Антиплагиат (1209169), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Затраты на приобретение лиц ензий ПОСтоимость лиц ензии на срок использования АХР затраты на э ксплуатац ию ИТ- инфраструктуры Сумма затрат на одну единиц у работ с учетомдрайвера НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ Накладные трудозатраты ИТ подразделений Годовой фонд заработной платы ИТ-спец иалистов, входящ их вкатегорию «Управление» Накладные амортизац ионные начисления-Затраты на прямую поддерж ку ИТ-спец иалистами по ИТ-Категории;-Суммарные затраты на прямую поддерж ку ИТ-спец иалистами по всем ИТ-Категориям;-Накладная амортизац ия ИТ-инфрастуктуры ИТ-подразделений. Расходы на лиц ензии прошлых лет (амортизац ия) Стоимость лиц ензии на срокиспользования3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ БАНКАСовокупная себестоимость ИТ-услуг Дальневосточного Банка ПАО «Сбербанк России» определяется как сумма стоимостей категорий ИТ-услуг:где - совокупная себестоимость ИТ-услуг ДВБ, тыс.
руб;– суммарная себестоимость ИТ-услуг ДВБ, входящ их в категорию «Сети», тыс. руб;– суммарная себестоимость ИТ-услуг ДВБ, входящ их в категорию «Программное обеспечение», тыс. руб;– суммарная себестоимость ИТ-услуг ДВБ, входящ их в категорию «Вычислительная техника», тыс. руб;– суммарная себестоимость ИТ-услуг ДВБ, входящ их в категорию «Печать/Копирование/Сканирование», тыс. руб.В данной главе понятие «Себестоимость ИТ-услуги» является идентичным понятию «Стоимость ИТ-услуги».Суммарная себестоимость ИТ-категории рассчитавается как сумма стоимостей ИТ-услуг, входящ их в данную категорию:где - себестоимость ИТ-Категории, тыс.
руб;- себестоимость ИТ-услуги, тыс. руб;i – ИТ-Категория, j – виды услуг, входящ их в ИТ-Категорию.Под эксплуатацией понимается прежде всего администрирование ИТ-систем, выполнение заявок пользователей на[1]НР Service Manager.Себестоимость ИТ-услуги включает в себя затраты на прямую и внешнюю поддерж ку, затраты на ИТ-инфраструктуру, накладные расходы:где – затраты на прямую поддерж ку, тыс. руб;- затраты на внешнюю поддерж ку, тыс. руб;- затраты на ИТ-инфраструктуру, тыс. руб;- накладные расходы, тыс. руб.3.1 Расчет затрат на прямую поддерж куТекущ ие затраты на прямую поддерж ку включают в себя трудозатраты ИТ-персонала, работающ его в Банке и накладные трудозатраты сотрудниковпрочих подразделений:где – прямые трудозатраты ИТ-персонала, руб;- накладные трудозатраты прочего персонала, руб.3.1.1 Расчет затрат на поддерж ку ИТ-персоналомДля расчета трудозатрат ИТ-персонала на прямую поддерж ку услуги (тыс.
руб) необходимо определить суммарную численность спец иалистов (вПШЕ), задействованных в поддерж ке данной услуги и их годовой фонд заработной платы:где – численность работников по ИТ-категории в год, ПШЕ (1 ПШЕ - э то 1 человек работающ ий полный рабочий год);- годовой фонд заработной платы ИТ-спец иалистов, задействованных в поддерж ке услуг, входящ их в ИТ-Категорию.Суммарную численность ИТ-спец иалистов по долж ностям в год в разрезе ИТ-Категорий сведем в таблиц у №3.1.Таблиц а №3.1 – Расчет численности ИТ-спец иалистов ДВБ, занятых на ИТ-Категориях, ПШЕДолж ность Численность спец иалистов по ИТ-Категориям Сети ПО ВТ П/К/С Заместитель директора управления, начальник отдела 8,22 1,40 6,70 1,20Заместитель начальника отдела, начальник сектора 17,29 8,90 12,10 4,05 Главный инж енер 29,53 17,31 20,97 5,52 Ведущ ий инж енер 47,95 25,8738,46 7,07 Старший инж енер 80,01 23,31 59,86 17,83 Инж енер 37,98 10,51 29,25 8,79Для составления таблиц ы №3.1 производилась оц енка годовой загрузки каж дого ИТ спец иалиста по каж дой ИТ-услуге, в долях от 1-го человеко-года(1 -го ПШЕ).По данным отдела кадров ДВБ, на конец 2016 года общ ее количество ПШЕ в ИТ ДВБ составляет 337 ПШЕ.Расчет годового фонда заработной платы одного ИТ-спец иалиста производится по формуле:где – годовой фонд заработной платы одного ИТ-спец иалиста, руб;- районная надбавка, принимается в размере 30% от размера оклада, %;- северная надбавка, принимается в размере 30% от размера оклада, %.Данные о среднемесячной заработной плате ИТ-спец иалистов и годовой фонд заработной платы (с учетом отчислений на обязательноегосударственное страхование в размере 30,2%) представлены в таблиц е 3.2 (по данным отдела кадров ДВБ на 01.12.2016 г).Таблиц а 3.2 – Среднемесячный и годовой фонд заработной платы спец иалистов ИТ-подразделений, тыс.
руб.Долж ность Среднемесячная заработная плата Годовой фонд заработной платы Директор управления, начальник самостоятельного отдела, ПШЕ140,261 1683,132 Зам. директора управления, начальник отдела, ПШЕ 69,110 829,320 Зам. начальника отдела, начальник сектора 59,463 713,556Главный инж енер 48,456 581,472 Ведущ ий инж енер 41,353 496,236 Старший инж енер 35,079 420,948 Инж енер 27,044 324,528 Администраторпроектов 59,463 713,556 Руководитель проектов 59,463 713,556Произведем расчет стоимости прямых трудозатрат ИТ-персонала в разрезе категорий ИТ-услуг в таблиц ах 3.3-3.6Таблиц а 3.3 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Сети» на 2017 год, тыс.
рубДолж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Заместитель директора управления, начальник отдела, ПШЕ 829,320 8,22 6817,010Заместитель начальника отдела, начальник сектора, ПШЕ 713,556 17,29 12337,383 Окончание таблиц ы 3.3Долж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Главный инж енер, ПШЕ 581,472 29,53 17170,868 Ведущ ий инж енер, ПШЕ 496,236 47,9523794,516 Старший инж енер, ПШЕ 420,948 80,01 33680,049 Инж енер, ПШЕ 324,528 37,98 12325,573 Итого, тыс. руб в год 106125,401Таблиц а 3.4 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Программное обеспечение» на 2017 год, тыс. рубДолж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Заместитель директора управления, начальник отдела, ПШЕ 829,320 1,40 1161,048Заместитель начальника отдела, начальник сектора, ПШЕ 713,556 8,90 6350,648 Главный инж енер, ПШЕ 581,472 17,31 10065,280 Ведущ ийинж енер, ПШЕ 496,236 25,87 12837,625 Старший инж енер, ПШЕ 420,948 23,31 9812,297 Инж енер, ПШЕ 324,528 10,51 3410,789 Итого, тыс.
руб в год43637,689Таблиц а 3.5 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Вычислительная Техника» на 2017 год, тыс. рубДолж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Заместитель директора управления, начальник отдела, ПШЕ 829,320 6,70 5556,444Заместитель начальника отдела, начальник сектора, ПШЕ 713,556 12,10 8634,027 Главный инж енер, ПШЕ 581,472 20,97 12193,467 Ведущ ийинж енер, ПШЕ 496,236 38,46 19085,236 Старший инж енер, ПШЕ 420,948 59,86 25197,947 Инж енер, ПШЕ 324,528 29,25 9492,444 Итого, тыс. руб вгод 80159,567Таблиц а 3.6 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Печать/Копирование/Сканирование» на 2017 год, тыс.
рубДолж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Заместитель директора управления, начальник отдела, ПШЕ 829,320 1,20 995184,00Заместитель начальника отдела, начальник сектора, ПШЕ 713,556 4,05 2889901,80 Главный инж енер, ПШЕ 581,472 5,52 3209725,44 Ведущ ийинж енер, ПШЕ 496,236 7,07 3508388,52 Старший инж енер, ПШЕ 420,948 17,83 7505502,84 Инж енер, ПШЕ 324,528 8,79 2852601,12 Итого, тыс. руб вгод 20961,304В соответствии с таблиц ами 3.3-3.6 структура трудозатрат ИТ-персонала распределилась следующ им образом: категория «Сети» - 42,30%,категория «Вычислительная техника» - 31,95%, категория «Программное обеспечение» - 17,39%, категория «Печать/Копирование/Сканирование» 8,35%.3.1.2 Расчет трудозатрат на поддерж ку ИТ-Категорий остальным персоналомРасчет контингента, не относящ егося к ИТ-персоналу (прочего персонала), будет произведен только по ИТ-Категориям «Сети» и «Вычислительнаятехника», так как только для данных услуг требуется привличение спец иалистов из других подразделений Банка (не ИТ-подразделений).
Такиезатраты будут только прямыми, так как производится непосредственное отнесение задействованных ПШЕ на ИТ-услуги и не используются сотрудникииз управленческого штата (директор Управления):где – прямые трудозатраты прочего персонала, тыс. руб.Расчет трудозатрат прочего персонала на прямую поддерж ку ИТ-Категории (тыс. руб) определяется путем суммарной нагрузки прочих спец иалистовБанка на поддерж ку ИТ-Категории, в ПШЕ, и годового фонда заработной платы прочих спец иалистов, задействованных в поддерж ке данной ИТКатегории:где - суммарные трудозатраты прочих спец иалистов по ИТ-Категории в год, ПШЕ;- годовой фонд заработной платы прочих спец иалистов, задействованных в поддерж ке ИТ-Категории.Расчет трудозатрат по данному персоналу в разрезе ИТ-Категорий, с использованием формулы 3.8 сведем в таблиц ы 3.7-3.8.Таблиц а 3.7 – Годовой фонд заработной платы прочего персонала по ИТ-Категорий «Сети», тыс.
руб в годДолж ность ПШЕ ФЗПг Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Начальник отдела, ПШЕ 0,05 829,326 41,466 Зам. начальника отдела, начальник сектора0,05 713,556 35,678 Главный инж енер 0,2 581,475 116,295 Ведущ ий инж енер 0,4 496,235 198,494 Старший инж енер 0,2 420,943 84,189 Инж енер0,2 324,523 64,905 Итого, тыс. руб в год 541,026Таблиц а 3.8 – Годовой фонд заработной платы прочего персонала по ИТ-Категорий «Вычислительная техника», тыс.
руб в годДолж ность ПШЕ ФЗПг Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Начальник отдела, ПШЕ 0,3 829,326 248,798 Зам. начальника отдела, начальник сектора 0,3713,556 214,067 Окончание таблиц ы 3.8Долж ность ПШЕ ФЗПг Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Главный инж енер 2,0 581,475 1162,950 Ведущ ий инж енер 1,2 496,235 595,482 Старшийинж енер 4 420,943 1683,772 Инж енер 0,6 324,523 194,714 Итого, тыс. руб в год 4099,782В соответствии с таблиц ами 3.7-3.8 трудозатраты прочего персонала по ИТ-Категории «Сети» составляют 541,026 тыс. руб (11,66%), по ИТКатегории «Вычислительная техника» - 4099,782 тыс. руб (88,34%).Сведем расчет затрат на прямую поддерж ку услуг по ИТ-Категориям на 2017 год в таблиц у 3.9Таблиц а 3.9 - Расчет затрат на прямую поддерж ку ИТ-Категорий на 2017г., тыс.руб.ИТ-Категория Затраты на прямую поддерж ку, тыс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
