Диплом Миронова К.А (1191723), страница 15

Вид работ

Участники документированной процедуры

РЗР

РСП

УК

НАС

Начальник СДО

Начальник ПЭО

1. Определение потребности в документах

-

С

Р

-

О

-

2. Составление, согласование, утверждение заявки на разработку/переиздание документа

Р

С

С

-

О/Р

С

3. Разработка проекта нового документа или переиздания документа

О/Р

С

С

-

С

С

4. Организация и проведение экспертизы проекта, доработки проекта, утверждение и введение в действие нового/переизданного документа

Р

С

О/Р

-

Р

С

5. Регистрация и хранение подлинника документа, идентификация, размножение, учет и рассылка учтенных копий документа в подразделения

-

-

Р

-

О

С

7. Получение, ознакомление персонала подразделения с документом, внедрение и контроль применения документа в подразделении

-

О/Р

Р

-

С

С

Определение процесса

Деятельность по разработке, регистрации, учету, рассылке, изучению, изменению, хранению, аннулированию и изъятию документов СМК

Назначение (цели) процесса

Своевременное обеспечение пользователей актуализированными документами СМК, предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов

Руководитель процесса

Начальник отдела менеджмента качества

Ответственные руководители процесса

Начальник ОМК - обязательные документы (СМК), программы обучения.

Начальник ОК - положения о подразделениях, должностные инструкции

Руководители подразделений

Управляющие воздействия

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р 6.30-2003

Входы процесса

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р 6.30-2003

Выходы процесса

Новый или актуализированный документ СК у пользователя

Требования к входам

Установление вида документа, сроков разработки и ответственных

Требования к выходам

Соответствие документа установленным требованиям, актуальность, своевременность, оптимальность по объему, наглядность.

Поставщики процесса

Высшее руководство и руководители структурных подразделений

Потребители процесса

Руководители и структурные подразделения

Основные ресурсы

Сотрудники компании, компьютерное и полиграфическое оборудование, система документооборота, информационные сети

Контролируемые параметры процесса Соблюдение установленных сроков на всех этапах процесса

Методы измерения

Сравнительные, экспертные.

Показатели результативности Количество замечаний по управлению документацией при проверках

Периодичность оценки (анализа) результативности процесса

Не реже 1 раза в год.

Номер изменения

Номера листов

Основание для внесения изменений

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Дата введения изменения

замененных

новых

аннули

рованных