63474 (588974), страница 13

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 13)

М ассу основного запаса углекислотно-хладонового состава m (кг), определяем по формуле:

(11.29)

где

Kв – коэффициент, учитывающий остаток углекислотно-хладонового состава в баллонах и трубопроводах, принимаем по таблице 5 (СниП 2.04.09-84 стр. 24)

лампы.

12. БИЗНЕС- ПЛАН

12.1 Цель проекта

Целью данного проекта является модернизация сети телекоммуникаций районного центра Урджар на основе замены координатной АТС на новую электронную станцию типа SI-2000. SI-2000 - полностью цифровая телефонная станция, произведенная словенской фирмой “ISKRATEL”. Применяется обычно на сельских телефонных сетях.

Территория Урджарского района составляет 22,6 тыс. кв. км. Центр района расположен в селе Урджар

На существующей АТСК 100/2000 задействованная емкость составляет 2000 номеров. Установка цифровой телефонной станция SI-2000 увеличивает емкость до 4000 номеров.

Для выяснения экономической эффективности при внедрении цифровой станции SI-2000 составим финансовый план, который включает в себя расчет капитальных удельных затрат, доходов, эксплуатационных расходов, прибыли, рентабельности и срока окупаемости.

12.2 Рынок

На рынке услуг телекоммуникаций в районе сторонних операторов связи нет. В настоящее время на телефонной сети используются АТС координатной системы. Основными покупателями услуг являются абоненты, которые пользуются этими услугами. Переход к рыночным отношениям вызвал появление в Казахстане большего числа предприятий малого и среднего бизнеса, нуждающихся в качественной связи. Как известно спрос рождает предложение, поэтому наряду с существующей государственной сетью появились компании (нередко организованные с привлечением частного капитала), предоставляющие современные услуги связи. Последние достижения в развитии электронной и вычислительной техники позволили создать принципиально новые системы автоматической коммутации.

В настоящее время в Республике Казахстан активно действующими фирмами, кроме ISKRATEL являются: AT&T (5ESS), NETAS (DMS), ALKATEL (S-12) и SIEMENS (EWSD).

Наличие на рынке сразу нескольких фирм производителей коммутационных систем в результате конкуренции позволило добиться значительных скидок в цене.

12.3 Объект бизнес-плана

Объектом бизнес-плана является Урджарский район Восточно-Казахстанской области. Население района составляет 94281 человек. В районе имеется 27 сельских округов, 59 сельских населенных пунктов (из которых 48 телефонизированы). 27 сельских АТС с монтированной емкостью 6950№№. Плотность телефонов на 100 человек сельского населения составляет 7 телефонов. Основные направления экономики: сельскохозяйственное производство, пищевая и перерабатывающая промышленность. Градообразующими предприятиями являются АО "Урджар Астык", ТОО "Урджарский мясокомбинат". В районе функционируют 60 дневных общеобразовательных школ, 1 профессионально-техническое учебное заведение, 5 больниц, культурно-просветительные учреждения.

12.4 Услуги

SI-2000 является полностью цифровой, способной обслуживать постоянно возрастающую нагрузку станцией. Цифровизация может быть расширена от станции до индивидуального абонента, чей телефон может быть заменен на многофункциональный информационный терминал, дающий возможность интеграции речи и данных, повышает количество и надежность передачи.

С момента появления на сельских телефонных сетях SI-2000, ряд сервисных услуг значительно расширился. Были введены следующие дополнительные услуги:

декадный набор номера

частотный набор номера

перенаправление вызовов

постановка на ожидание

вызов без набора номера

тарифные импульсы 16 кГц

таксофон

контрольный счетчик у абонента УАТС

поиск свободной линии

поиск свободной линии в группе линий УАТС

прямой набор абонентов УАТС, входящая связь

прямой набор номера УАТС, исходящая связь

улавливание злонамеренного вызова

сокращенный набор номера

запреты некоторых видов связи

запрет исходящей связи под управлением абонента

запрет входящей связи конференц-связь

наблюдение за счетчиками исходящих вызовов

наблюдение за счетчиками входящих вызовов

вызов абонента по заказу (автоматическая побудка)

12.5 Клиенты

Клиентами являются жители с. Урджар ВКО, которые пользуются услугами телефонной связи: физические и юридические лица. На сегодняшний день покупателями услуг телефонной связи являются: государственные учреждения и предприятия, медицинские учреждения, частные предприятия, фермерские хозяйства и население, которые пользуются несколькими видами услуг связи.

Распределенное управление в SI-2000 обеспечивает ряд характеристик системы, выгодных администрации телефонных сетей и абонентам: устойчивость к отказу всей системы, способность плавного увеличения нагрузки и производительности системы управления, ограниченный набор печатных плат, на которых построена станция.

12.6 Финансовый план

12.6.1 Расчет капитальных затрат

Общие капитальные вложения:

(12.1)

где

КО - капитальное вложение на приобретение оборудования;

КМ - капитальное вложение монтаж системы на месте эксплуатации;

КТР - капитальное вложение на транспортные расходы;

(5-10% от стоимости оборудования)

Стоимостями КПЛ. и КЗАП. ЧАСТИ можно пренебречь, так как они незначительны.

Стоимость коммутационного оборудования определялась из расчета стоимости всего оборудования SI-2000.

Исходя из данных, капитальные вложения на приобретение оборудования SI-2000 на 4000 номеров и оборудования RSU составляет:

КО=30700 тыс. тенге

Стоимость перевозки оборудования к месту эксплуатации составляет 5% от стоимости оборудования:

(12.2)

Стоимость монтажа системы составляет 8% от стоимости оборудования:

(12.3)

Следовательно, по формуле (12.2) находим общие капитальные затраты на систему:

12.6.2 Расчет эксплуатационных расходов

Расчет годовых эксплуатационных расходов на содержание оборудования производится по формуле:

(12.4)

где

ФОТ - фонд оплаты труда (основная и дополнительная заработная плата;

ОС – отчисления, социальный налог (20% от ФОТ);

М – материальные затраты и запасные части (расходы на запасные части и текущий ремонт составляют 0,5% от капитальных вложений;

Э – электроэнергия для производственных нужд;

А – амортизационные отчисления;

К – кредиты, (в нашем случае кредиты не используются);

Н– накладные расходы (прочие производственные и транспортные расходы),75% от себестоимости.

Для вычисления фонда оплаты труда необходимо, привести штат обслуживающего персонала, (таблица 7.1)

Минимальный расчетный показатель заработной платы, ЗП составляет 919 тенге.

Таблица 12.1 - Обслуживающий персонал

Основная заработная плата работников за год составляет:

(12.5)

В годовой фонд оплаты труда включается дополнительная заработная плата (работа в праздничные дни, сверхурочные и т.д.) в размере 30% от основной заработанной платы:

(12.6)

Таким образом, фонд оплаты труда вычисляется по формуле:

(12.7)

ФОТ= 804000+241200=1045,2 тыс. тенге.

Отчисления в фонд социального страхования берутся в размере 20% от фонда оплаты труда:

(12.8)

Затраты на материалы и запасные части составляют 0,5% от капитальных вложений.

(12.9)

Стоимость электроэнергии для производственных нужд рассчитывается по формуле:

(12.10)

где

4,83 - стоимость одного киловатт в час 1 кВт/час;

I - потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров для оборудования, I=5А;

U - станционное напряжение, U=48В;

n - число тысячных групп, в нашем случае равное 1,504;

- КПД выпрямительной установки, =0,65;

Кk - коэффициент концентрации, Кk=0,11;

365 - количество дней в году.

Амортизационные отчисления определяются на основе капитальных вложений и норм амортизационных отчислений.

(12.11)

где

На,i - норма амортизационных отчислений от среднегодовой стоимости основных производственных фондов, для цифровых АТС составляет -10%;

Ф – среднегодовая стоимость основных фондов (капитальных вложений);

По формуле (7.5) рассчитываем эксплуатационные расходы:

Э=(1045,2+209,04+1750,3+17,753+3500,6)*1,75=11415,063тыс. тенге.

12.6.3 Расчет суммы доходов

Доходы от основной деятельности – доходы, получаемые предприятием связи за весь объем реализованных услуг.

Расчет доходов произведем по средне доходной таксе:

(12.13)

где

- номенклатура услуг;

- исходящий платежный обмен по видам;

- средне доходная такса по i-му виду услуг связи.

Расчет доходов включает:

доходы от подключения новых абонентов;

доходы от абонентской платы;

доходы от междугородных, международных разговоров

Физические лица из вновь подключенных абонентов составляют 70% или 1400 единиц, юридические лица 30% или 600 единиц.

Средне доходная такса по абонентской плате для физических лиц составляет 250 тенге, по междугородним, международным разговорам 10 тенге, плата за подключение – 12000 тенге.

Для юридических лиц абонплата составляет - 540 тенге, за установку – 48000 тенге.

По фактическим данным трафик на один телефонный аппарат по Урджарскому РУТ составляет 70 минут,

тогда 1940*70=135800 минут.

=16296000+1680000+288000+8400000+777600=27441,6 тыс. тенге

12.6.4 Расчет показателей экономической эффективности

При развитии, расширении и реконструкции предприятий связи рассчитываются следующие показатели экономической эффективности.

Коэффициент общей (абсолютной) - экономической эффективности капитальных вложений [5].

(12.14)

где

- доходы от основной деятельности;

- эксплуатационные расходы;

- капитальные затраты;

Характеристики

Список файлов ВКР