Антиплагиат (1209169), страница 8
Текст из файла (страница 8)
руб Итого ИТ-персонала Прочий персонал гр.1 гр.2 гр.3 гр.4= гр.2+ гр.3 Сети 106125,401 541,026106666,426 ПО 43637,689 - 43637,689 ВТ 80159,567 4099,782 84259,349 П/К/С 20961,304 - 20961,303 Итого 250883,961 4640,808 255524,769Плановые текущ ие затраты на прямую поддерж ку всех ИТ-Категорий ДВБ на 2017 составят 255524,769 тыс. руб.3.2 Расчет затрат на внешнюю поддерж куТекущ ие затраты на внешнюю поддерж ку включают в себя затраты на э ксплуатац ию каналов связи и затраты на оплату работ стороннихорганизац ий:где – затраты на э ксплуатац ию каналов связи, руб;– затраты на оплату работ стороних организац ий, руб.3.2.1 Расчет затрат на э ксплуатац ию каналов связиЗатраты на э ксплуатац ию каналов связи складываются из расходов на организац ию каналов связи ТБ и ОСБ, аренду каналов связи ТБ и ОСБ.Считаются годовые затраты в рублях, без учета налога на добавленную стоимость (НДС).По данным отдела ИТ-активов Офиса ИТ ДВБ стоимость организац ии связи для ДВБ на конец 2016 г.
Составляет на:Организац ию каналов связи ТБ – 12920,734 тыс. руб;Организац ию каналов связи ОСБ – 1117,141 тыс. руб;Аренду каналов связи ТБ – 125727,016 тыс. руб;Аренду каналов связи ОСБ – 115365,164 тыс. руб.Соответственно, затраты на э ксплуатац ию каналов связи для всех ИТ-категорий составят:Затраты на э ксплуатац ию каналов связи относятся только на те услуги, которые используют каналы связи, пропорц ионально количествупользователей ИТ услуг. Распределение стоимости за связь по ИТ-Категориям представлено в таблиц е 3.10, графы 2 и 3.Расчет затрат на э ксплуатац ию каналов связи (таблиц а 3.10, графа 4) производится по формуле:где – доля пользователей ИТ-Категорией, % (таблиц а 3.10, графа 3).Таблиц а 3.10 – Распределение стоимости за связь по ИТ-Категориям и расчет затрат на э ксплуатац ию каналов связиКатегория ИТ Количество пользователей ИТ-Категорией, шт Доля пользователей ИТ-Категорией, % Затраты на э ксплуатац ию каналов связи, тыс.
рубгр.1 гр.2 гр.3 гр.4 Сети 43192 0,183 46688,800 ПО 91665 0,388 98990,461 ВТ 93358 0,396 101031,502 П/К/С 7824 0,033 8419,292 Итого 236039 1,000255130,055Таким образом, наибольшим потребителем затрат по каналам связи в 2017 году будет являться ИТ-Категория «Вычислительная техника» 101031,502 тыс. руб, на втором месте «Программное обеспечение» - 98990,461 тыс. руб., на третьем месте «Сети» - 46688,800 тыс. руб..
В связи сданным распределением, менедж ерам ИТ-услуг категории «Вычислительная техника» совместно с менедж ерами ИТ-услуг категории «Программноеобеспечение» в планах по развитию услуг на 2017 г ц елесообразно предусмотреть мероприятия по сокращ ению затрат на связь.3.2.2 Расчет затрат на оплату работ сторонних организац ийСторонние организац ии ИТ-подразделениям ДВБ оказывают поддерж ку по таким направлениям, как:1.Программное обеспечение (включает услуги по расширенной и стандартной технической поддерж ке ПО, техническому сопровож дению сетейViPnet и т.д.);2.Поддерж ка серверов:2.1Сопровож дение ленточных библиотек SUN;2.2 Расширение технической поддерж ки Blade-серверов;Расширение технической поддерж ки серверов IBM 3950м2;2.4 и т.д.3.Аутсорсинг:3.1 Техническая поддерж ка АС «Клиент-Сбербанк»;Контракт №90 от 31.10.2010 ООО «Крок ДВ», г.Хабаровск.4.Аутсорсинг печатающ их устройств:Договор по обслуж иванию печатающ ей техники.5.Информац ионные услуги:5.1 Консультац ионные услуги по определению требований, техническому проектированию и развертыванию системы совместной работы MSSharepoint;5.2 Операц ии на э лектронных площ адках;5.3 Услуги по последующ ей э кспертной оц енке СУИС на соответствие требованиям Стандарта ISO 20000-1:2011 (ре-сертификац ия) (договор№0783-MSS-11/07ООО «Би-Эс-Ай Менеджмент Системс Си-Ай-Эс», г.[52]Москва);5.4 и т.д.Внешняя поддерж ка по услуге определяется по формуле:где – сумма с учетом драйвера распределения, тыс.
руб;- суммарные трудозатраты внешних спец иалистов по услуге в год, ПШЕ;- количество пользователей ИТ-Категорией, шт.Сумма с учетом драйвера распределения равна:где – сумма на оказание услуг внешним поставщ иком с учетом НДС, тыс. руб;- количество драйверов, шт.Затраты на внешнюю поддерж ку относятся только на те услуги, которые используют внешнюю поддерж ку, пропорц ионально количествупользователей ИТ услуг (таблиц а 3.11, графы 2-3).Расчет затрат на оплату работ сторонних организац ий в разрезе ИТ-Категорий, с использованием формулы 3.11 сведем в таблиц у 3.11 (графа 5).Таблиц а 3.11 – Затраты на оплату работ сторонних организац ий по ИТ-Категориям на 2017 год, тыс. рубКатегория ИТ Пользователи ИТ-категорий, шт Доля пользователей ИТ-категорией, % Внешняя поддерж ка по услуге, тыс.
руб гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5=гр.4* гр.2 Сети 43192 0,183 1629,91 70398,416 ПО 91665 0,388 560,81 51406,258 ВТ 93358 0,396 439,42 41023,406 П/К/С 7824 0,033 1968,4015400,760 Итого 236039 1,000 4598,54 178228,840Расчет затрат на внешнюю поддерж ку по формуле 3.9 в разрезе ИТ-Категорий сведем в таблиц у №3.12 (графа 4).Таблиц а 3.12 - Расчет затрат на внешнюю поддерж ку ИТ-Категорий на 2017г., тыс.руб.ИТ-Категория Затраты на внешнюю поддерж ку, тыс.
руб Итого Эксплуатац ия каналов связи Работы сторонних организац ий гр.1 гр.2 гр.3 гр.4= гр.2+гр.3 Сети 46688,800 70398,416 117087,216 ПО 98990,461 51406,258 150396,719 ВТ 101031,502 41023,406 142054,908 П/К/С 8419,292 15400,76023820,052 Итого 255130,055 178228,840 433358,8953.3 Расчет затрат на ИТ-инфраструктуруТекущ ие затраты на ИТ-инфраструктуру включают в себя прямые амортизац ионные начисления, затраты на приобретение лиц ензц ий ПО, затратына э ксплуатац ию ИТ-инфраструктуры:где – прямые амортизац ионные начисления, тыс.
руб;-затраты на приобретение лицензий ПО, тыс. руб;-[1]затраты на э ксплуатац ию ИТ-инфраструктуры, тыс. руб.3.3.1 Расчет прямых амортизац ионных начисленийЗатраты на прямые амортизац ионные расходы относятся только на те услуги, на которые распеределятся прямая амортизац ия, пропорц иональноколичеству пользователей ИТ услуг. В данном случае прямая амортизац ия распределяется на ИТ-услуги категории «Вычислительная техника», так какименно в э той категории находится серверное оборудование.Прямые амортизац ионные начисления рассчитываются по формуле:где – прямые амортизац ионные начисления по ИТ-инфраструктуре Банка, тыс. руб.;– прямые амортизац ионные начисления серверного оборудования ЦГС, тыс. руб..где - накладная амортизац ия ИТ-инфрастуктуры ИТ-подразделений.Амортизац ионные начисления определяются по формуле:где – сумма стоимостей оборудования (серверов), необходимых для функц ионирования автоматизированных систем.
На конец 2016 г составляет:.[лит-ра];–коэ ффиц иент амортизац ии серверного оборудования ЦГС или коэ ффиц иент амортизац ии ИТ-инфраструктуры ИТ-подразделений .Тогда прямые амортизац ионные начисления по ИТ-инфраструктуре Банка составят:Таким образом, прямые амортизац ионные начисления равны:3.3.2 Расчетзатрат на приобретение лицензий ПОЗатраты на приобретение[1]лиц ензий складываются из суммы затрат на приобретение лиц ензий всех ИТ-категорий услуг:Если лиц ензия приоб��етается на год, то ее стоимость полностью идет в затраты.
Если лиц ензия приобретается на несколько лет, то затратыпоказываются в расходах в годовом размере:где – стоимость лиц ензии на срок использования, тыс. руб.;- срок использования лиц ензии, год.Лиц ензии, имеющ иеся в ИТ-блоке ДВБ на конец 2016 года, делятся на:Приобретенные в предыдущ ем году;Приобретенные в текущ ем году.К приобретаемым лиц ензиям ИТ-подразделением ДВБ относятся лиц ензии (таблиц а 3.13):Лиц ензия №2 - Дог №170-Microsoft 09 от 18.06.09 ООО "Инсайт Технолодж и Солюшнс", г.
Москва Спец №170/09/70/300;Лиц ензия №3 - Лиц ензии Дог №Д08_15634 ЗАО "Крок Инкорпорейтед" г. Москва Спец №Д08_15634/70/ ТБ Лиц ензии: IPO LIC SIP RFA 5 (10 шт), IPOLIC IP500 VCE NTWKG ADD 4 на сумму 233.351 рублей;Лиц ензия №4 - Гранд смета Объявлены торги ТБ Срок аммортизац ии 12 мес. Лиц ензии по Гранд-Смета;Лиц ензия №6 - ЕГПО для АТМ, ИПТ;Лиц ензия № 7 - Лиц ензии "INPAS OMNIPOS_EMV" и "VeriFone OMNI "INPAS DUET" для терминалов VeriFone ООО "Инпас Компани",г.МоскваЛиц ензионный договор.Лиц ензии № № 1и 5, приобретенные в предыдущ ем отчетном году, будут рассчитаны как амортизац ия прошлых лет (по формуле 3.18) и учтены вразделе «Накладные расходы».Количество необходимых для приобретения в 2017 году лиц ензий и количество уж е приобретенных лиц ензий указано в таблиц е 3.13 (графы 2-5).Таблиц а 3.13 – Распределение лиц ензий по ИТ-Категориям и стоимость на 2017 год, штЛиц ензии Распределение лиц ензий по ИТ-Категориям, шт Стоимость 1 лиц , тыс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
