Виды продукции и услуг

Ед. изм.

объем продукции и услуг

Цена реализации, тыс.руб.

Товарная продукция, млн. руб.

Пиломатериалы на сторону

тыс. м³

10,84

12,4

5,0625

7,123

Дверные блоки

тыс. м²

105

0,24

25,2

Технологическая щепа

тыс. м³

3,8

0,11

0,418

Тепловая энергия на сторону

Гкал

0

0

0

Разность остатков готовой продукции на начало и конец года

млн. руб.

0

0

0

Объем реализации

млн. руб.

Х

Х

37,8035

Оборудование, рабочее место и работа

профессия рабочего

число штатных мест в смену

сменность работы

явочное число рабочих в смену

число дней работы в году

потребность человеко- дней

Расчет тарифного фонда зарплаты

наименование

кол-во

разряд работы

тарифная ставка в день, тыс. руб.

фонд зарплаты, тыс.руб.

Основные рабочие лесопильного цеха

обмер. брёвен

1

2

0,43

2

305

262,3

3

0,0984

0,0516

агрегат. установка

1

3

0,43

3

305

393,5

4

0,1107

0,1307

лесопильные рамы

3

3

0,43

9

305

1180,4

5

0,1263

1,3418

обрезные станки

2

3

0,43

6

305

786,9

3

0,4646

торцовочный станок

2

2

0,43

4

305

524,6

2

0,0902

0,1893

круглопильный станок

2

2

0,43

4

305

524,6

2

0,1893

сортировочная площадка

3

0,43

3

305

393,5

4

0,1307

3

0,43

3

305

393,5

4

0,1307

укладка пиломатериалов

1

0,43

1

305

131,2

4

0,0145

прочая работа

2

0,43

2

305

262,3

2

0,0473

Итого

4852,8

2,6905

Вспомогательные рабочие лесопильного цеха

3

0,43

3

305

393,5

2

0,265

3

0,43

3

305

393,5

5

0,1491

3

0,43

3

305

393,5

4

0,1307

Итого

9

1180,5

0,5448

Рабочие сушильного цеха

3

0,43

3

305

393,5

4

0,1307

2

0,43

2

305

262,3

3

0,0516

Итого

5

655,8

0,1823

Рабочие паросилового цеха

3

0,43

3

365

365

4

0,1212

3

0,43

3

365

365

3

0,1077

Итого

6

730

0,2289

Участок техщепы

2

0,43

2

305

262,3

4

0,0581

2

0,43

2

305

262,3

2

0,0473

Итого

4

524,6

0,1054

Прочие рабочие

1

0,43

1

305

131,2

4

0,0145

1

0,43

1

305

131,2

4

0,0145

1

0,43

1

305

131,2

4

0,0145

Итого

3

393,6

0,0435

Всего

3,5954

Продукция и работа

Кол-во продукции или объем работ

Норма времени на ед. ч.

Потребное кол-во нормо-часов

коэфф выполнения норм (индекс)

Потребное кол-во человеко-часов

Списочное кол-во рабочих, чел.

Расчет фонда зарплаты

ед. изм

кол-во

средний разряд

Средняя ставка в час, тыс. руб.

Тарифный фонд з/п, млн. руб.

Дверные блоки

тыс.м²

105

2,2

231

1,09

212

120

3

0,01475

3,407

Итого

Цеха, группы рабочих и продукции

Потребное кол-во человеко-дней

Списочное кол-во рабочих, чел.

Тарифный фонд зарплаты, млн. руб.

Доплаты к тарифному фонду

Фонд основной (часовой) зарплаты, млн. руб.

Фонд дополнительной зарплаты

Фонд годовой зарплаты, млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

Лесопильный цех основные

4852,6

37

2,6925

50

1,3463

4,0388

12

0,4847

4,5295

Эксплуатация оборудования

393,5

3

0,1065

0,0533

0,1598

0,0192

0,179

Ремонт оборудования

393,5

3

0,1491

0,0746

0,2237

0,0268

0,2505

Заточка инструмента

393,5

3

0,1307

0,0654

0,1961

0,0235

0,2196

Итого по цеху

6033,1

46

3,0788

1,5394

4,6182

0,5542

5,1724

Производство щепы

524,6

4

0,1054

0,0527

0,1581

0,019

0,1771

Сушильный цех

665,8

5

0,1823

0,0912

0,2735

0,0328

0,3063

Паросиловой цех

738

6

0,2289

0,1145

0,3434

0,0412

0,3846

Цех столярных изделий

264,9

120

3,407

1,7035

5,1105

0,6133

5,7278

Итого

8218,4

203

7,0024

3,5013

10,5037

1,2605

11,7642

Прочие цеха

393,6

3

0,0435

0,0218

0,0653

0,0078

0,0296

Всего с прочими

8612,0

206

7,0459

3,5221

10,569

1,2683

11,7938

Цеха и другие объекты

Кол-во

Расчёт количества ИТР, служащих и МОП

Средняя зарплата в месяц, тыс. руб.

Фонд з/п в год, млн. руб.

Категория работника

Норматив, %

Кол-во, чел.

Лесопильный

Линейные руководители служащие МОП

4

2,5

1,5

2

2

1

5040

3696

2016

0,121

0,0887

0,0242

Итого по цеху

5

0,2329

Сушильный цех

Линейные руководители служащие МОП

4,0

2,5

1,5

1

1

1

5040

3696

2016

0,0605

0,0444

0,0242

Итого по цеху

3

0,1291

Производство щепы

Не планируется

9,0

1

3696

0,0444

Итого

0,0444

Паросиловой

Мастер служащие

1

1

5040

3696

0,0605

0,0444

Итого по цеху

0,1049

Столярных изделий

Руководители служащие МОП

4,0

2,5

1,5

5

3

2

5040

3696

2016

0,3025

0,1331

0,0484

Итого

0,4839

Заводоуправление

Руководители специалисты служащие

МОП

0,6

1,9

1,8

0,7

2

4

4

2

29400

9912

3696

2016

0,7056

0,4758

0,1774

0,0484

Итого

1,4072

Всего по предприятию

Руководители специалисты служащие МОП

10

5

12

6

Итого

33

2,4034

Показатели

План на

Товарная продукция на …. г. млн. руб.

37,8035

Численность промышленно- производственного персонала, чел.

239

в том числе: рабочие

206

линейные руководители

10

специалисты

5

служащие

12

МОП

6

Фонд зарплаты промышленно- производственного персонала, млн. руб.

13,1972

В том числе рабочих

10,7938

линейных руководителей, специалистов и служащих

2,2582

МОП

0,1452

Производительность труда в год, млн. руб. по товарной продукции

0,3018

Средняя зарплата в год по промышленному персоналу, млн. руб.

0,0552