Раздаточный материал. (1203733), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблица 13– Эффект от привлечения учебных заведений.
| Показатели | Итого 2016 год , р. | % от выручки | Итого за 2016 год, р. | % от выручки | Абсолютная разница | Прирост в % |
| Доходы (выручка) | 7529257,92 | 100,00 | 7956919,77 | 100,00 | 427661,85 | 5,68 |
| Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата, налоги с ФОТ | 3388166,06 | 45,00 | 3586463,90 | 45,07 | 198297,83 | 5,85 |
| Материалы | 1505851,58 | 20,00 | 1596383,95 | 20,06 | 90532,37 | 6,01 |
| ГСМ | 90351,10 | 1,20 | 95483,04 | 1,20 | 5131,94 | 5,68 |
| Транспортные услуги | 150585,16 | 2,00 | 159138,40 | 2,00 | 8553,24 | 5,68 |
| Услуги связи | 67763,32 | 0,90 | 71612,28 | 0,90 | 3848,96 | 5,68 |
| Аренда помещений | 828218,37 | 11,00 | 828218,37 | 10,41 | 0,00 | 0,00 |
| Кадровые услуги | 75292,58 | 1,00 | 79569,20 | 1,00 | 4276,62 | 5,68 |
| Юридические услуги | 30117,03 | 0,40 | 30117,03 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда оборудования | 752925,79 | 10,00 | 752925,79 | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по обеспечению процессов производства | 52704,81 | 0,70 | 55698,44 | 0,70 | 2993,63 | 5,68 |
| Прочие | 112938,87 | 1,50 | 119353,80 | 1,50 | 6414,93 | 5,68 |
| Внереализационные расходы | 37646,29 | 0,50 | 37646,29 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 7092560,96 | 94,20 | 7412610,48 | 93,16 | 320049,52 | 4,51 |
|
|
|
|
|
| ||
| ПРИБЫЛЬ | 436696,96 | 5,80 | 544309,29 | 6,84 | 107612,33 | 24,64 |
| Налоги (доходы-расходы) | 65504,54 | 0,87 | 81646,39 | 1,03 | 16141,85 | 24,64 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 371192,42 | 4,93 | 462662,90 | 5,81 | 91470,48 | 24,64 |
Таблица 14 – Эффект от плана за 2016 год.
| Показатели | Итого 2016 год , р. | % от выручки | Итого за 2016 год, р. | % от выручки | Абсолютная разница | Прирост в % |
| Доходы (выручка) | 7529257,92 | 100,00 | 7594451,28 | 100,00 | 65193,36 | 0,87 |
| Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата, налоги с ФОТ | 3388166,06 | 45,00 | 3077681,02 | 40,53 | -310485,05 | -9,16 |
| Материалы | 1505851,58 | 20,00 | 1656618,02 | 21,81 | 150766,43 | 10,01 |
| ГСМ | 90351,10 | 1,20 | 99097,08 | 1,30 | 8745,99 | 9,68 |
| Транспортные услуги | 150585,16 | 2,00 | 165161,80 | 2,17 | 14576,64 | 9,68 |
| Услуги связи | 67763,32 | 0,90 | 74322,81 | 0,98 | 6559,49 | 9,68 |
| Аренда помещений | 828218,37 | 11,00 | 828218,37 | 10,91 | 0,00 | 0,00 |
| Кадровые услуги | 75292,58 | 1,00 | 81827,98 | 1,08 | 6535,40 | 8,68 |
| Юридические услуги | 30117,03 | 0,40 | 30117,03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда оборудования | 752925,79 | 10,00 | 752925,79 | 9,91 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по обеспечению процессов производства | 52704,81 | 0,70 | 75231,85 | 0,99 | 22527,05 | 42,74 |
| Прочие | 112938,87 | 1,50 | 122741,96 | 1,62 | 9803,09 | 8,68 |
| Внереализационные расходы | 37646,29 | 0,50 | 37646,29 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 7092560,96 | 94,20 | 7001590,01 | 92,19 | -90970,96 | -1,28 |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
| ПРИБЫЛЬ | 436696,96 | 5,80 | 592861,28 | 7,81 | 156164,32 | 35,76 |
| Налоги (доходы-расходы) | 65504,54 | 0,87 | 88929,19 | 1,17 | 23424,65 | 35,76 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 371192,42 | 4,93 | 503932,08 | 6,64 | 132739,67 | 35,76 |
Таблица 15 – Эффект от плана за 2017 год.
| Показатели | Итого 2016, р. | % от выручки | Итого 2017, р. | % от выручки | Абсолютная разница | Прирост в % |
| Доходы (выручка) | 7529257,92 | 100,00 | 7662252,38 | 100,00 | 132994,46 | 1,77 |
| Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зарплата, налоги с ФОТ | 3388166,06 | 45,00 | 2643001,96 | 34,49 | -745164,11 | -21,99 |
| Материалы | 1505851,58 | 20,00 | 1892844,31 | 24,92 | 386992,73 | 25,70 |
| ГСМ | 90351,10 | 1,20 | 110816,70 | 1,46 | 20465,61 | 22,65 |
| Транспортные услуги | 150585,16 | 2,00 | 181196,11 | 2,39 | 30610,95 | 20,33 |
| Услуги связи | 67763,32 | 0,90 | 82194,20 | 1,08 | 14430,88 | 21,30 |
| Аренда помещений | 828218,37 | 11,00 | 869629,29 | 11,45 | 41410,92 | 5,00 |
| Кадровые услуги | 75292,58 | 1,00 | 88363,37 | 1,16 | 13070,79 | 17,36 |
| Юридические услуги | 30117,03 | 0,40 | 31683,12 | 0,42 | 1566,09 | 5,20 |
| Аренда оборудования | 752925,79 | 10,00 | 816171,56 | 10,75 | 63245,77 | 8,40 |
| Услуги по обеспечению процессов производства | 52704,81 | 0,70 | 73758,90 | 0,97 | 21054,10 | 39,95 |
| Прочие | 112938,87 | 1,50 | 132545,06 | 1,75 | 19606,19 | 17,36 |
| Внереализационные расходы | 37646,29 | 0,50 | 39716,84 | 0,52 | 2070,55 | 5,50 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 7092560,96 | 94,20 | 6961921,41 | 91,67 | -130639,55 | -1,84 |
|
|
|
|
| |||
| ПРИБЫЛЬ | 436696,96 | 5,80 | 700330,97 | 9,22 | 263634,01 | 60,37 |
| Налоги (доходы-расходы) | 65504,54 | 0,87 | 105049,65 | 1,38 | 39545,10 | 60,37 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 371192,42 | 4,93 | 595281,32 | 7,84 | 224088,91 | 60,37 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
