Диссертация (Совершенствование планирования в цепях поставок вертикально-интегрированных компаний (на примере компаний золотодобывающей промышленности)), страница 53

Для компании ПАО «Полюс» данный горизонт будет составлять 18месяцев.Разработка данного плана осуществляется в течение одного месяца, при необходимости взависимости от изменения макро- микроэкономических данных осуществляется корректировкаплана, при этом допускается возможность ежемесячной корректировки.

Сформированный наданном этапе план несет в себе ключевую информацию, а именно цели и задачи на среднесрочномстратегическом горизонте планирования, которая будет использована в качестве основы длядальнейшего формирования консолидированного плана продаж и операций.272А1. Стратегический анализ УК «Полюс Золото»Разработка плана среднесрочного стратегического развитияВходящаяинформацияОтделразвитиякорпоративныйуровеньОтделразвития уровеньструктурныхбизнес-единицКорпоративный офисРуководительотдела развитияМакро- микроэкономические данные рынказолотодобывающей промышленности1.2 Макромикроэкономическийанализ отрасли3.

Анализ внутреннейсреды УК «Полюс»4. Формированиеконсолидированногоаналитического отчета19 Разработка альтернативфункциональных стратегииУтв.Функц.страт23 РазработкапланастратегическогоразвитияАнализ БЕАльтернативыкорп.страт1.1 Анализ внутреннейсреды структурных БЕКонсолид. анализ5. Обзорконсолидированногоаналитического отчетаТреб.Коррек.6.

Предв. утверждениеконсолидированногоаналитического отчетаТреб.Коррек.Не треб. Корр.Директордепартаментаразвития13 Разработкаальтернативкорпоративной стратегии7. Обзорконсолидированногоаналитического отчета8. Утверждениеконсолидированногоаналитического отчета17 Разработкаальтернативкорпоративной стратегииБЕ20 Анализ и выборальтернативфункциональныхстратегий14 Анализ и выборальтернативкорпоративной стратегииОтделпланированияРуководительотделапланирования10 Предв.

Утв.прогноза цены испроса на золотоДиректор отделапланирования11 Итоговое Утв.прогноза цены испроса на золотоГенеральныйдиректор12 Постановкапредварительныхцелей21 Разработка альтернативфункциональных стратегииБЕПлан старт.разв24 Обзор и предв.корр. планастратегическогоразвитияУтв.Функц.страт20 Утверждениеальтернативфункциональныхстратегии15 Предв. выборальтернативкорпоративной стратегииНе треб. Корр.9 Прогнозированиецены и спроса назолотоАльтр.Функц.страт25 Предв. утв.

планастратегическогоразвитияУтв.Корп.стратУтв.Корп.стратТреб.Коррек.Педв. целиАльтер.Корп.СтратБЕАльтер.Функц.СтратБЕАльтерн.Корп.стартПредв. Утв.планНе треб. Корр.Генеральныедиректораструктурныхбизнес-единицВыходящаяинформация16 Утверждениеальтернативыкорпоративной стратегии18 Утверждениеальтернативыкорпоративной стратегииБЕ26 Утверждениеплана стратегическогоразвития22 Утверждениеальтернативфункциональныхстратегии БЕУтв. Планстарт.развПлан среднесрочногостратегическогоразвитияРисунок Ц.1 Процесс стратегического анализа и формирования плана стратегического развития ПАО «Полюс»273Процесс прогнозирования цены реализации золота и планирования спроса.Ключевая цель данного этапа заключается в определении прогноза спроса (продаж) золота наследующие 12 месяцев.

Данный прогноз будет использоваться на последующих этапах приразработке планов добычи, производства материально-технического снабжения и т.д. Длякорректной реализации планирования, необходимо определить тип входящих данных. Во-первых,часть исходных данных будут поступать с предыдущего этапа (макро- микроэкономическиеданные рынка золота), а кроме этого непосредственной точкой отсчета будет являться плансреднесрочного стратегического развития.

Совещания по прогнозу цены и спроса должныосуществляться в течение первых семи дней каждого месяца, после этапа формирования планасреднесрочного стратегического развития. Состав группы планирования данного этапа отражен в(Таблица 3.2), а процесс прогнозирования цены золота и планирование спроса представлен на(рисунок Ю.2).Предлагаемый процесс планирования продаж для золотодобывающих компаний, разделяетсяна два этапа. Первостепенным этапов является прогнозирование цены на золото. С цельюполучения более корректного прогноза компании ПАО «Полюс» необходимо вовлекать в данныйпроцесс специалистов консалтинговых компаний, которые специализируются на прогнозе ценызолота.

На основе полученного возможной динамики цены золота осуществляется прогноз объемовспроса. Кроме этого, для более точного прогноза объемов продаж, ПАО «Полюс» должнавовлекать в процесс планирования основных ключевых клиентов, посредством организацииежемесячных/ежеквартальных встреч, а также заключении контрактов, основным пунктомкоторых является согласованный и утвержденный объем закупок.Кроме этого, отдел продаж должен использовать статистический анализ для установленияпредварительногопланапродажзолота,основанногонаданныхпрошлыхпериодов.Прогнозирование спроса (продаж) является менее сложным, нежели чем прогнозирование ценызолота, в совокупности данный процесс можно реализовать за 2-3 дня. План продаж являетсяотправной точкой для планирования основной деятельности, в связи с этим необходимо отметить,что план должен быть сформирован не только в денежном выражении, но также и вколичественном, поскольку планирование дальнейших этапов осуществляется на количественныхданных.274Р1.1 Планирование спросаР1.1 Планирование спросаПрогнозирование цены золотаПланирование спроса на золотоВходящаяинформацияА1Отделпланирования1.

Прогнозированиецены на золотоОтделпродажПрогноз ценыРуководительфинансового отдела2. Обзор прогнозацены золотаА13. Внесениекорректировок5. Прогнозированиеспроса (продаж)Итоговыйпрогнозцены12. Формированиеконсолидированногоплана цены и спроса10. Обзор планавыручки13.

Обзорконсолидированногоплана цены и спроса7. Балансировкацены и спроса истратегическихцелейУтвержденныйпрогнозценыПрогнозцены9. Формированиеплана выручкиПрогнозспросаФинансовыйдиректор4. Утверждениепрогноза ценыДиректоротдела продажСбалансированныйУтвержденныйпланплан продажцены и спроса6. Обзор прогнозаспроса (продаж)8. Утверждениеплана продаж11. Утверждениеплана выручкиУтвержденныйпланвыручкиКонсолидированный план14. Согласование иутверждениеконсолидированногоплана цены и спросаГенеральныйдиректорВыходящаяинформацияР1.1 Утвержденныйплан продаж(цены и спроса)Рисунок Ц.2 Процесс прогнозирования цены реализации золота и планирования спроса ПАО «Полюс»275В повестку дня на данном этапе должны быть включены следующие основные аспекты:Обсуждения обновление цен или появления новых клиентов;Обеспечение обновленной финансовой информации, касающейся экономическихусловий или бюджетных изменений;Предоставить данные от ключевых клиентов, а также информацию, о текущихтенденциях на рынке золота;Обеспечитьсоответствиепланапродажцелямизадачамсреднесрочногостратегического плана развития.Окончательным результатом данного этапа является план прогноза цены и спроса (продаж),который передается на последующие этапы процесса.

Графически данный процесс на примереПАО «Полюс» представлен (рисунок Ц.2).Планирование НИОКРКак было отмечено ранее в данной диссертационной работе этап планирования новыхпродуктов, согласно стандартной методики планирования продаж и операций не может бытьприменим, поскольку золотодобывающие компании, в том числе и ПАО «Полюс» являютсяоднопродуктовыми компаниями, реализующими золото. В связи с этим, в рамках разработаннойметодики, следующим этапом планирования, является этап планирования деятельности НИОКР.Мы не будем останавливаться на описании обоснованности данного этапа, как длязолотодобывающих компаний, так и для других ВИК, поскольку данный аспект был освещен ранеев рамках данной работы.

А остановимся на рассмотрении данного этапа на примере ПАО«Полюс».Процесс данного этапа планирования представлен в Приложение Ш. В рамках данногопроцесса компания должна осуществлять планирование опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ (ОКТР), которые направлены на создания новых материалов, процессов,устройств, систем и методов, направленных на повышение эффективности ключевой деятельностиПАО «Полюс». Более подробно описание состава НИОКР представлено в пункте 2.2 даннойработы.Как отмечалось ранее, составление плана НИОКР является достаточно сложной процедурой,ввиду влияния внешних и внутренних непрогнозируемых факторов. Для согласования планаНИОКР должна организовывается встреча. Основные участники данной встречи на примере ПАО«Полюс» представлены в (Таблица 3.2), а также на рисунке 3.4.276Р1.2 Планирование НИОКРВходящаяинформацияОтдел развитияОтделпланированияДиректордепартаментаразвития иДиректор управленияпроектамиДиректоринвестиционногоотделаА1 Р1.1А1 Р11.1 Анализ рынка итребованийклиентов1.2.

Анализвнутрикорпоративныхтербований2. Разработка иприоритезациязадач развития4. Формированиеплана НИОКР8. Корректировкаплана НИОКРЗадачиразвития5. Формированиеплана затрат поНИОКР7. Корректировкаплана затрат поНИОКР3. УтверждениязадачУтвержденныйлистзадачСкорректированныйплан НИОКР9. Обзор планаНИОКРЗатратыНИОКРУтвержденный план НИОКР6. Обзор планазатрат о НИОКРФинансовыйдиректорКорректировкиплана затрат НИОКР10. Согласование иутверждениеконсолидированногоплана НИОКРГенеральныйдиректорР1.2 Утвержденныйплан НИОКРВыходящаяинформацияРисунок Ц.3 Процесс планирования НИОКР в ПАО «Полюс»277Собственником процесса является Директор департамента развития, а лидером каждогопроекта должен быть функциональный руководитель исследовательского центра.Планирование данного этапа будет осуществляться параллельно с этапом планированияспроса, поскольку данные этапы не взаимосвязаны друг с другом.