104842 (615974), страница 9
Текст из файла (страница 9)
8.5.2. Корректирующие действия
Корректирующие действия проводятся как по выявленным несоответствиям при выполнении строительно-монтажных работ, так и процессов и СМК.
8.5.3. Предупреждающие действия
Предупреждающие действия в СМК Компании выполняются по следующим направлениям:
- для предупреждения нарушения обязательств перед потребителями выполняется планирование процессов жизненного цикла выполнения проекта и анализ требований, исследование и подтверждение возможности выполнения проекта;
- предупреждающие действия, инициированные путем принятия решений по результатам анализа со стороны руководства.
Предпринятые предупреждающие действия и их результаты оцениваются при проведении анализа со стороны руководства.
Приложение А
(обязательное)
Действующая документация системы менеджмента качества
| № | Код документа | Название документа |
| 1. | Миссия | |
| 2. | Видение | |
| 3. | Политика в области качества |
Приложение Б
(обязательное)
Процессы верхнего уровня компании ООО "Лемаз"
Приложение В
(обязательное)
Ответственность руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000
| Требование стандарта | Владельцы процессов, при выполнении которых реализуется требование | Ответственные лица |
| ISO 9001:2000 | ||
| 1. Область применения | ||
| 2. Нормативная ссылка | ||
| 3. Термины и определения | ||
| 4. Система менеджмента качества | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 4.1. Общие требования | Генеральный директор | |
| 4.2. Требования к документации | Директор по качеству | |
| 4.2.1. Общие положения | ||
| 4.2.2. Руководство по качеству | Директор по качеству Начальник службы качества | Директор по качеству |
| 4.2.3. Управление документацией | Заместитель директора по качеству | Директор по качеству |
| 4.2.4. Управление записями | Директор по качеству Начальник службы качества | Директор по качеству |
| 5. Ответственность руководства | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.1. Обязательства руководства | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.2. Ориентация на потребителя | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.3. Политика в области качества | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.4. Планирование | Генеральный директор | Генеральный директор |
| Директор по качеству | ||
| 5.4.1. Цели в области качества | ||
| 5.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.5 Ответственность, полномочия и коммуникация | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.5.1. Ответственность и полномочия | ||
| 5.5.2. Представитель руководства | ||
| 5.5.3. Внутренний обмен информацией | ||
| 5.6 Анализ со стороны руководства | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.6.1. Общие положения | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 5.6.2. Входные данные для анализа | Генеральный директор | Генеральный директор |
| Бухгалтерия | ||
| 5.6.3. Выходные данные анализа | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 6. Менеджмент ресурсов | Начальник отдела кадров | Начальник отдела кадров |
| Начальник ОТК | Начальник ОТК | |
| Начальник ОМТС | Генеральный директор | |
| Начальник ОМТС | ||
| 6.1. Обеспечение ресурсами | Начальник ОТК | Начальник ОТК |
| Начальник ОМТС | Начальник ОМТС | |
| 6.2. Человеческие ресурсы | Начальник отдела кадров | Начальник отдела кадров |
| 6.2.1. Общие положения | Начальник отдела кадров | Начальник отдела кадров |
| 6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка | Начальник отдела кадров | Начальник отдела кадров |
| 6.3. Инфраструктура | Генеральный директор | |
| 6.4. Производственная среда | Директор по производству | |
| 7. Процессы жизненного цикла продукции | Директор по производству | Директор по производству |
| 7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции | Директор по производству | Директор по производству |
| 7.2. Процессы, связанные с потребителями | Начальник ОМТС | Начальник ОМТС |
| 7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции | Начальник ОМТС | Начальник ОМТС |
| 7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции | Генеральный директор | Генеральный директор |
| 7.2.3 Связь с потребителями | Начальник ОМТС | Начальник ОМТС |
| 7.3. Проектирование и разработка | Главный технолог | |
| Начальник ЭМО - главный механик | ||
| Начальник ЦЗЛ - главный метролог | ||
| Первый заместитель генерального директора | ||
| 7.3.1. Планирование проектирования и разработки | Главный технолог | |
| Директор по производству | ||
| Начальник ЦЗЛ - главный метролог | ||
| Начальник ЭМО - главный механик | ||
| Начальник ОТК | ||
| Начальник ОМТС | ||
| Первый заместитель генерального директора | ||
| 7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки | ||
| 7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки | ||
| 7.3.4. Анализ проекта и разработки | ||
| 7.3.5. Верификация (проверка) проекта и разработки | ||
| 7.3.6. Валидация (утверждение) проекта и разработки | ||
| 7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки | Генеральный директор Директор по производству | Директор по производству |
| 7.4. Закупки | Начальник ОМТС | Начальник ОМТС |
| 7.4.1. Процесс закупок | Начальник ОМТС | Начальник ОМТС |
| 7.4.2. Информация по закупкам | Начальник ОМТС | Начальник ОМТС |
| 7.4.3. Верификация (проверка) закупленной продукции | ||
| 7.5. Производство и обслуживание | Директор по производству | |
| Первый заместитель генерального директора | ||
| 7.5.1. Управление производством и обслуживанием | Начальник отдела кадров | Директор по производству |
| Директор по производству | Начальник отдела кадров | |
| 7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания | ||
| 7.5.3. Идентификация и прослеживаемость | Первый заместитель генерального директора | |
| 7.5.4. Собственность потребителей | Первый заместитель генерального директора | |
| 7.5.5. Сохранение соответствия продукции | Первый заместитель генерального директора | |
| 7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений | Начальник ОТК | Директор по производству |
| Начальник ОТК | ||
| Первый заместитель генерального директора | ||
| 8. Измерение, анализ и улучшение | Генеральный директор | Генеральный директор |
| Генеральный директор Директор по производству | Директор по производству | |
| Директор по качеству | ||
| Первый заместитель генерального директора | ||
| 8.1. Общие положения | ||
| 8.2. Мониторинг и измерение | Генеральный директор | Генеральный директор |
| Генеральный директор Директор по производству | Директор по производству | |
| Начальник службы качества | ||
| Первый заместитель генерального директора | ||
| 8.2.1. Удовлетворенность потребителей | Начальник ОМТС | Начальник ОМТС |
| 8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) | Первый заместитель генерального директора | |
| 8.2.3. Мониторинг и измерение процессов | Первый заместитель генерального директора | |
| 8.2.4. Мониторинг и измерение продукции | Первый заместитель генерального директора | |
| 8.3. Управление несоответствующей продукцией | Директор по производству | Директор по производству |
| Первый заместитель генерального директора | ||
| 8.4. Анализ данных | Генеральный директор | |
| 8.5. Улучшение | Генеральный директор | Генеральный директор |
| Начальник службы качества | ||
| 8.5.1. Постоянное улучшение | Первый заместитель генерального директора | |
| 8.5.2. Корректирующие действия | Первый заместитель генерального директора | |
| 8.5.3. Предупреждающие действия | Первый заместитель генерального директора |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов(страниц)в докум. | Номер | Входя-ий номер | Подпись | Дата | ||||||||
| изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рован-ных | |||||||||||
Заключение
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
