Диплом Миронова К.А (1191723), страница 14

РСК-СК-ДП-1.6-2016

Стр. 7 из 16

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление документацией

Четвертый уровень – документация, обеспечивающая осуществление процессов и управление ими:

- организационно-распорядительная документация (ОРД) – приказы, распоряжения;

- организационно-правовая документация (ОПД) – устав, правила внутреннего распорядка, коллективный договор, организационная структура, штатное расписание, положения о структурных подразделениях (ПСП), должностные инструкции (ДИ), матрица полномочий и ответственности, положения по видам деятельности (ПВД), методические инструкции (МИ), рабочие инструкции (РИ);

- внутренняя техническая документация (ВТД) – паспорта, инструкции по эксплуатации оборудования, установок, руководства пользователей информационных систем и пр.;

- документация по обеспечению процессов, а также вуза в целом – кадровая (приказы, личные дела, заявления, трудовые книжки, характеристики, трудовые договоры и т.д.), финансовая (в соответствии с нормативными документами по организации финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности), документация по управлению материально- техническими ресурсами.

Документы четвертого уровня дают ответ на вопрос какие именно требования к услугам, процессам контроля и испытаний следует неукоснительно выполнять.

Пятый уровень – это записи и данные по качеству.

Записи и данные по качеству – документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности документы по подтверждению и улучшению качества содержат оперативные отчетные сведения о качестве (какие-либо результаты или свидетельства осуществленной деятельности).

Документы пятого уровня дают ответы на следующие вопросы: как документировать фактическое выполнение работ в установленных формах, чем подтверждается факт выполнения работ в соответствии с требованиями СК, с каким качеством выполнены работы, каков статус объекта управления.

РСК-СК-ДП-1.6-2016

Стр. 8 из 16

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление документацией

Шестой уровень – внешняя документация:

- нормативно-правовая документация (НПД) – международные и межгосударственные соглашения, стандарты, законодательные акты РФ и Хабаровского края; указы и распоряжения Президента РФ; приказы, распоряжения, инструктивные письма и другие документы;

- нормативная документация (НД) – государственная и национальная: технические регламенты; национальные стандарты; стандарты, признанные действующими в статусе национальных стандартов; общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

- документация поставщиков и потребителей.

Документы шестого уровня дают ответ на вопрос какие требования действующего законодательства и установленные нормы и правила необходимо выполнять при осуществлении строительной и научной деятельности.

5.2 Стадии управления документами СК

Управление документами СК предусматривает следующие стадии:

1. Определение потребности в документе.

2. Планирование разработки.

3. Разработка, оформление.

4. Определение статуса документов при разработке из числа.

5. Проверка.

6. Утверждение, ввод в действие.

7. Регистрация, учет.

8. Размножение, распределение.

9. Хранение (определение места хранения, сроков хранения).

10. Анализ, актуализация, внесение изменений, переутверждение.

11. Отмена.

12. Изъятие, утилизация.

13. Архивирование (определение места хранения, сроков хранения, лет).

РСК-СК-ДП-1.6-2016

Стр. 9 из 16

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление документацией

5.3 Схема управления документацией системы качества

Схема процесса управления документацией системы качества применима ко всем видам документов системы качества.

Начало Подразделение компании Подготовительный этап Определение потребности в документе Сотрудник Ответственный за документ Генеральный директор Руководитель подразделения Сотрудник Сотрудник Руководитель подразделения Сотрудники Этап внедрения Этап разработки Нет замечаний Назначение ответственного за разработку документа Выполнение положений документа Обеспечение рассылки документа Внедрение документа Документ Внесение изменений в документ Утверждение документа Есть замечания Согласование документа Проектирование документа Сбор и обработка информации

Ответственный за документ

Определение актуальности документа

Требуется актуализация документа

Не требуется актуализация документа

Сотрудник

Изъять устаревшие копии документа

Этап хранения и утилизации

Ответственный за документ

Архивировать оригинал документа

Утилизация

Рисунок А 1 - Схема процесса управления документацией

РСК-СК-ДП-1.6-2016

Стр. 11 из 16

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление документацией

7. Ответственность и полномочия

Ответственным за организацию разработки и введение настоящей документированной процедуры в действие является руководитель отдела менеджмента качества.

Ответственность за соблюдение требований настоящей документированной процедуры возлагается на руководителей подразделений.

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц компании по управлению основными документами СК приведено в форме матрицы ответственности в Приложении 1 данного документа.

8. Хранение, внесение изменений и рассылка

Хранение оригиналов бумажных версий документов системы качества осуществляется в отделе менеджмента качества. Хранение электронных версий документов осуществляется на сервере компании.

Архивирование устаревшей документации системы качества производится Менеджером по качеству. Срок хранения архивных документов установлен в номенклатуре дел. По истечении срока хранения архивных документов они уничтожаются.

Рассылка бумажных версий документов осуществляется в соответствии со списком рассылки.

Внесение изменений в процедуру осуществляет главный специалист отдела менеджмента качества.

РСК-СК-ДП-1.6-2016

Стр. 12 из 16