Антиплагиат (1209169), страница 6
Текст из файла (страница 6)
29, п. 50, п. 60);подгруппе «Программное обеспечение пользовательских мест» 2 ИТ-услуги (Прилож ение Б: п. 37 и п. 69).2.3.3 Категория «Вычислительная техника»К категории «Вычислительная техника» относятся: вычислительные средства рабочих мест (персональные компьютеры, ноутбуки, терминалы),сервера, системы хранения, спец иализированное (банковское) оборудование.Характерными метриками для ресурсов данной категории являются: Гигабайты RAM, терабайты дискового пространства SAN, количествопроцессорных ядер.В [1]категорию «Вычислительная техника» ДВБ входит 16 услуг (Прилож ение №1), из них по:подгруппе «Вычислительные средства рабочих мест» 11 ИТ-услуг (Прилож ение Б: п.
70, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 88, 90, 91);подгруппе «Сервера» 3 ИТ-услуги (Прилож ение Б: п. 78, 84, 85);подгруппе «Системы хранения» 2 ИТ-услуги (Прилож ение Б: п. 83, 87).2.3.4 Категория «Печать/Копирование/Сканирование»В данную категорию попадают все ресурсы, с помощью которых обеспечивается ввод/вывод бумажных документов в/из информационныхсистем, включая оборудование для копирования бумажных документов:[1]принтеры, сканеры, копиры и факсы.Работы по данной категории в ДВБ числятся под сервисом «Сопровож дение рабочих мест ДВБ» (п.70 Прилож ения Б).2.3.5 Категория «Персонал ИТ»Сточки зрения бюджетирования ИТ персонал является наименее прозрачной категорией из ИТ-ресурсов. При этом практика показывает, чторасходы на персонал ИТ составляют до трети бюджета ИТ. На поверхности всегда лежат расходы на заработную плату, но, например,другие расходы - на поиск и найм персонала, на обучение, сверхурочные расходы – зачастую выпадают из[1]ИТ-бюдж ета.Как правило, до 80% ресурса «Персонал ИТ» аллоц ируютсяна внедрение и эксплуатацию других ресурсов из пяти основных категорий.В ДВБ ресурсы данной категории группируются таким образом, чтобы их можно было аллоцировать на используемые категорий – «Сети»,«Программное обеспечение», «Вычислительная техника», «Печать\Копирование\Сканирование».[1]Распределение групп категории «Персонал ИТ» по сервисам ИТ ДВБ представлено в Прилож ении Б, графа 7.В ДВБ выделяются следующ ие группы ресурсов «Персонал ИТ»:1.
Управление;2. Эксплуатац ия сетей;3. Разработка (включая тестирование) программного обеспечения;4. Эксплуатац ия программного обеспечения;5. Эксплуатац ия вычислительных систем;6. Поддерж ка пользователей;7. Прочий персонал ИТ (сотрудники отдела ИТ-активов).Распределение сотрудников ИТ ДВБ в абсолютных и в относительных величинах по группам ресурсов представлено в таблиц е 2.3.Таблиц а 2.3 – Распределение сотрудников ИТ ДВБ по группам ресурсов «ИТ персонал» на конец 2016 гПодгруппа ресурса «Персонал ИТ» Сотрудники ИТ, шт Доля сотрудников ИТ по подгруппам, % Управление 52 15,5 Окончание таблиц ы 2.3Подгруппа ресурса «Персонал ИТ» Сотрудники ИТ, шт Доля сотрудников ИТ по подгруппам, % Эксплуатац ия сетей 15 4,5 Разработка, э ксплуатац ияПО 40 11,9 Эксплуатац ия вычислительных систем 10 2,9 Поддерж ка пользователей 214 63,7 ИТ-активы 5 1,5 Всего 336 100,0Группа «Управление» является ключевой как для оперативного, так и для стратегического управления ИТ.
Данный ресурс не занимается напрямуювыполнением функц ий поддерж ки и внедрения других ИТ-ресурсов, фактически являясь «накладными затратами». К данной группе относятсяследующ ие сотрудники: директор ИТ, руководители Управлений ИТ и независимых отделов. В э ту группу входит 15,5% сотрудников от всего штатаИТ-персонала ДВБ.
Такое количество связано:1. С рассредоточением сотрудников ИТ по всей территории ДВБ: Приморский ГОСБ №8635, Сахалинский ГОСБ №8567, Хабаровский край и ЕАО ГОСБ№ 9070, Благовещ енский ГОСБ № 8636, Северо-Восточный ГОСБ № 8645, Камчатский ОСБ № 8556. Соответственно, необходимо закреплениеруководящ их звеньев на каж дой площ адке ГОСБ/ОСБ, для организац ии оперативного и э ффективного управления ИТ-ресурсами.2. С разнородностью ИТ-направлений, используемых в ДВБ: канальная и серверная инфраструктура, инфраструктура рабочих мест, устройствсамообслуж ивания и терминалов, прикладное программное обеспечение, поддерж ка пользователей (колл-ц ентр ИТ).Группа «Эксплуатац ия сети» включает всех спец иалистов, обеспечивающ ие работоспособность ресурса «Сети», включая и тех инж енеров, которыезанимаются проектированием сетевой инфраструктуры. В ДВБ в данную группу входит 15 сотрудников (8 человек на территории Аппарата ДВБ и 7на площ адках ГОСБ/ОСБ), что составляет 4,5% от всего штата ИТ-персонала.Группа «Разработка ПО» используется для создания и модификац ии ресурсов группы «Программное обеспечение».
Типовыми ресурсами даннойгруппы являются: бизнес-аналитики, программисты, тестировщ ики, руководители проектов.Группа «Поддерж ка ПО» занимается поддерж кой и администрированием программного обеспечения. Их «потребителем» являются ресурсыкатегории «Программное обеспечение». Типовыми ресурсами данной группы являются: системный администратор, администратор баз данных,системный инж енер, администратор прикладных систем.В ДВБ в группы «Разработка ПО» и «Поддерж ка ПО» входит 40 сотрудников (36 человек задействованы в разработке/поддерж ке ПО и 4 всопровож дении проектов), что составляет 11,9% от всего штата ИТ персонала.Группа «Поддерж ка вычислительной техники» занимается поддерж кой и администрированием вычислительной техники и систем хранения данных.Их «потребителем» являются ресурсы категории «Вычислительная техника».
Типовыми ресурсами данной группы являются: инж енер по серверномуоборудованию, инж енер по системам хранения. В ДВБ в данную группу входит 10 сотрудников, что составляет 2,9% от всего штата ИТ персонала.В группу «Поддерж ка пользователей» входят сотрудники, обеспечивающ ие непосредственное взаимодействие с пользователями, в том числе такназываемые полевые инж енеры, обслуж ивающ ие рабочие места пользователей.
К э той ж е категории в ДВБ относятся сотрудники Служ быподдерж ки (Service Desk), фиксирующ ие инц иденты, запросы на обслуж ивание и проблемы, контролирующ ие ход их устранения.Больше половины сотрудников ИТ ДВБ задействованы для поддерж ки пользователей (обслуж ивание рабочих мест, поддерж ка Банкоматов, POSтерминалов, организац ия взаимодействия меж ду ИТ-подразделениями и сотрудниками Банка). Такое количество ИТ персонала по подгруппе«Поддерж ка пользователей» вызвано:Большой численностью сотрудников ДВБ – э то порядка 11 тыс. чел (по данным отдела кадров ДВБ на начало 2016 г);Большой численностью устройств самообслуж ивания (Банкоматов, информац ионно-платеж ных терминалов), располож енных на территории ДВБ –э то порядка 4 тыс.
устройств (по данным отдела сопровож дения устройств самообслуж ивания на 01.12.2016 г);Большой численностью POS-терминалов (терминалы, располагающ иеся на кассах в торговых точках или ВСП), располож енных на территории ДВБ –э то порядка 7 тыс. терминалов (по данным отдела э квайринга и взаимодействия с корпоративными клиентами на 01.12.2016 г).2.4 Основные объемные показатели информац ионно-технологических ресурсовОбъемные показатели – э то показатели, выраж ающ иеся в физических величинах (штуках, метрах, тоннах и т.д.)При расчете себестоимости ИТ-Категорий ДВБ будут использоваться такие основные объемные показатели, как:Количество ИТ-услуг в разрезе категорий, ед;Число транзакц ий, проведенных по ИТ-Категориям/ИТ-услугам, в год, ед;Количество пользователей ИТ-Категорий, ед.2.4.1 Количество ИТ-услуг ДВБ в разрезе ИТ-КатегорийОбъемный показатель «Количество ИТ-услуг ДВБ в разрезе категорий» позволит подсчитать совокупную стоимость владения ц елой ИТ-категорией.Текущ ее проц ентное распределение ИТ-услуг по категориям представлено на рисунке 2.3.Рисунок 2.3 – Распределение ИТ-услуг по категориям в ДВБ на конец 4 кв.
2016 годаВ соответствии с рисунком 2.3 наибольшее количество ИТ-услуг принадлеж ит категории «Программное обеспечение». Это связано с большим паркомлокальных и ц ентрализованных автоматизированных систем, используемых в ДВБ. Тенденц ии Банка таковы, что количество позиц ий по даннойкатегории с каж дым годом будет увеличиваться в связи с расширением перечня услуг, предоставляемых внешнему клиенту, переводом клиента наудаленные каналы обслуж ивания, а так ж е общ ей стратегией Банка о том, что «Банк-э то ИТ-организац ия с Банковской лиц ензией».Категория «Вычислительная техника» занимает второе место по количеству ИТ-услуг-16 шт.
На третьем месте категория «Сети» (8 шт), начетвертом – категория «Печать/Копирование/Сканирование».Следует отметить, что большое количества позиц ий в рамках одной ИТ-Категории не будет говорить о том, что совокупные затраты по даннойкатегории будут превышать затраты по остальным категориям. Это связано с тем, что себестоимость, например, ИТ-услуг входящ их в категорию«Вычислительная техника» во много раз мож ет превышать стоимость ИТ-услуг категории «Программное обеспечение».2.4.2 Число транзакц ий по ИТ-Категориям/ИТ-услугамТранзакц ия - дискретная функц ия, выполняемая ИТ-услугой и определяющ ая производительность э той ИТ-услуги.Например, перевод денег с одного Банковского счета на другой,[31]заведение договора в автоматизированной системе и т.д.В Прилож ении Б, графы 9, 10 представлено описание и количество транзакц ий, проводимых в год, в разрезе ИТ-услуг ДВБ.
Совокупность транзакц ийпо ИТ-Категориям сведена в таблиц у 2.4.Таблиц а 2.4 – Количество планируемых транзакц ий в разрезе ИТ-Категорий на 2017 гИТ-Категория Количество транзакц ий, млн. шт гр.1 гр.2Сети 0,000071 Программное обеспечение 1,223907 Вычислительная техника 0,148203 Печать/Копирование/Сканирование 0,000052 Итого1,372233При расчете себестоимости ИТ- [1]Категорий с помощ ью данного показателя будет произведен расчет стоимости одной бизнес-транзакц ии по ИТ-Категории. Но следует учитывать,что стоимость одной транзакц ии по ИТ-Категории является обобщ енным показателем. Для точного анализа с использованием стоимости бизнестранзакц ии, необходимо брать стоимость транзакц ии в рамках ИТ-услуги, а не ИТ-Категории.
Однако предлож енная ниж е методика расчетасебестоимости ИТ-Категорий, приемлема и для определения себестоимости ИТ-услуги.2.3.3 Количество пользователей ИТ-Категорией/ИТ-услугойПользователь - это сотрудник Банка, использующий IT-услугу для выполнения повседневной работы и[31]имеющ ий оформленный доступ к данной услуге.В Прилож ении Б, графа 10 представлено количество пользователей в разрезе ИТ-услуг ДВБ. Совокупность пользователей по ИТ-Категориям сведенав таблиц у 2.5.Таблиц а 2.5 – Количество пользователей ДВБ в разрезе ИТ-Категорий на конец 2016 гИТ-Категория Пользователи ИТ-категорий, шт гр.1 гр.2Сети 43192 Программное обеспечение 91665 Вычислительная техника 93358 Печать/Копирование/Сканирование 7824[1]Итого 236039При калькуляц ии себестоимости ИТ-услуг пользователь выступает драйвером для пользовательской ИТ-услуги - пропорц ией для разнесения общ ейсуммы на себестоимость э тих ИТ-сервисов.Показатель «Количество пользователей ИТ-Категорией/ИТ-услугой» при расчете планируемой на 2017 год себестоимости ИТ-услуги будетиспользоваться при определении затрат:на внешнюю административно-хозяйственную поддерж ку;на оплату работ сторонних организац ий;на э ксплуатац ию каналов связи.2.5 Основные стоимостные показатели информац ионно-технологических ресурсовСтоимостные показатели – э то показатели, выраж ающ иеся в денеж ных единиц ах (рублях, долларах, евро и т.д.).Основные стоимостные показатели, используемые для расчета себестоимости ИТ-услуг, представлены в таблиц е 2.6 по группам затрат, необходимыхдля калькуляц ии себестоимости ИТ-Категорий ДВБ на 2017 год.Так для расчета себестоимости ИТ-услуг ДВБ будет использовано четыре группы затрат:Затраты на прямую поддерж ку, тыс.
руб.;Затраты на внешнюю поддерж ку, тыс. руб.;Затраты на ИТ-инфраструктуру, тыс. руб.;Накладные расходы, тыс. руб..Следует отметить, что распределение затрат и расходов по[1]группам затрат было заимствованно из слож ившейся схемы бюдж етирования ИТ-блока Дальневосточного Банка.Таблиц а 2.6 – Основные стоимостные показатели информац ионно-технологических ресурсов Дальневосточного Банка ПАО «Сбербанк России», тыс.руб.Группы затрат Обозначение стоимостного показателя Описание стоимостного показателя ЗАТРАТЫ НА ПРЯМУЮ ПОДДЕРЖ КУ Трудозатраты ИТподразделений Годовой фонд заработной платы ИТ-спец иалистов, задействованных в поддерж ке услуг, входящ их в ИТ-Категорию Трудозатратыпрочих подразделений Годовой фонд заработной платы прочих спец иа��истов, задействованных в поддерж ке ИТ-Категории.Окончание таблиц ы 2.6Группы затрат Обозначение стоимостного показателя Описание стоимостного показателя ЗАТРАТЫ НА ВНЕШНЮЮ ПОДДЕРЖ КУ Затраты наэ ксплуатац ию каналов связи - -Стоимость организац ии каналов связи ТБ/ОСБ;-Стоимость аренды каналов связи ТБ/ОСБ Затраты на оплату работ сторонних организац ий Сумма затрат на одну единиц у работ с учетом драйверараспределения ЗАТРАТЫ НА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ Прямые амортизац ионные начисления-Прямые амортизац ионные начисления серверного оборудования ЦГС;-Прямые амортизац ионные начисления по ИТ-инфраструктуре Банка;-Сумма стоимостей оборудования, необходимого для функц ионирования автоматизированных систем.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
