i 22

Вiдмiтка платника про порядок здiйснення вiдшкодування вiдповiдно до термiнiв проведення вiдшкодування

%

Сума

23

Сума бюджетного вiдшкодування, яка може бути вiдшкодована платнику протягом 30 календарних днiв вiд датиподання цiєї декларацiї (рядок 6 Розрахунку експортного вiдшкодування /додаток 1/)

100%

23.1

зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове:

X

X

23.1.1

з податку на додану вартiсть

X

23.1.2

iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )

X

23.2

перерахування на рахунок в установi банку

X

23.3

видача казначейського чека

X

24

Сума бюджетного вiдшкодування, яка може бути вiдшкодована платнику протягом мiсяця, що настає пiсля подання цiєї декларацiї (рядок 6 Розрахунку бюджетного вiдшкодування /додаток 3/)

100%

24.1

зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове:

X

X

24.1.1

з податку на додану вартiсть

X

24.1.2

iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )

X

24.2

перерахування на рахунок в установi банку

X

24.3

видача казначейського чека

X

25

(рiзниця рядкiв

(21222324)

колонки Б)Залишок суми ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню пiслпогашення податкових зобов'язань платника протягом трьох наступних звiтних перiодiв

100%

25.1

зарахування в рахунок платежiв, повне або часткове:

X

X

25.1.1

з податку на додану вартiсть

X

25.1.2

iнших платежiв (роздiл бюджетної класифiкацiї )

X

25.2

перерахування на рахунок в установi банку

X

25.3

видача казначейського чека

X

26

(рядок 26.1 + рядок 26.2)Сума штрафiв та пенi, самостiйно нарахованих платником

X

26.1

сума штрафу, нарахована платником самостiйно у зв'язку з виправленням помилки

X

26.1.1

(рядок 8.1 рядок 16.1)загальна сума помилки:

X

X

26.1.2

позитивне значення (+)

X

26.1.3

вiд'ємне значення ()

X

26.2

пеня за операцiї, указанi в рядку 8.2 (розрахунок додається)

X