Антиплагиат (1209169), страница 10
Текст из файла (страница 10)
руб в год 7985,184Таблиц а 3.22 – Накладные трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Вычислительная техника» на 2017 год, тыс. рубДолж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Директор управления 1683,132 1,19 2002,927Окончание таблиц ы 3.22Долж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Заместитель директора управления, начальник отдела 829,320 4,17 3458,264 Заместительначальника отдела, начальник сектора 713,556 1,43 1020,385 Главный инж енер 581,472 1,23 715,210 Ведущ ий инж енер 496,236 1,03 511,123Старший инж енер 420,948 2,46 1035,532 Инж енер 324,528 0,79 256,377 Администратор проектов 713,556 0,40 285,422 Руководитель проектов713,556 0,79 563,709 Итого, тыс.
руб в год 9848,951Таблиц а 3.33 – Накладные трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Печать/Копирование/Сканирование» на 2017 год, тыс. рубДолж ность ФЗПг ПШЕ Итого гр.1 гр.2 гр.3 гр.4=гр.2*гр.3 Директор управления 1683,132 0,10 168,313 Заместитель директора управления, начальникотдела 829,320 0,35 290,262 Заместитель начальника отдела, начальник сектора 713,556 0,12 85,626 Главный инж енер 581,472 0,10 58,147Ведущ ий инж енер 496,236 0,09 44,661 Старший инж енер 420,948 0,20 84,189 Инж енер 324,528 0,07 22,716 Администратор проектов 713,556 0,0321,406 Руководитель проектов 713,556 0,07 49,948 Итого, тыс. руб в год 825,272Из таблиц 3.20-3.23 видно, что структура накладных трудозатрат ИТ-персонала распределилась следующ им образом: категория «Сети» - 19,62%,категория «Вычислительная техника» - 42,43%, категория «Программное обеспечение» - 34,40%, категория «Печать/Копирование/Сканирование» 3,55%.3.4.2 Расчет накладных затрат ИТ-подразделенийНакладные затраты ИТ-подразделений – э то накладные амортизац ионные начисления по ИТ-инфраструктуре Банка.Накладные амортизац ионные начисления по ИТ-Категории определяются по формуле:где - затраты на прямую поддерж ку ИТ-спец иалистами по ИТ-категории, тыс.
руб. (таблиц а 3.3-3.6);– суммарные затраты на прямую поддерж ку ИТ-спец иалистами по всем ИТ-категориям, тыс. руб.;- накладная амортизац ия ИТ-инфрастуктуры ИТ-подразделений, тыс.руб. (расчет в п.3.3.1).Произведем расчет накладных амортизац ионных начислений в разрезе ИТ-Категорий по формуле 3.24:Общ ие затраты по накладным амортизац ионные начисления рассчитываются как сумма накладных амортизац ионных начисления всех ИТ-Категорий:Накладные расходы в разрезе ИТ-услуг будут определяться по формуле:где – накладные трудозатраты ИТ-персонала, тыс.
руб. (таблиц ы 3.20-3.23).Сведем расчет планируемых накладных расходов на 2017 год в таблиц у 3.24.Таблиц а 3.24 –Планируемые накладные расходы на 2017 г, тыс. рубРаздел Планируемые затраты по ИТ-Категориям Итого Сети ПО ВЧ П/К/С Накладные трудозатраты ИТ-подразделений 4555,091 7985,184 9848,951825,272 23214,500 Накладные затраты ИТ-подразделений 4312,431 1896,585 3483,902 911,022 10603,940 Итого 8867,522 9881,769 13332,8531736,294 33818,4383.5 Расчет совокупной себестоимости владения ИТ-КатегориямиДля расчета планируемой совокупной себестоимости ИТ-Категорий ДВБ на 2017 год сведем все выше произведенные расчеты в таблиц у 3.25.Совокупная себестоимость владения ИТ-Категориями будет определяться по формуле 3.1.Таблиц а 3.25 – Совокупная себестоимость владения ИТ-Категориями ДВБ на 2017 год, тыс. руб.Затраты Итого ИТ-Категории Сети ПО ВТ П/К/С ЗАТРАТЫ НА ПРЯМУЮ ПОДДЕРЖ КУ 255524,8 106666,4 43637,7 84259,4 20961,3 Трудозатраты ИТподразделений 250883,9 106125,4 43637,7 80159,6 20961,3 Трудозатраты прочих подразделений 4640,8 541,0 - 4099,8 - ЗАТРАТЫ НА ВНЕШНЮЮПОДДЕРЖ КУ 433358,9 117087,2 150396,7 142054,9 23820,1 Затраты на э ксплуатац ию каналов связи 255130,1 46688,8 98990,5 101031,5 8419,3Затраты на оплату работ сторонних организац ий 178228,8 70398,5 51406,3 41023,4 15400,8 ЗАТРАТЫ НА ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ 518189,2 3657,784573,7 406009,4 23648,3 Прямые амортизац ионные начисления 299852,3 - 299852,3 - - Затраты на приобретение лиц ензий ПО 120264,6 277,8245,1 95793,4 23948,4 АХР затраты на э ксплуатац ию ИТ- инфраструктуры 98072,3 3379,9 84328,6 10363,8 - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 33818,4 8867,59881,8 13332,9 1736,3 Накладные трудозатраты ИТ подразделений 23214,5 4555,1 7985,2 9848,9 825,3 Накладные амортизац ионные начисления10603,9 4312,4 1896,6 3483,9 911,0 Расходы на лиц ензии прошлых лет (амортизац ия) 1696710,7 98070,2 1291257 282865,9 24517,5 Накладныетрудозатраты прочих подразделений - - - - - Накладные затраты прочих подразделений - - - - - ИТОГО СТОИМОСТЬ ИТ-КАТЕГОРИИ 1240891,3 236278,8288489,9 645656,6 70166,0 Отнесение расходов по Операц ионным ИТ услугам на Пользовательские 113816,6 10774,1 63065,5 34594,0 5382,9 ИТОГОстоимость Пользовательской / Операц ионной ИТ услуги 1354707,9 247052,9 351555,4 680250,6 75548,9 Количество бизнес-транзакц ий, шт1372232747 70924 1223907274 148202897 51652 Стоимость Бизнес - Транзакц ии 0,0009 3,48 0,0003 0,005 1,46Таким образом, совокупная стоимость владения ИТ-Категориями в ДВБ на 2017 год составит 1 240 891, 3 тыс.
руб.3.5.1 Расчет стоимости бизнес-транзакц ииСтоимость бизнес-транзакц ии рассчитывается только для пользовательских услуг и определяется по формуле:где – стоимость пользовательской ИТ-услуги с учетом затрат операц ионных услуг, тыс. руб.;– количество бизнес-транзакц ий, произведенных в ИТ- услуге за год (Прилож ение Б).Разделение ИТ-услуг ДВБ на пользовательские и операц ионные представлено в Прилож ении Б.Отнесение затрат операц ионных ИТ-услуг по пользовательским ИТ-услугам представлено в таблиц е 3.26.Расчет общ ей стоимости разнесенных операц ионных услуг (графы 5-8 таблиц ы 3.26.) производится по формуле:где – сумма с учетом драйвера (графа 3 таблиц ы 3.26), тыс. руб.;- количество пользователей пользовательских услуг по ИТ-Категории (Прилож ение Б).Количество пользователей пользовательских услуг по:Категория «Сети» - 15660 шт;Категория «Программное обеспечение» - 91665 шт;Категория «Вычислительная техника» - 50282 шт;Категория «Печать/Копирование/Сканирование» - 7824 шт.Таблиц а 3.26 - Отнесение затрат по Операц ионным ИТ-услугам на Пользовательские услуги, тыс.
руб.ИТ-Кат. содер. ОУ Стоимость ОУ по ИТ-Кат. Сумма с учетом драй-а Кол-во драй-в ПУ ИТ-Категорий Сети ПО ВТ П/К/С гр.1 гр.2 гр.3= гр.2/ гр.4 гр.4 гр.5гр.6 гр.7 гр.8 Сети 17045,17 0,051 343465 798,66 4674,92 2564,38 399,02 ВТ 241877,28 0,637 380018 9975,42 58390,61 32029,63 4983,89 Итого258922,45 - 723483 10774,1 63065,53 34594,01 5382,91Стоимость пользовательской ИТ-услуги с учетом затрат операц ионных услуг, производится по формуле:где – стоимость ИТ-Категории (таблиц а 3.25), тыс. руб.Расчет стоимости бизнес-транзакц ии по формуле 3.27 представлен в таблиц е 3.25.3.6 Анализ структуры совокупной себестоимости ИТ-Категорий Дальневосточного Банка ПАО «Сбербанк России» на 2017 годВ соответствии с таблиц ей 3.25 совокупная себ��стоимость владения ИТ-Категориями ДВБ на 2017 год составит 1240891,3 тыс.
руб., из которых(рисунок 3.1):52% - категория «Вычислительная техника»;23% - категория «Программное обеспечение»;19% - категория «Сети»;6% - категория «Печать/копирование/сканирование».Рисунок 3.1 – Структура совокупной себестоимости ИТ-Категорий на 2017 гВ 2012 году меж ду ПАО «Сбербанк России» и компанией ООО «СПМ Лтд» был заключен договор на оказание услуг, согласно которому компания ООО«СПМ Лтд» описывала методологию (базовый подход) составления сметы расходов и затрат в ИТ-подразделениях Банка. А так ж е методикуформирования себестоимости ИТ-услуг для ПАО «Сбербанк России».
Согласно данного документа, структура затрат и расходов по ИТ-Категориямдолж на распределяться следующ им образом (рисунок 3, глава 1):Категория «Сети» ≈ 11%;Категория «Программное обеспечение» ≈ 23%;Категория «Вычислительная техника» ≈ 24%;Категория «Печать\Копирование\Сканирование» ≈ 2%;Прочие ИТ-Категории ≈ 40%.Таблиц а 3.27 – Сравнение структуры совокупной себестоимости ИТ-услуг ДВБ, планируемой на 2017г, с нормативами ООО «СПМ Лтд»,%ИТ-Категория Структура затрат по расчету на 2017 год Рекомендуемая структура затрат компанией ООО «СПМ Лтд» Рекомендуемая структуразатрат при использовании 4-х ИТ-Категорий Отклонения гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 (сравнение граф 2 и 4) Сети 19 11 18,3 +0,7 ПО 23 23 38,3 -15,3 ВТ 5224 40,1 +12,1 П/К/С 6 2 3,3 +2,7 Прочие - 40 - Отклонение до 10% допускается, так как следует учитывать спец ифичность затрат и расходов на ИТ-напраление, учитывающ ихся вТерриториальных Банках ПАО «Сбербанка России».Таким образом, ИТ-Категории «Сети» и «Печать/Копирование/Сканирование» удовлетворяют требуемым нормам (отклонение менее 10%).
На ИТКатегории «Программное обеспечение» и «Вычислительная техника» менедж ерам ИТ-подразделений Банка, курирующ им направления«Централизованная инфраструктура» и «Программное обеспечение» следует обратить внимание (отклонение более 10%), включив в план развитияИТ-проц ессов на 2017 год корректирующ ие мероприятия по приведению к нормам структуру затрат ИТ Дальневосточного Банка.Целесообразно рассмотреть следующ ие корректирующ ие мероприятия:По ИТ-Категории «Вычислительная техника»:1.1 Централизац ия серверного оборудования - ц ентрализованные сервера долж ны располагаться в Аппарате ДВБ, а не в каж дом ГОСБ/ОСБ, чтоповысит отказоустойчивость и сокращ ение трудозатрат ИТ-персонала по сопровож дению серверного оборудования, затрат на прямыеамортизац ионных начислений;1.2 Обучение ИТ-персонала ДВБ поддерж ке и сопровож дению серверов и ленточных библиотек групп «IBM», «SUN», «Blade» (сокращ ение затрат наоплату работ сторонних организац ий);1.3 Разработка, тестирование, внедрение и сопровож дение собственного ПО (сокращ ение затрат на приобретение лиц ензий ПО и амортизац ии науж е приобретенное ПО).2.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
