104842 (Разработка руководства по качеству ООО "Лемаз"), страница 7

организационная структура: Распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

процесс: Управляемая деятельность, использующая ресурсы для преобразования входных данных (материальных и / или информационных) в выходные данные.

процесс управленческой деятельности: Процесс управления деятельностью по созданию добавочной стоимости. При выполнении процесса управленческой деятельности добавочная стоимость не создается непосредственно.

Выходными данными процессов управленческой деятельности являются цели для основных процессов и процессов обеспечения ресурсами, планы, управленческие решения, процедуры, данные и т.п.

бизнес-процесс: Процесс, непосредственно создающий добавочную стоимость. Выходными данными бизнес-процессов является предназначенная для потребителя услуга и / или продукция.

основной процесс: Процесс жизненного цикла производства продукции или предоставления услуги.

процесс обеспечения ресурсами: Процесс, при выполнении которого добавочная стоимость не создается непосредственно, но ее создание обеспечивается путем формирования ресурсов, необходимых для выполнения бизнес-процессов и процессов управленческой деятельности.

Выходными данными процессов обеспечения ресурсами являются персонал, оборудование, технологические материалы, финансы и т.д.

Система менеджмента качества

СМК Компании разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и последовательно улучшается в соответствии с требованиями ISO 9001:2000.

Реализация требований пункта «4. Система менеджмента качества» осуществляется при выполнении процессов:

A0 Производство, обслуживание и ремонт насосов, насосных агрегатов и установок различного назначе­ния

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

4. Генеральный директор. Общие требования

Менеджмент качества в СМК Компании выполняется путем менеджмента соответствующих процессов.

Деятельность компании представлена в виде иерархической модели процессов, которая полностью размещена в электронном виде на сервере компании.

Требования к документации

В соответствии со структурой СМК Компании (отражающей структуру выполняемых бизнес-процессов и соответствующую оргструктуру компании) построена структура документации СМК.

Документация СМК Компании включает:

- политику в области качества, приведенную в настоящем Руководстве;

- настоящее Руководство по качеству;

- документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (нормативная, техническая, информационно-справочная, организационно-распорядительная, кадровая, планово-учетная и отчетная документация);

- записи о качестве.

Основным документом СМК Компании является настоящее Руководство. Руководство отражает выполнение в СМК Компании требований ISO 9001.

Реализация требований пункта «4.2.2. Руководство по качеству» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник службы качества

Директор по качеству

В СМК Компании управлению подлежат все виды применяемой документации как внешнего, так и внутреннего происхождения.

Управление документацией представляет собой деятельность, выполняемую в соответствии с общими для всех подразделений Компании процедурами, описанными в стандартах предприятия.

Регистрация и управление записями осуществляется с целью обеспечения уверенности и подтверждения соответствия требованиям продукции, процессов, СМК, а также для обеспечения процессов принятия управленческих решений полной, точной и достоверной информацией о фактическом состоянии и динамике качества:

- продукции;

- процессов жизненного цикла;

- процессов;

- результативности и эффективности СМК.

Реализация требований пункта «4.2.4. Управление записями» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник службы качества

Директор по качеству

Ответственность руководства

Реализация требований пункта «5. Ответственность руководства» осуществляется при выполнении процессов:

A1 Разработка стратегии и развития бизнеса

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

5. Генеральный директор

Директор определяет и утверждает Политику в области качества, принимает на себя ответственность по обеспечению ее понимания и реализации на всех уровнях предприятия, осуществляет общее руководство и контроль за проведением Политики.

Разработка стратегии и развития бизнеса

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Компания ориентирует деятельность предприятия на удовлетворение потребителей и повышение их удовлетворенности.

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Политика в области качества.

Основная стратегическая цель, обязательства высшего руководства Компании в сфере руководства качеством и обязательства перед потребителями отражены в Политике, утверждённой Директором и приведенной в настоящем Руководстве.

A0 Производство, обслуживание и ремонт насосов, насосных агрегатов и установок различного назначе­ния

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Планирование качества – установление измеримых и контролируемых целей и задач в области качества – выполняется в соответствии с планами производственно-хозяйственной деятельности и является средством реализации Политики.

Реализация требований пункта «5.4. Планирование» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Основные цели в области качества отражены в Политике.

СМК Компании строится на основе требований ISO 9001.

Реализация требований пункта «5.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Реализация требований пункта «5.5 Ответственность, полномочия и коммуникация» осуществляется при выполнении процессов:

A0 Производство, обслуживание и ремонт насосов, насосных агрегатов и установок различного назначе­ния

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Ответственность руководителей и подразделений за процессы Компании, а также их полномочия, обязанности и взаимодействия, указаны:

- в регламентах процессов;

- в соответствующих разделах настоящего Руководства;

- в нормативной документации, положениях о подразделениях, должностных инструкциях персонала

Представитель руководства

Ответственным представителем руководства по качеству:

- обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов СМК;

- руководит работами по разработке, вводу в действие и применению документации СМК;

- предоставляет отчеты руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;

- содействует распространению понимания требований потребителей во всей организации;

- поддерживает рабочие связи с внешними заинтересованными организациями по всем вопросам в области качества.

В СМК Компании информационные взаимодействия осуществляются с помощью записей о качестве.

Анализ СМК Компании и ее результативности является функцией высшего руководства предприятия.

При проведении анализа используются результаты мониторинга и измерений.

Решения, вынесенные в ходе анализа, являются основанием для разработки планов корректирующих и предупреждающих действий.

Реализация требований пункта «5.6 Анализ со стороны руководства» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Результаты анализа СМК Компании со стороны высшего руководства оформляются протоколом, сохраняются и используются для разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

Реализация требований пункта «5.6.1. Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Для проведения анализа используются следующие данные:

- информация о структуре и степени внедрения СМК;

- данные о функционировании процессов СМК;

- результаты внутренних проверок качества системы, процессов, продукции, а также результаты проверок третьей стороной;

- отчеты по результатам анализа удовлетворенности потребителей;

- планы корректирующих и предупреждающих действий и результаты их внедрения;

- данные о результатах действий, предпринятых по решениям предыдущего анализа;

- данные о потребностях в ресурсах, необходимых для функционирования СМК и достижения целей в области качества;

- данные о факторах, обуславливающих актуализацию СМК и изменение целей в области качества.

Реализация требований пункта «5.6.2. Входные данные для анализа» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

По результатам анализа формулируются следующие оценки и выводы:

- оценка результативности СМК Компании и процессов СМК как средства менеджмента качества продукции и достижения целей в области качества;

- оценка соответствия СМК Компании требованиям применяемого стандарта на системы менеджмента качества;

- вывод об адекватности (необходимости пересмотра) Политики Компании в области качества или отдельных целей в области качества.

Реализация требований пункта «5.6.3. Выходные данные анализа» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

6. Менеджмент ресурсов

Реализация требований пункта «6. Менеджмент ресурсов» осуществляется при выполнении процессов:

A3 Воспроизводство персонала

A5 Воспроизводство ПТО

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Начальник ОТК

Начальник ОМТС

В СМК Компании выделены следующие основные процессы менеджмента ресурсов:

- управление персоналом;

- обеспечение инфраструктуры и производственной среды;

- управление устройствами для мониторинга и измерений.

Реализация требований пункта «6.1. Обеспечение ресурсами» осуществляется при выполнении процессов:

A5 Воспроизводство ПТО

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОТК

Начальник ОМТС

Реализация требований пункта «6.2. Человеческие ресурсы» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Целью процесса является обеспечение потребностей всех выполняемых в Компании процессов в квалифицированном (при необходимости обладающим специальной подготовкой) персонале.

Мониторинг выполнения процесса и его результативности ведется путем анализа, оценки удовлетворения потребностей и регистрации соответствующих записей.

Реализация требований пункта «6.2.1. Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Обучение кадров проводится при поступлении на работу, изменении условий производства, переводе на другое рабочее место, повышении квалификации в соответствии с требованиями к квалификации.

Реализация требований пункта «6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Инфраструктура предприятия разрабатывается в рамках подготовки производство продукции. Выбор технологического оборудования, оснастки и инструмента осуществляется исходя из потребностей производственных процессов.

В Компании поддерживается производственная среда, соответствующая законодательно установленным требованиям, в т.ч. требованиям по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

7. Процессы жизненного цикла продукции

Реализация требований пункта «7. Процессы жизненного цикла продукции» осуществляется при выполнении процессов: