Аутсорсинг (1221713), страница 9
Текст из файла (страница 9)
- Риск невыполнения работ;
- Риск некачественного выполнения работ;
- Монополизация рынка аутсорсером;
- Неадекватное изменение стоимости оказываемых услуг.
Возможные варианты снижения рисков:
- Риск невыполнения работ:
- каждое структурное подразделение дирекции создает резервный список возможных региональных подрядчиков;
- аутсорсинговой организации дается право брать субподрядные организации на оказание автотранспортных услуг.
- Риск некачественного выполнения работ:
- включение в Договор штрафных санкций за некачественное выполнение работ и оказание услуг;
- проведение с подрядчиком ежемесячных встреч по обсуждению качественных параметров работы, включая рассмотрение предложений по оптимизации объемов оказываемых услуг;
- подписание с подрядчиком регламента взаимодействия, в котором отражены все требования к качественным показателям работы техники;
- в случае постоянных претензий к качеству оказываемых услуг Договором предусматривается прекращение договорных отношений с подрядчиком.
- Монополизация рынка аутсорсером:
- постоянный мониторинг рынка оказываемых услуг, взаимодействие с другими крупными региональными транспортными компаниями, обмен опытом;
- отслеживание динамики развития рынка транспортных услуг, через обучение персонала, постоянное отслеживание новых тенденций на рынке автоперевозок.
- Неадекватное изменение стоимости оказываемых услуг:
- данный риск отсутствует, так как единичные расценки формируются в рамках долгосрочного контракта, на основании конкурсных процедур.
Передача на аутсорсинг автоперевозок, связанных с обеспечением аварийно-восстановительных работ по хозяйству пути в рамках данного проекта не планируется, поскольку не передаются на внешний подряд специализированные виды автотранспортных средств, принимающие участие в аварийно-спасательных работах.
Аутсорсинговая организация несет ответственность перед заказчиком за исполнение обязательств по транспортному обслуживанию:
а) объем и качество выполняемых работ контролируется заказчиком путем подписания актов выполненных работ;
б) в договор предусматривается включение пункта о штрафных санкциях за некачественное выполнение работ;
в) подписание с компанией - аутсорсером регламента взаимодействия, в котором будут отражены все требования к объемным и качественным показателям работы техники;
г) проведение с аутсорсером ежемесячных встреч по обсуждению вопроса о соблюдении объемных и качественных параметров работы.
3.3 Обоснование финансово-экономических показателей функционирования ООО «Системы Консалтинга и Аутсорсинга», как аутсорсинговой структуры, выбранной для обслуживания подразделений Дальневосточной железной дороги автомобильным транспортом
Основным заказчиком ООО «СКА» является ОАО «РЖД». С 2009 года эта компания оказывает свои услуги на Восточно-Сибирской железной дороге. 17 марта 2015 г. состоялся конкурс по определению компании-аутсорсера. За право заключения договора оказания автотранспортных услуг боролись две компании: ООО «ТЛХ», ООО «СКА».
В итоге в конкурсе победила компания ООО «СКА», в июне 2015 г. заключен договор сроком до 31.03.2022 г.
17 июня 2015 г. состоялось подписание договора между ООО «СКА» и ОАО «РЖД» на оказание автотранспортных услуг для нужд структурных подразделений и филиалов Красноярской, Дальневосточной и Северо-Кавказской железных дорог. На каждой их 4 железных дорог имеются свои региональные представительства. В частности, на Дальневосточной железной дороге находится 5 производственных участков в Тынде, в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, на Сахалине. В свою очередь участки поделены на автоколонны, а они в свою очередь на автоотряды. На каждом участке назначены руководители, из числа главных механиков. Положительным моментом для ООО «СКА» явилось то, что цеха, ремонтные базы, офисы, ранее принадлежащие механизированным автобазам Дальневосточной железной дороги – все было передано в аренду. Компания осуществляет грузоперевозки автотранспортом, перевозку леса, занимается арендой автомобилей, техническим обслуживанием транспортных средств (замена масел, ремонт автомобильного транспорта), установкой системы ГЛОНАСС, так как является официальным дистрибьютером в Иркутсткой области.
Условиями перевода работников из ОАО «РЖД» являлось:
-
Трудоустройство аутсорсером части или всех работников, передаваемых ему ОАО «РЖД» в случае, если эти работники не перераспределяются на другие вакансии;
-
Передача работников ОАО «РЖД», занятых выполнением конкретного вида работ, аутсорсеру и сохранение этим работникам в течение первого года работ социальных гарантий, определенных Коллективным договором ОАО «РЖД»;
-
Создание условий для сохранения и развития квалифицированного трудового потенциала.
Процесс перевода работников а аутсорсинговую компанию проходил достаточно непросто, на сегодняшний день часть работников уже работают в ООО «СКА», часть трудоустроены в ОАО «РЖД» на другие должности, часть сокращены, так как не согласились с новыми условиями труда и видом оплаты. Так, по хозяйству пути 44 человека перешли в аутсорсинговую компанию, 124 человека перешли на другие должности внутритранспортным переводом, 64 человека были уволены на пенсию, 200 человек попали под сокращение. По вагонному хозяйству 8 человек переведены на лругие должности, 1 – уволен на пенсию, 9 человек попали под сокращение. По дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин 1 человек работает в ООО «СКА», 7 человек согласились на внутритранспортный перевод, 7 человек уволены в связи с наступлением пенсионного возраста, 14 человек – сокращены. По хозяйству автоматики и телемеханики 12 человек трудоустроены в аутсорсинговой компании, 13 человек переведены на другие должности, 6 человек уволены на пенсию, 59 человек сокращено. По хозяйству электрификации и электроснабжения 35 человек работают в ООО «СКА», 40 человек передены на другие должности, 29 человек уволены в связи с выходом на пенсию и 66 человек попали под сокращение. Тем самым в ООО «СКА» работают 92 человек, 348 человек сокращено.
Несмотря на то, что в управлении Дальневосточной железной дороги создан отдел по работе с аутсорсинговой компанией ООО «СКА», регламент взаимоотношений между Дальневосточной железной дорогой и ООО «СКА» отсутствует и находится в стадии доработки.
В 2015 году Дальневосточная дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» передала в аутсорсинг транспортные средства в количестве 1225 единиц, основной парк составляют автомашины УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, грузоподъемностью в среднем 6 тонн, всего по полигону Дальневостоной железной дороги передано в аренду 2361 автомобиль.
Существует полный контроль по выполнению транспортного плана, существует бюджет, за рамки которого аутсорсинговая компания не имеет право выходить, перевыполнение плановых показателей не оплачивается. По состоянию на февраль 2016 года аутсорсинговой компанией закуплено 36 единиц новой автомобильной техники, закуплена новая резина на 15 млн. рублей, тем самым пока компания работает себе в убыток, модернизируя парк транспортных средств.
В таблице № 8 представлены основные показатели производственно-экономической деятельности:
Таблица № 8 - Основные показатели производственно-экономической деятельности ООО «СКА»
| Наименование показателей | Формула расчета | Расчет |
| Ходовой парк | Ах = Ас × αв Ас - среднесписочное количество автомобилей; αв - коэффициент выпуска автомашин на линию (плановый показатель принимаем 0,64). | 1225 х 0,64 = 784 |
| Грузоподъемность парка | Gобщ = Ас × g, (2) где g - грузоподъемность одного автомобиля тонн | 1225 × 6 = 7350 |
| Автомобиле-днив хозяйстве | АДх = Ас × Дк | 1225 × 365 = 447125 |
| Автомобиле-дни в работе | АДр = АДх × αв | 447125 × 0,64 = 286160 |
| Автомобиле-часы в работе | АЧр = АДр × Тн | 286160 × 8 = 2 289 280 |
| Число поездок | nезд = (Vт × Tн × p) / (lcp + Vт × p × tп-p), (6) где Vт - техническая скорость, км/ч; p - коэффициент использования пробега; 1ср - длина ездки с грузом (среднее расстояние перевозки), км; tп-p - время погрузки-разгрузки, принимаем 0,16 ч. | (36 × 8 × 0,67) / (15 + 36 × 0,67 × 0,16) = 10 |
| Число ездок всего парка | Nезд = nезд × АДр × Ах | 10 × 286160 × 784 = 2 243 494 |
| Среднесуточный пробег | Iсс = (Тн × Vт × Iср) / (1ср × Vт × p × tп-p) | (8 × 36 ×15) / (15× 36 × 0,67 × 0,16) = 75 |
| Общий пробег | Lобщ = 1cр × АДр | 15 х 286160 = 4 292 400 |
| Пробег автомобиля с грузом | Lтр = Lобщ × β | 4 292 400 × 0,67 = 2 875 908 |
| Годовой объем перевозки груза | Q = (g × Vт × Ас × Дк × αв × Тн ×p) / (lср + Vт × p × tп-р) | = (6 × 36 × 1225 × 365 × 0,64 × 8 × 0,67) / (15 + 36 × 0,67 × 0,16)= 17 566 522 (тонн). |
| Годовой грузооборот | Р = Q × 1ср | 17566522 × 15 = 263 497 828 т-км |
| Годовая выработка | Wг = Q/qобщ тонн | 17 566 522 / 440= 39923,9 |
| Годовой фонд рабочего времени | ФРВ = (Дк - (Дв + Дп + Дотп + Дгос + Дв + Дпроч)) × Тн, где Дк – 365 дней - число календарных дней в году; Дв – 100 дней - число выходных дней в году; Дп – 7 дней - число праздничных дней в году; Дотп – 36 - дни очередного отпуска; Дгос – 2 - дни неявок в связи с невыполнением государственных обязанностей (принимается 0,5 - 1% от Дк); Дв – 10 - дни неявок по болезни (принимается 3% от Дк); Дпроч – 12 - дни прочих неявок (дополнительный отпуск за непрерывный стаж работы); Тн – 10 часов - продолжительность рабочего дня. | (365 - (100 + 7 + 36 + 2 + 10 + 12)) × 10 = 1980 |
| Численность водителей | чел | 174 × 2 × 1,2 = 418 |
| Среднемесячная заработная плата | тыс. руб | Зр = 16720/418 = 40 |
| Фонд оплаты труда | млн. руб | ФОТв=((50,5×165+(50,50×165×0,7))×l,5×1,3+(50,50×4×10+(50,50×4×10×0,7)× l,5×1,3) ×418×12=200882 200882 |
| Отчисления во внебюджетные фонды | млн. руб | 111830 |
| Расходы на топливо | Qs = ((qл × Lобщ) / 100) + qподъем кузова + qработа доп.oборудования, где qл = 42,8 - линейная норма топлива на 100 км; qподъем кузова = 0,25 л. на один подъем; qработа доп.oборудования = 5% (отопитель или кондиционер); Lобщ – общий пробег парка за год. | ((42,8×1132048)/100)+2067360×0,25)×1,05 = 127142,2 |
| Затраты на материалы | млн. руб | 25359 |
| Амортизационные отчисления | млн. руб | 79350 |
С аутсорсинговой компанией заключены 3 договора на оказание следующих услуг:
-
Договор оказания автотранспортных услуг. В договоре Исполнитель (ООО «СКА») обязуется оказывать Заказчику (Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» автотранспортные услуги, а именно: осуществление перевозок с использованием автотранспорта Заказчика, использование специализированной техники, предоставление транспортных средств без водителя. Также, начиная с 2016 г., предусмотрена программа модернизации транспортных средств. Так уже компанией закуплено самостоятельно несколько единиц специализированной техники.
-
Договор аренды транспортных средств. Дальневосточная дирекция инфраструктуры передает в компанию ООО «СКА» 1225 единиц техники. Данным договором регламентирована работа аутсорсера по предоставлению транспортных услуг, а также работа спецтехники и механизмов. Данный договор описывает порядок согласования объемов оказанных услуг и процедуры сдачи-приемки оказанных услуг, контроля качества, права и обязанности сторон. В нем предусмотрена ответственность сторон за нарушение принятых на себя обязательств, порядок изменения, расторжения, продления, прекращения договора и разрешения споров.
-
Договор аренды недвижимого имущества. В соответствии с договором Дальневосточная дирекция инфраструктуры передает в аренду 6 объектов недвижимого имущества, а именно:
2 гаража в г. Вяземском и г. Тында, остаточная стоимость которых по состоянию на 01.06.2015 года составила 0,00 рублей;
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
