104127 (Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ), страница 18

3. Обратная связь от потребителей:

4. Функционирование процессов и соответствие продукции:

4.1 Управление документацией

4.2 Удовлетворенность персонала

4.3 Управление инфраструктурой

4.4 Упраление производственной средой

4.5 Проектирование и разработка

4.6 Анализ поставщиков

4.7 Данные по верификации

4.8 Процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК и ПЗ

4.9 Уровень метрологического надзора за состоянием и применением СИ

4.10 Испытания продукции

4.11 Уровень технологической дисциплины

4.12 Количество проведенных проверок действующих техпроцессов

4.13 Потери от брака в процессе производства

4.14 Отчет по проведению плановой и внеплановой сертификации (инспекционного контроля) продукции и системы качества

4.15 Отчет по работе ПДКК

5. Статус предупреждающих и корректирующих действий:

5.1 Уровень выполнения запланированных мероприятий по «Дням качества»

5.2 Уровень выполнения запланированных годовых мероприятий по качеству

5.3 Уровень выполнения мероприятий по плану ТР и ОП

5.4 Уровень выполнения мероприятий, поставленных на контроль АСУП

6. Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценка эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества).

7.Изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой).

8. Рекомендации по улучшению.

Технический директор _______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«____» ___________20___г.

Заместитель технического директора по качеству___________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«____» ___________20___г.

Приложение В

форма СМК-7

Форма протокола координационного совета

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО “ХХХ”

_____________________

(подпись, расшифровка подписи)

“___” ___________20__ г.

ПРОТОКОЛ №______

заседания координационного совета

при генеральном директоре

Присутствовали:

___________________ _________________

(должность) (Ф И О)

___________________ _________________

(должность) (Ф И О)

___________________ _________________

(должность) (Ф И О)

Повестка дня:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Выступили:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Совещание отметило: __________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Совещание приняло решение:

1.___________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

Технический директор__________________________________________

Приложение Е

ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ»

наименование органа по сертификации

___________________________________

адрес: 125040, Москва, Верхняя ул.,34.Телефон 257-01-10, факс 748-19-00

ЗАЯВКА

на проведение сертификации продукции в системе сертификации

ГОСТ Р ОАО «ХХХ»

_____________________________________________________________

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель)

номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: 392018,г. Тамбов, пр-д ххх,2

Банковские реквизиты: ИНН 68025678901

в лице генерального директора Иванова и.и.

фамилия, имя, отчество руководителя

Фильтроэлементы воздушные для двигателей КАМАЗ

наименование продукции

серийный выпуск _____________________________________________

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по ТУ 67.122.567-90

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на cоответствие требованиям ТУ 67.122.567-90, РД 37.001.622-95

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме 3а

 Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Дополнительные сведения:

Свидетельство о гос. рег. (копия);

Технические условия на производство продукции

Предыдущий сертификат соответствия продукции

Сертификат менеджмента качества

Акт анализа и состояния производства

Протокол испытаний продукции в аккредитованной лаборатории

_____________________________________________________________

перечень представленных заявителем документов, другие сведения

дата 12.09.2008

руководитель организации _______________

главный бухгалтер

А К Т

отбора образцов (проб) № 234 от “ 8 ” ноября 2008 г.

Наименование и адрес заявителя:

ОАО «ХХХ», 392010, г. Тамбов, пр-д ХХХ,2

Образцы (пробы) отобраны в соответствии с:

ГОСТ 18242-90_________________________________________

Цель отбора - испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с: РД 37.001.622-95, ТУ 67.122.567-90

Место и дата отбора проб:

ОАО «ХХХ», склад № 1 Дополнительно:_______________________

_____________________________________________________________

Подписи:

РЕШЕНИЕ № 234 от “10” декабря 2008 г.

о выдаче сертификата соответствия

В результате рассмотрения:

Заявки на сертификацию № 234 от “ 12 ” сентября 2008 г. изготовителя

ОАО «ХХХ»

наименование организации-изготовителя, продавца (далее - заявитель)

Юридический адрес: 392018, г. Тамбов, пр-д ххх,2

на проведение обязательной сертификации продукции фильтроэлементы воздушные для двигателей КАМАЗ

наименование продукции (далее - заявленная продукция)

серийный выпуск____________________________________________

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по ТУ 67.122.567-90

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

по схеме сертификации № 3а

представленных заявителем документов,

протоколов испытаний и других документов:

протокол испытаний № 5736 от “ 7 ” октября 2008 г

и анализа полученных результатов испытаний

____________________ ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ

наименование органа по сертификации

125040, Москва, Верхняя ул.,34.Телефон 257-01-10, факс 748-19-00

адрес

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Заявленная продукция соответствует требованиям ТУ 67.122.567-90, РД 37.001.622-95

наименование и обозначение нормативных документов, номера пунктов

2. Выдать заявителю сертификат соответствия заявленной продукции требованиям указанным в п.1настоящего решения, сроком до “10” декабря 2011 г.

3. Установить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, в течение срока действия сертификата с периодичностью полгода

4. Работы по инспекционному контролю проводятся на основе:

договоров заявителя (заказчика) с органом по сертификации и испытательными лабораториями (исполнителями)

Сертификат получил

Номер бланка

Подпись

Приложение Ж

Положение об отделе стандартизации

I Общие положения

1 Отдел стандартизации является самостоятельным структурным подразделением предприятия.

2 Отдел создается и ликвидируется приказом директора предприятия.

3 Отдел подчиняется непосредственно техническому директору предприятия.

4 Отдел возглавляет начальник отдела стандартизации, назначаемый на должность приказом директора предприятия по представлению технического директора.

5 Начальник отдела стандартизации имеет заместителя.

6 Обязанности заместителя определяются начальником отдела стандартизации.

7 Заместитель и другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом директора предприятия по представлению начальника отдела стандартизации.

8 В своей деятельности отдел руководствуется:

8.1 Уставом предприятия.

8.2 Настоящим Положением.

II Структура

1 Структуру и штатную численность отдела стандартизации утверждает директор предприятия исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению технического директора и начальника отдела стандартизации и по согласованию с отделом кадров и отделом организации и оплаты труда.

2 Отдел стандартизации имеет в своем составе структурные подразделения согласно нижеприведенной схеме.

ОТДЕЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Вычислительно-информационное бюро (сектор, группа)

Отдел (группа, сектор)

стандартизации

продукции

Отдел (группа, сектор) стандартизационного контроля технической

документации

3 Положения о подразделениях отдела стандартизации утверждаются техническим директором, а распределение обязанностей между сотрудниками подразделений производится начальником отдела стандартизации.

III Задачи

1 Обеспечение единства применяемых на предприятии стандартов.

2 Внедрение эталонов и государственных стандартных образцов, технических условий, инструкций.

3 Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг методами стандартизации.

4 Нормализационный контроль за технической документацией на предприятии.

IV Функции

1 Разработка новых и пересмотр действующих стандартов, технических условий и других документов по стандартизации .

2 Планирование работ по стандартизации и унификации.