178489 (Производственная программа цеха), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Производственная программа цеха", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "178489"
Текст 4 страницы из документа "178489"
где РОТХ – ресурсы отходов, т.у.т.;
НРТОПЛИВА – норма расхода топлива в т.у.т. на 1 Гкал.
7. Планирование объема товарной и реализуемой продукции
Таблица 12 - План производства и реализации продукции
| Виды продукции и услуг | Ед. изм. | объем продукции и услуг | Цена реализации, тыс.руб. | Товарная продукция, млн. руб. |
| Пиломатериалы на сторону | тыс. м3 | 10,84 12,4 | 5,0625 7,123 | |
| Дверные блоки | тыс. м2 | 105 | 0,24 | 25,2 |
| Технологическая щепа | тыс. м3 | 3,8 | 0,11 | 0,418 |
| Тепловая энергия на сторону | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Разность остатков готовой продукции на начало и конец года | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации | млн. руб. | Х | Х | 37,8035 |
8. Планирование показателей по труду и заработной плате
Таблица 13 - Расчет количества рабочих по рабочим местам
| Оборудование, рабочее место и работа | профессия рабочего | число штатных мест в смену | сменность работы | явочное число рабочих в смену | число дней работы в году | потребность человеко- дней | Расчет тарифного фонда зарплаты | |||
| наименование | кол-во | разряд работы | тарифная ставка в день, тыс. руб. | фонд зарплаты, тыс.руб. | ||||||
Основные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| обмер. брёвен | 1 | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0984 | 0,0516 | |
| агрегат. установка | 1 | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1107 | 0,1307 | |
| лесопильные рамы | 3 | 3 | 0,43 | 9 | 305 | 1180,4 | 5 | 0,1263 | 1,3418 | |
| обрезные станки | 2 | 3 | 0,43 | 6 | 305 | 786,9 | 3 | 0,4646 | ||
| торцовочный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,0902 | 0,1893 | |
| круглопильный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,1893 | ||
| сортировочная площадка | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | |||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| укладка пиломатериалов | 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | |||
| прочая работа | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | |||
| Итого | 4852,8 | 2,6905 | ||||||||
Вспомогательные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 2 | 0,265 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 5 | 0,1491 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| Итого | 9 | 1180,5 | 0,5448 | |||||||
Рабочие сушильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0516 | ||||
| Итого | 5 | 655,8 | 0,1823 | |||||||
Рабочие паросилового цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 4 | 0,1212 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 3 | 0,1077 | ||||
Итого | | | 6 | | | | 730 | | | 0,2289 |
Участок техщепы | ||||||||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 4 | 0,0581 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | ||||
| Итого | 4 | 524,6 | 0,1054 | |||||||
Прочие рабочие | ||||||||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| Итого | 3 | 393,6 | 0,0435 | |||||||
| Всего | 3,5954 | |||||||||
Таблица 14 - Расчет потребного количества рабочих в цехе столярных изделий по нормам времени
| Продукция и работа | Кол-во продукции или объем работ | Норма времени на ед. ч. | Потребное кол-во нормо-часов | коэфф выполнения норм (индекс) | Потребное кол-во человеко-часов | Списочное кол-во рабочих, чел. | Расчет фонда зарплаты | |||
| ед. изм | кол-во | средний разряд | Средняя ставка в час, тыс. руб. | Тарифный фонд з/п, млн. руб. | ||||||
| Дверные блоки | тыс.м2 | 105 | 2,2 | 231 | 1,09 | 212 | 120 | 3 | 0,01475 | 3,407 |
| Итого | ||||||||||
Таблица 15 - Расчет списочного количества и фондов зарплаты рабочих
| Цеха, группы рабочих и продукции | Потребное кол-во человеко-дней | Списочное кол-во рабочих, чел. | Тарифный фонд зарплаты, млн. руб. | Доплаты к тарифному фонду | Фонд основной (часовой) зарплаты, млн. руб. | Фонд дополнительной зарплаты | Фонд годовой зарплаты, млн. руб. | ||
| % | млн. руб. | % | млн. руб. | ||||||
| Лесопильный цех основные | 4852,6 | 37 | 2,6925 | 50 | 1,3463 | 4,0388 | 12 | 0,4847 | 4,5295 |
| Эксплуатация оборудования | 393,5 | 3 | 0,1065 | 0,0533 | 0,1598 | 0,0192 | 0,179 | ||
| Ремонт оборудования | 393,5 | 3 | 0,1491 | 0,0746 | 0,2237 | 0,0268 | 0,2505 | ||
| Заточка инструмента | 393,5 | 3 | 0,1307 | 0,0654 | 0,1961 | 0,0235 | 0,2196 | ||
| Итого по цеху | 6033,1 | 46 | 3,0788 | 1,5394 | 4,6182 | 0,5542 | 5,1724 | ||
| Производство щепы | 524,6 | 4 | 0,1054 | 0,0527 | 0,1581 | 0,019 | 0,1771 | ||
| Сушильный цех | 665,8 | 5 | 0,1823 | 0,0912 | 0,2735 | 0,0328 | 0,3063 | ||
| Паросиловой цех | 738 | 6 | 0,2289 | 0,1145 | 0,3434 | 0,0412 | 0,3846 | ||
| Цех столярных изделий | 264,9 | 120 | 3,407 | 1,7035 | 5,1105 | 0,6133 | 5,7278 | ||
| Итого | 8218,4 | 203 | 7,0024 | 3,5013 | 10,5037 | 1,2605 | 11,7642 | ||
| Прочие цеха | 393,6 | 3 | 0,0435 | 0,0218 | 0,0653 | 0,0078 | 0,0296 | ||
| Всего с прочими | 8612,0 | 206 | 7,0459 | 3,5221 | 10,569 | 1,2683 | 11,7938 | ||
Таблица 16 - Штатное расписание управленческого персонала
| Цеха и другие объекты | Кол-во | Расчёт количества ИТР, служащих и МОП | Средняя зарплата в месяц, тыс. руб. | Фонд з/п в год, млн. руб. | ||
| Категория работника | Норматив, % | Кол-во, чел. | ||||
| Лесопильный | Линейные руководители служащие МОП | 4 2,5 1,5 | 2 2 1 | 5040 3696 2016 | 0,121 0,0887 0,0242 | |
| Итого по цеху | 5 | 0,2329 | ||||
| Сушильный цех | Линейные руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 1 1 1 | 5040 3696 2016 | 0,0605 0,0444 0,0242 | |
| Итого по цеху | 3 | 0,1291 | ||||
| Производство щепы | Не планируется | 9,0 | 1 | 3696 | 0,0444 | |
| Итого | 0,0444 | |||||
| Паросиловой | Мастер служащие | 1 1 | 5040 3696 | 0,0605 0,0444 | ||
| Итого по цеху | 0,1049 | |||||
| Столярных изделий | Руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 5 3 2 | 5040 3696 2016 | 0,3025 0,1331 0,0484 | |
| Итого | 0,4839 | |||||
| Заводоуправление | Руководители специалисты служащие МОП | 0,6 1,9 1,8 0,7 | 2 4 4 2 | 29400 9912 3696 2016 | 0,7056 0,4758 0,1774 0,0484 | |
| Итого | 1,4072 | |||||
| Всего по предприятию | Руководители специалисты служащие МОП | 10 5 12 6 | ||||
| Итого | 33 | 2,4034 | ||||
Таблица 17 - План по труду и кадрам
| Показатели | План на |
| Товарная продукция на …. г. млн. руб. | 37,8035 |
| Численность промышленно- производственного персонала, чел. | 239 |
| в том числе: рабочие | 206 |
| линейные руководители | 10 |
| специалисты | 5 |
| служащие | 12 |
| МОП | 6 |
| Фонд зарплаты промышленно- производственного персонала, млн. руб. | 13,1972 |
| В том числе рабочих | 10,7938 |
| линейных руководителей, специалистов и служащих | 2,2582 |
| МОП | 0,1452 |
| Производительность труда в год, млн. руб. по товарной продукции | 0,3018 |
| Средняя зарплата в год по промышленному персоналу, млн. руб. | 0,0552 |
9. Планирование себестоимости продукции
