178074 (Планирование выпуска новой продукции), страница 10

Оценка конкурентоспособности продукции показала, что продукция РМЦ ОАО «Русполимет» является конкурентоспособной и привлекательной, так как в этом случае снижаются транспортно-заготовительные расходы и увеличивается возможность оперативного снабжения.

Цены на запчасти и комплектующие.

С начала 2008 года рост цен на запчасти и комплектующие в России составил в среднем 5%. Решающим фактором подорожания выступил достаточно сильный рост цен на продукцию машиностроительной отрасли, которая является основным сырьём для запчастей и комплектующих: цены на литейную и штамповочную заготовку выросли на 10-15%.

3.4.2 Анализ потребителей продукции

В результате анализа собранной информации (характеристик предприятий потребителей продукции и их потенциальных возможностей), был выбран рынок на который будет ориентирована продукция завода. Анализ целевого рынка показал, что для нормальной устойчивости и ритмичности производства, его постоянства и эффективности целесообразно работать несколькими основными потребителями продукции, это:

ОАО «Московский подшипник» г.Москва, Литейно-прокатной комплекс – г. Выкса , ООО «Легион-С» – г.Н. Новгород, ОАО НПП «АЭРОСИЛА» г. Ступино

ОАО «Вертолётно Сервисная компания» - г.Москва

В результате проведения деловых переговоров иметься возможность заключить договора на поставку продукции по договорным ценам в следующих объёмах.

Таблица 37

Объём поставок продукции потребителям.

В результате проведённых маркетинговых исследований собирается и анализируется портфель заказов и составляется производственная программа производства продукции.

Таблица 38

Годовая производственная программа предприятия

Организация производства новой детали, как «крышка» возможна на имеющихся производственных мощностях РМЦ ОАО «Русполимет».

3.5 Персонал

Обслуживание вводимого модернизируемого оборудования будет осуществляться существующим персоналом (за счет перераспределения персонала внутри предприятия). Изменения штатного расписания, должностных инструкций будут произведены на этапе внедрения проекта. Обучение персонала планируется осуществлять в рамках договоров с поставщиками (изготовителями) оборудования. Сумма затрат на обучения в расчетах не учитывается.

3.6 Организационный план

Высшим органом управления ОАО «Русполимет» является общее собрание акционеров:

-Совет директоров;

- генеральный директор -единоличный орган

-ликвидационная комиссия на этапе прекращения деятельности предприятия

В РМЦ действует линейно-функциональная система, которая имеет следующие преимущества:

-расширенные возможности принятия комплексных решений

-сокращение времени на технологические вопросы производства.

Недостатки -сложность регулирования отношений линейных и функциональных руководителей. Данный вид организационной структуры наиболее приемлем для таких крупных предприятий как наше. В состав управления РМЦ входят руководители и специалисты, которые занимаются подготовкой и принятием оптимальных решений.

3.2.Расчет технико-экономических показателей по новому варианту

3.2.1 Расчет необходимого технологического оборудования

Данные для расчетов:

• N_в = 14000 шт

• Деталь – крышка, материал Сталь 45ФЛ;

• Чистый вес – 8,5 кг;

• Вес заготовки – 10,87 кг;

• Технологический маршрут обработки детали (таблица 39);

• Регламентированные потери времени в работе оборудования на планово-предупредительный ремонт – 8%;

• Число смен участка S = 2;

• Продолжительность рабочей смены d = 8,0 часа;

• Технология обработки, трудоемкость одного комплекта детали в нормо-часах, средний разряд работ, коэффициент выполнения норм, при планируемом росте производительности труда на 5%;

• Средний разряд вспомогательных рабочих равен 3;

Расчет потребности в оборудовании по участку не включая оборудование поточной линии включает в себя:

а) расчет потребности основного оборудования определяется по каждому виду работы технологического процесса, был произведен в технологической части:

1. (3.3)

где N – плановый выпуск комплектов деталей за год, шт.;

Т_ШТi – норма штучного времени (трудоемкость) на i-й вид работ, н-час; F_ЭФ – эффективный фонд времени единицы оборудования за год, час;

η_зн. – нормативный коэффициент загрузки оборудования;

Таблица 39 Новый технологический процесс

а) Расчет потребности в оборудовании по новому варианту проводим по вышеуказанной методике:

→2

→1

→1

Расчет коэффициента загрузки оборудования был указан выше:

Коэффициент загрузки оборудования был рассчитан выше:

, (3.4)

где Р- число рабочих мест.

,

Итого для участка по обработке деталей:

n=1+1+2=4 (единиц станков).

Средний коэффициент загрузки оборудования– η_з ≈ 50 %

б) расчет вспомогательного оборудования

Оно определяется для заточного отделения участка и ре­монтной мастерской. Потребное количество заточных станков об­щего назначения берется в размере 5% от общего количества стан­ков, обслуживаемых заточкой. Шлифовальные станки заточкой не обслуживаются.

в) Потребное количество станков для ремонтной мастерской принимается в размере 4,3% от общего количества станков:

.

Зная номенклатуру станов, их количество и стоимость определим затраты на оборудование, результаты сведены в табл.40.

Таблица 40

Стоимость оборудования

Расчет баланса времени одного рабочего за год в часах

Расчет баланса времени одного рабочего за год производится по календарю соответствующего года. Число невыходов в дипломном проекте условны для упрощения расчетов. Основной и дополнительный отпуска составляют 6% от номи­нального времени. Отпуска по беременности и родам составляет 1%, невыходы по болезни - 4%, невыходы, связанные с выполнением государственных и общественных обязанностей, принимаются 0,4% к номинальному фонду рабочего времени. Внутрисменные потери составляют 1,6%, в том числе сокращенный рабочий день подростков – 0,3%, перерывы для кормящих матерей – 0,7%, и сокращенный рабочий день рабочих с вредными условиями труда – 0,6% к номинальному фонду рабочего времени.

Баланс времени одного рабочего за год представлен в таблице 41 (приложение 15)

Расчет численности работающих

Расчет численности работающих участка ведется отдельно по категориям работающих. Расчет явочной численности основных рабочих (R_осн., чел) производится по каждой профессии по формуле (3.5):

, (3.5)

где F_ЭФ.Р - эффективный фонд рабочего времени за год, час, (см.таблицу 3.2);

К_М.О - коэффициент многостаночного обслуживания (К_М.О = 1 F_эф.р.=1740 часов =104400 мин).

К_В.Н -планируемый коэффициент выполнения норм определяется по формуле (3.6):

, (3.6)

где К_ВФ- фактический коэффициент выполнения норм (см. таблицу42), для

1) определение потребного количества основных рабочих проводим по формулам (3.5), (3.6):

Таблица 42

Численность основных рабочих по участку по профессиям и разрядам

Таблица 43

Численность вспомогательных рабочих по базовому технологическому процессу

После расчёта численности работающих по отдельным категориям данные расчёта сводятся в таблицу 44. В численность ИТР на данном участке включим одного мастера.