180684 (Разработка бизнес плана организации полиграфического производства), страница 4

Расчетная рентабельность ООО «Виктория» будет равна 212%.

Бизнес-проект окупается за 6 месяцев.

Уставный капитал для осуществления бизнес-проекта формируют 2 учредителя с равными долями, составляющими 300 тыс. руб. Заемный капитал (109,22 тыс. руб.) будет взят в кредит в Сбербанке РФ под 15% годовых.

Очень важен для успешной реализации бизнес-проекта квалифицированный и вежливый персонал, непосредственно работающий с клиентами, для набора которого будет объявлен кастинг.

3.2.2 Характеристика нового бизнеса – открытия компьютерного клуба «Виктория» и его услуг

Настоящая бизнес идея заключается в организации компьютерного клуба на потребительском рынке услуг города Дмитров Московской области. Владельцами компьютерного клуба будут Бутыхов А.П. и Курилов И.В.

Территорией обслуживания клиентов компьютерного клуба будет, в первую очередь, г. Дмитров. ООО «Виктория» будет располагаться на Загорской улице, практически в центре города. Фирма будет арендовать помещение на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, которое отличается высокой проходимостью, наличием парковки для машин. Рядом находятся остановка для общественного транспорта. Необходимости в реконструкции арендуемого помещения нет.

ООО «Виктория» берёт на себя организацию и предоставление населению следующих видов услуг:

1. Набор и печать текста.

2. Сканирование и ксерокопирование текста.

3. Доступ в Интернет с поминутной оплатой.

4. Поиск информации в Интернете на заданную тему сотрудниками клуба

5. Консультации по работе на компьютере и с программным обеспечением.

6. Регистрация электронного почтового ящика на бесплатном сервере.

7. Предоставление возможности детям и подросткам поиграть в компьютерные игры.

Основными постоянными потребителями услуг компьютерного клуба «Виктория» будут школьники и студенты, другие категории граждан позиционируются как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.

Открытие компьютерного клуба планируется с 1 августа 2011 г. Компьютерный клуб рассчитан на 4 посадочных места. Режим работы 10.00-19.00 с перерывом на обед (1час). Услуги, вероятно, будут подвержены сезонности спроса: во время школьных каникул, а также во время студенческих сессий количество клиентов клуба будет возрастать. Максимальный наплыв клиентов возможен в вечернее время и в выходные дни.

Основными конкурентами услуг нашего предприятия в городе Дмитров являются Интернет-кафе и компьютерный клуб «МЕТРО», оказывающие аналогичные услуги, а также магазины, специализирующиеся на продаже компьютеров и комплектующих, оказывающих аналогичные услуги по сканированию, печати и ксерокопированию документов («NeoLogic», «NeoТорг», и др.). Кроме того, такие услуги предоставляются на Главпочтамте города и оказываются частными лицами, осуществляющими незарегистрированную деятельность. Уровень предоставления услуг примерно одинаков, цены варьируются в незначительных пределах.

3.2.3 Прогноз конъюнктуры рынка

Как уже было сказано выше, основными постоянными потребителями услуг компьютерного клуба «Виктория» будут школьники и студенты, другие категории граждан позиционируются как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.

Уровень предоставления аналогичных услуг в городе Дмитров примерно одинаков, цены варьируются в незначительных пределах.

Услуги нашего компьютерного клуба будут предоставляться как непосредственно при визите клиента, так и по предварительным заказам. В компьютерном клубе будет возможно пользоваться услугами по предварительным заказам. Для постоянных клиентов будут предусмотрены скидки (накопление часов игры / Интернета влечет за собой снижение стоимость одного часа игры / Интернета, подарки в виде бесплатных часов работы на компьютере и т.д.).

Компьютерный клуб «Виктория» будет работать с перерывом на обед с 10.00 до 19.00 часов. Таким образом, нашим наиболее серьезным нашим конкурентом является Интернет-кафе, которое работает круглосуточно с перерывом на обед. Однако цены там довольно высоки по сравнении с ценами, планируемыми на ООО «Виктория», и в ООО «Виктория» разработана интересная рекламная стратегия – проведение чемпионатов игр.

При разработке бизнес-плана компьютерного клуба согласно проведенному предварительному анкетированию предполагается, что услугой доступа в Интернет готовы воспользоваться 1% населения г. Дмитров, печатью и ксерокопированием готовы воспользоваться 4% населения, сканированием текста – 5%, консультациями по работе на компьютере и с программным обеспечением – 1%, регистрацией электронного почтового ящика на бесплатном сервере – 1%, поиском информации в Интернете по определённой теме – 1%, услугой предоставления ПК для игры – 3%.

Исходя из того, что численность населения г. Дмитров на 2010 составляла 63,8 тыс. человек, мы видим, что согласно предварительному анкетированию, услугами клуба будет пользоваться лишь небольшой процент населения. Если наш компьютерный клуб приобретет хорошую деловую репутацию, то, даже учитывая наличие аналогичных услуг конкурентов и все большее число появления компьютеров в семьях, мы можем смело прогнозировать увеличение спроса на наши услуги минимум на 25%.

Тогда ООО «Виктория» будет арендовать дополнительные помещения, приобретет дополнительное технологическое оборудование, создаст новые рабочие места. Финансировать этот предполагаемый рост спроса на услуги мы сможем с помощью взятия предпринимательского кредита в Сбербанке РФ, выплатить который мы сможем с увеличившихся прибылей.

Рыночной стратегией фирмы будет стратегия продажи новых продуктов новым клиентам. Компьютерный клуб планирует проникновение на рынок города Дмитрова и завоевание его за счет низких цен.

Цены на услуги компьютерного клуба «Виктория» определяются, исходя из цен конкурентов. Наши цены будут чуть ниже, чем цены конкурентов. Таким образом, рассмотрим стоимость услуг нашего компьютерного клуба.

- стоимость доступа в Интернет – 70 руб. в час;

- стоимость печати одной страницы текста – 3 руб.;

- стоимость односторонней ксерокопии формата А4 – 3 руб.;

- сканирование 1 листа текста на дискету клиента – 10 руб.;

- консультации по работе на компьютере и с программным обеспечением – 50 руб. в час;

- регистрация электронного почтового ящика на бесплатном сервере – 30 руб.;

- поиск информации в Интернете – 50 руб. в час.

- игра на ПК – 15 руб. в час.

Большое значение руководство нашей фирмы придает выбору персонала пункта доступа в Интернет, который будет непосредственно общаться с клиентами. Учитывая значительную безработицу в городе, руководство считает, что набрать удовлетворяющий требованиям по профессиональным качествам будет нетрудно. Руководство проведет предварительное анкетирование и кастинг персонала, особое внимание на котором будет уделяться общительности, коммуникабельности, профессиональным познаниям в области работы с ПК персонала.

Услуги, представляемые компьютерным клубом, ориентированы на строго определённых покупателей (школьников, студентов). Поэтому рекламную компанию будем, прежде всего, ориентировать на них. Реклама в местных газетах («Север Подмосковья» и «Дмитровский Вестник») и телевизионный ролик на Дмитровском Телевидении поставят жителей города в известность об открытии компьютерного клуба. Над входом в помещение компьютерного клуба «Виктория» будет повешена световая вывеска с целью стимулирования спроса на услуги и привлечения новых клиентов. В компьютерном клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также предоставление 20% скидки для клиентов, работающих на компьютере более трех часов подряд.

Рассмотрим бюджет рекламной кампании ООО «Виктория»:

1. Стоимость размещения рекламы в газете «Север Подмосковья» = 1440 руб. (1/16 полосы (60 кв. см))*12 мес. = 17,28 тыс. руб./год.

2. Стоимость размещения рекламы в газете «Дмитровский Вестник» (1/16 полосы (30 кв. см))= 720 руб.*12 мес. = 8,64 тыс. руб./год

3. Стоимость размещения рекламы на Дмитровском телевидении СМТ "Вечерний Дмитров" = 100 руб. (стоимость рекламного блока)*30 дней (кол-во дней в месяце)*4 месяца (квартал) = 12,0 тыс. руб./год

4. Стоимость размещения наружной рекламы на фасаде здания (световая вывеска) = 8,0 тыс. руб.

Итого: 45,92 тыс. руб. в год

3.2.4 Стратегия маркетинга компьютерного клуба «Виктория»

В настоящем разделе бизнес-плана мы разработаем контрольные показатели при планировании маркетинга.

Объем реализации услуг

Исходя из того, что численность населения г. Дмитров на 2010 год составляет 63,8 тыс. человек, в таблице 1. проведем необходимые расчеты (число прогнозируемых согласно анкетированию услуг рассчитано ранее, в разделе 2 бизнес-плана).

Таблица 1.

Выручка от реализации услуг вывески компьютерного клуба «Виктория»

Таким образом, объем выручки от реализации услуг компьютерного клуба «Виктория» составит 6,6 млн. руб. в год.

Капитальные вложения в открытие компьютерного клуба «Виктория» составят расходы на закупку основных производственных фондов предприятия.

Прежде чем определить количество закупаемых основных фондов, сопоставим номенклатуру и границы возможного объема реализации услуг в анализе спроса с возможностями основного технологического оборудования.

Так как мы планируем создание пункта доступа в Интернет на 5 посадочных мест, режим работы 10.00-19.00 с перерывом на обед (1час), то среднее время, проведенное клиентами у ПК в год (при полной заполненности зала), рассчитано в таблице 2.

Таблица 2.

Анализ работы основного технологического оборудования

Так как плановый фонд времени работы на ПК составляет 291,04 часа в год, а эффективный фонд рабочего времени равен 250 раб. дней * 8 часов = 2000 часов, то представляется целесообразным приобрести в клуб «Виктория» 4 персональных компьютера (один – в кабинет директора, три – для клиентов), один принтер, один копир и один сканер.

Расчет необходимых затрат на покупку основных фондов представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Расчет стоимости основных фондов компьютерного клуба «Виктория»

Кроме того, к капитальным вложениям относятся организационные расходы (услуги по регистрации предприятия), их стоимость составляет 15,0 тыс. руб.