раздаточный матириал (1235803), страница 2

№ п/п

Категория персонала

Кол-во штатных должностей, ед.

Изменение

В т.ч. должности, занятые на конец отчетного периода, ед.

Изменение

Относительное отклонение, %

Асолютное отклонение, ед.

Относительное отклонение, %

Асолютное отклонение, ед.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

1

Врачи, включая главного и зубных врачей всего

199,5

198

99,2

-1,5

163,75

152

92,8

-11,75

2

Средний медперсонал

294,5

295,5

100,3

1

221,75

211,25

95,3

-10,5

3

Младший медперсонал

93

93,25

100,3

0,25

73

67

91,8

-6

4

Прочий персонал

139,5

139,5

100,0

0

102,25

100,5

98,3

-1,75

5

ВСЕГО

726,5

726,25

100,0

-0,25

560,75

530,75

94,7

-30

из них административно-управленческий персонал всего, в том числе

70

69

98,6

-1

58,5

58,25

99,6

-0,25

руководители

21

21

100,0

0

14

18

128,6

4

специалисты

38

37

97,4

-1

33,5

32,25

96,3

-1,25

другие служащие

11

11

100,0

0

11

8

72,7

-3

Движение рабочей силы

2014 год

2015 год

Принято, из них:

35

46

Врачей

14

16

Средний медицинский персонал

21

30

Уволено, из них:

39

55

Врачей

19

25

Средний медицинский персонал

20

30

В том числе по причинам:

Собственное желание

11

23

Достижение пенсионного возраста

28

32

Текучесть кадров, %

2,1 %

4,4 %

Показатель

2014

2015

Относительное отклонение, %

1

Кпр

0,068

0,088

129,41

2

Кв

0,075

0,106

141,33

3

Кт

0,021

0,044

209,52

4

Кп.с.

0,9922

0,9825

99,02

Вид оплаты

Величина показателя, тыс. руб.

Изменение

план

факт

Абсолютное изменение,

+, -

Относительное изменение, %

1. Переменная часть оплаты труда рабочих

16936,6

16795,2

- 141,1

99,16

1.1. Вознаграждение за преданность компании

2000

2012,2

+12,2

100,61

1.2. Премии за результаты работы

9001

9105

+104

101,16

1.3.Надбавки стимулирующего характера

характера

5935,6

5678

- 257,6

95,66

2. Постоянная часть оплаты труда рабочих

107948,9

106722,4

-1226,5

98,86

2.1. Оклад

39068,6

38748,1

-320.5

99,18

2.2. Доплата за категорию

2481,1

2408,8

-72,3

97,08

2.3. Доплата за вредность

1473,7

1462,8

-10,9

99,26

2.4. Доплата за работу в ночное время

450,5

445

-5,4

98,78

2.5. Доплата за работу в праздничные дни

754,4

745,5

-8,9

98,82

2.6 Районный коэффициент

19383,9

19083,9

-300

98,45

2.7 ДВ коэффициент

19383,9

19083,9

-300

98,45

2.8 Доплата за совмещение, совместительство, отпуска

24952,4

24743,9

-208,5

99,16

3. Общий фонд заработной платы

124885,4

123 518

-1367,6

98,91

В том числе:

переменная часть

16936,6

16795,2

-141,1

99,16

постоянная часть

107948,9

106722,4

-1226,5

98,86

4. Удельный вес в общем фонде зарплаты, %:

переменной части

13,56

13,59

0,03

100,22

постоянной части

86,44

86,41

-0,03

99,96

Номер

Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

31%

57%

28%

46%

46%

10%

83%

9%

79%

2

45%

30%

72%

35%

22%

65%

17%

13%

7%

3

16%

10%

-

10%

32%

25%

-

39%

3%

4

8%

3%

-

9%

-

0%

-

39%

4%

5

-

-

-

-

-

-

-

-

7%