Диплом (аэропорт) (1233499), страница 6
Текст из файла (страница 6)
В 2012 году из Хабаровска было открыто несколько новых направлений регулярных полетов, в том числе: Хабаровск - Чита - Иркутск, Хабаровск - Благовещенск - Чита - Иркутск, Хабаровск - Советская Гавань - Шахтерск, Хабаровск - Советская Гавань - Зональное, Хабаровск - Советская Гавань - Оха. Увеличение числа авиаперевозчиков, оперирующих по маршруту, позволяет пассажирам не только выбирать более удобное время вылета или прибытия в пункт назначения, но и авиакомпанию, которая в наибольшей степени отвечает их интересам по цене и качеству предоставляемых услуг.
Также на увеличение пассажиропотока значительное влияние оказало открытие прямых рейсов в международном сообщении по следующим направлениям: Анталия, Барселона, Бангкок, Хо-Ши-Мин, Денпасар, о. Сайпан.
Аэропорт в 2014 г. обработал 25 тыс. 400 тонн грузов и в 2013 г. рассчитывает улучшить данный показатель. В 2014 г. лидерами по грузоперевозкам стали «Трансаэро», «Владивосток авиа» и «Аэрофлот».
На российских перевозчиков приходится доминирующая доля грузопотока: в 2014 г. 98,6% грузов пришлось на отечественных перевозчиков, на иностранных - 1,4%. На регулярные рейсы приходится около 95% фюзеляжного груза, на чартерные - 5%.
По итогам 2014 года доля транзитных грузов в общем грузопотоке составила 12,9%. Большая часть грузов идет на направлениях Абакан - Анадырь, Анадырь - Благовещенск, Анапа - Владивосток, Владивосток - Екатеринбург, Екатеринбург - Иркутск, Иркутск - Комсомольск-на-Амуре, Минеральные Воды - Николаевск-на-Амуре, Ростов-на-Дону - Южно-Сахалинск.
На протяжении последних 5 лет наибольшее количество грузов, пребывающих в Хабаровск из-за рубежа, приходится на Южную Корею, Японию и Китай. Также приходят грузы из Таиланда, Израиля, Германии и СНГ. Лидером по прибывающим грузам из российских регионов является Москва, за ней следуют Северо-Западный федеральный округ, Дальневосточный и Сибирский.
На сегодняшний день в аэропорту «Хабаровск» имеется грузовой терминал площадью более 7 тыс. кв. м, который способен переработать 116 тонн грузов в сутки. Однако терминалу необходима реконструкция и модернизация.
Проанализировав объемные показатели работы предприятия, перейдем к оценке стоимостных показателей.
Анализ обычно начинается с изучения динамики показателей основной деятельности предприятия (таблица 2.3).
Таблица 2.3 Динамика объема реализации услуг, тыс. руб.
| Реализация | 2012 | 2013 | 2014 | Отклонение 2014 | ||||||
| От 2013 | От 2012 | |||||||||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||
| (+,-) | % | (+/-) | % | |||||||
| Коммерческое и техническое обслуживание воздушных судов авиапредприятий | 2471747 | 59,5 | 3075981 | 62,6 | 1134156 | 62,4 | -1941825 | 336,9 | -1337591 | 445,9 |
Окончание таблицы 2.3
| Обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров, обработка груза на внутренних и международных авиалиниях | 639746 | 15,4 | 668264 | 13,6 | 259911 | 14,3 | -408353 | 38,9 | -379835 | 440,6 |
| Продажа пассажирских и грузовых перевозок | 880690 | 21,2 | 840244 | 17,1 | 308985 | 17 | -531259 | 336,8 | -571705 | 335,1 |
| Прочие услуги | 162014 | 3,9 | 329218 | 6,7 | 114506 | 6,3 | -214712 | 334,8 | -47508 | 770,7 |
| Итого | 4154197 | 100 | 4913708 | 100 | 1817557 | 100 | -3096151 | 337 | -2336640 | 443,8 |
За анализируемый период объем услуг, предоставляемый ОАО «Хабаровский аэропорт» сократился на 2336640 тыс. руб. или на 56,2 %.
При этом наблюдается сокращение выручки по всем видам услуг, оказываемым ОАО «Хабаровский аэропорт».
Далее проведем анализ численности персонала предприятия. Динамика персонала по различным категориям представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 Динамика персонала ОАО «Хабаровский аэропорт»
| Категории персонала | 2012 | 2013 | 2014 | Абсолютный прирост | Темп роста, % | ||
| 2013/ 2012 | 2014/2013 | 2013/ 2012 | 2014/ 2013 | ||||
| Руководители | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Специалисты | 77 | 94 | 115 | 17 | 21 | 122,1 | 122,3 |
| Производственный персонал, в том числе: | 1644 | 1697 | 1701 | 53 | 4 | 103,2 | 100,2 |
| Водители | 85 | 91 | 106 | 6 | 15 | 107,1 | 116,5 |
| Всего на конец отчетного периода | 1807 | 1877 | 1902 | 70 | 25 | 103,9 | 101,3 |
За анализируемый период произошло увеличение численности персонала по предприятию в 2013 г. на 70 человек, в 2014 г. – на 25 человек, темп роста в 2013 году составил 3,9 %, в 2014 году численность работающих увеличилась на 1,3 % в сравнении с 2013 годом. Рост численности персонала в 2013 году объясняется изменениями в структуре организации, увеличением количества дочерних компаний. Если в 2013 г. наибольший рост наблюдается по категории «производственный персонал», то в 2014 г. более всего (на 21 штатную единицу) возросло количество специалистов. Структура персонала ОАО «Хабаровский аэропорт» представлена на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2 Структура персонала ОАО «Хабаровский аэропорт» в 2014 г., %
В таблице 2.5 приведен анализ движения кадров.
Таблица 2.5 Показатели движения кадров ОАО «Хабаровский аэропорт»
| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | Абсолютное отклонение | |
| 2013-2012 | 2014-2013 | ||||
| Численность работающих на начало периода, чел. | 1694 | 1807 | 1877 | 113 | 70 |
| Принято, чел. | 327 | 226 | 251 | -101 | 25 |
| Уволено, чел | 214 | 156 | 226 | -58 | 70 |
| в т.ч. - по собственному желанию | 164 | 102 | 105 | -62 | 3 |
| Численность работающих на конец периода, чел. | 1807 | 1877 | 1902 | 70 | 25 |
| Среднегодовая численность персонала, чел. | 1751 | 1842 | 1890 | 91 | 48 |
| Коэффициент приема кадров | 0,186 | 0,122 | 0,133 | -0,064 | 0,011 |
| Коэффициент выбытия кадров | 0,122 | 0,087 | 0,12 | -0,035 | 0,033 |
| Коэффициент текучести кадров | 0,093 | 0,055 | 0,055 | -0,038 | 0 |
| Коэффициент постоянства кадрового состава | 0,91 | 0,92 | 0,936 | 0,01 | 0,016 |
На предприятии сложилась довольно благоприятная ситуация в области кадрового обеспечения, о чем свидетельствует высокий уровень значения коэффициента постоянства кадрового состава. Коэффициент выбытия кадров на протяжении всего исследуемого периода имеет меньшее значение, чем коэффициент приема кадров, так же в 2013 г. произошло снижение текучести кадров с 0,093 до 0,055. В 2014 г. значение данного коэффициента сохранилось на достигнутом уровне, это свидетельствует о том, что руководство предприятия стремиться к сохранению кадрового потенциала.
В таблице 2.6 представлены значения показателей производительности труда персонала ОАО «Хабаровский аэропорт».
Как показывают данные таблицы 2.6, показатели производительности труда имеют отрицательное значение как в целом по всем категориям работников, так и по промышленно – производственному персоналу.
Таблица 2.6 Значение производительности труда персонала ОАО «Хабаровский аэропорт»
| Показатель | Значение показателя | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013-2012 | 2014-2013 | 2013/ 2012 | 2014/ 2013 | |
| Выручка от оказания услуг, тыс.руб. | 4154197 | 4913708 | 1817557 | 759511 | -3096151 | 118,3 | 36,99 |
| Среднесписочная численность персонала, чел. | 1751 | 1842 | 1890 | 91 | 48 | 105,2 | 102,6 |
| Удельный вес рабочих в общей численности работающих, % | 91 | 90,4 | 89,4 | -0,6 | -1 | 99,34 | 98,89 |
| Среднегодовая выработка на 1 работающего, тыс.руб./чел. | 2372,5 | 2667,6 | 961,6 | 295,1 | -1706 | 112,4 | 36 |
| Среднегодовая выработка на 1 рабочего, тыс.руб./чел. | 2526,8 | 2895,5 | 1068,5 | 368,7 | -1827 | 114,6 | 37 |
Так, среднегодовая выработка на одного работающего в 2013 г. увеличилась на 295,1 тыс. руб. или на 12,4 %, при этом в 2014 г. сократилась на 1706 тыс. руб. или на 64 %, выработка одного рабочего после роста в 2013 г. на 368,7 тыс. руб. или 14,6 % в 2014 г. сократилась на 1827 тыс. руб. или на 63 %.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
