Курсовая работа Планирование на предприятии (Планирование на предприятии. Курсовая работа), страница 16

№

Наименование продукции

Программа выпуска на квартал в машино–комплектах

Трудоемкость в нормо–часах

единицы

квартального выпуска

1

2

3

4

5

1

Изделие А

200 м.к.

240,00 н.ч.

48 000,00 н.ч.

2

Изделие Б

500 м.к.

317,00 н.ч.

158 500,00 н.ч.

Итого товарная продукция

206 500,00 н.ч.

Остаток незавершенного производства на конец квартала

26 480,50 н.ч.

Остаток незавершенного производства на начало квартала

27 000,00 н.ч.

Изменение остатков незавершенного производства

-519,50 н.ч.

Итого валовая продукция

205 980,50 н.ч.

А. Основные фонды.

1. Оборудование цеха.

№

Наименование оборудования

Трудоемкость валовой продукции по видам работ в нормо–часах

Количество оборудования

Коэффициент загрузки оборудования

Стоимость в рублях

Расчетное

Принятое

Единицы оборудования

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное оборудование

1

Токарно-винторезные станки

46161,1

39,83

40

99,58%

19 200,00р.

768 000,00р.

2

Зуборезные станки

28414,5

24,52

25

98,08%

23 100,00р.

577 500,00р.

3

Вертикально-фрезерные станки

49850

43,01

44

97,75%

15 000,00р.

660 000,00р.

4

Вертикально-сверлильные станки

39880

34,41

35

98,31%

8 100,00р.

283 500,00р.

5

Верстаки слесарные

17148,4

14,50

15

96,67%

570,00р.

8 550,00р.

6

Плоскошлифовальные станки

24426,5

21,07

22

95,77%

68 400,00р.

1 504 800,00р.

Итого станки

188732,1

162,84

166

98,10%

3 793 800,00р.

Итого верстаки

17148,4

14,5

15

96,67%

8 550,00р.

Итого, в том числе станочное, верстаки

205880,5

177,34

181

97,98%

3 802 350,00р.

Вспомогательное оборудование

1

Токарно-винторезные станки

2,00

2

19 200,00р.

38 400,00р.

2

Вертикально-сверлильные станки

2,00

2

8 100,00р.

16 200,00р.

3

Вертикально-фрезерные станки

2,00

2

15 000,00р.

30 000,00р.

4

Плоскошлифовальные станки

1,00

1

68 400,00р.

68 400,00р.

5

Заточные станки

6,00

6

10 300,00р.

61 800,00р.

6

Верстаки слесарные

13,00

13

570,00р.

7 410,00р.

Итого станки

13

214 800,00р.

Итого верстаки

13

7 410,00р.

Итого, в том числе станочное, верстаки

0

26,00

26

100,00%

222 210,00р.

Всего, в том числе станочное, верстаки

205880,5

203,34

207

98,23%

4 024 560,00р.

№

Наименование

Стоимость в рублях

1

2

3

1

Здание цеха

1 337 413,80р.

2

Транспортные средства

7 150,00р.

3

Инструмент и приспособления

601 290,00р.

4

Прочий инвентарь (производственный и хозяйственный)

400 860,00р.

Итого основные фонды:

6 371 273,80р.

Б. Оборотные фонды

№

Наименование

Стоимость в рублях

1

2

3

1

Средний размер не завершенного производства

585 966,16р.

2

Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и приспособления

120 736,80р.

Итого оборотные фонды:

706 702,96р.

№

Наименование специальностей производственных рабочих

Трудоемкость валовой продукции по видам работ в нормо–часах

Количество рабочих

Средняя часовая тарифная ставка работ

Тарифный фонд оплаты

Премии

Доплаты за проработанное время

Основной фонд оплаты

Дополнительная заработная платы

Полный фонд оплаты

всего

в том числе по разрядам

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Токарь

46161,1

91

0

0

31

36

24

0

2

Зуборезчик

28414,5

56

0

0

0

25

31

0

3

Фрезеровщик

49850

100

0

0

30

41

29

0

4

Сверловщик

39880

80

0

24

33

23

0

0

5

Слесарь

17148,4

34

0

6

20

8

0

0

6

Шлифовальщик

24426,5

49

0

0

6

23

20

0

2,16р.

445 535,82р.

311 875,07р.

13 366,07р.

770 776,96р.

53 464,30р.

824 241,26р.

Итого:

205880,5

410

0

30

120

156

104

0

2,16р.

445 535,82р.

311 875,07р.

13 366,07р.

770 776,96р.

53 464,30р.

824 241,26р.

№

Наименование специальностей вспомогательных рабочих

Количество рабочих

Средне часовая тарифная ставка рабочих (оклад)

Тарифный (окладный) фонд оплаты

Премии

Доплаты за проработанное время

Основной фонд оплаты

Дополнительная заработная плата

Полный фонд оплаты

Всего

В том числе

По разрядам

На окладе

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Станочник по ремонту оборудования

3

1

2

2

Станочник по ремонту инструмента и приспособлений

4

2

2

3

Станочник по заточке инструмента

6

3

3

4

Слесарь по ремонту оборудования

4

2

2

5

Слесарь по ремонту инструмента и приспособлений

9

4

5

6

Наладчик металлорежущего оборудования

8

4

4

7

Электромонтер

4

2

2

8

Распределитель работ

22

22

9

Кладовщик-раздатчик инструментов

7

7

10

Комплектовщик

22

22

11

Кладовщик материального склада

22

22

12

Транспортировщик

22

22

13

Уборщик производственных помещения

6

6

14

Уборщик служебных помещений

2

2

15

Контролер

13

3

3

3

4

16

Повременщики

1,92р.

59 457,02р.

38 647,06р.

1 783,71р.

99 887,79р.

7 134,84р.

107 022,63р.

17

Сдельщики

2,43р.

31 757,81р.

22 230,47р.

952,73р.

54 941,01р.

3 810,94р.

58 751,95р.

18

Окладники

308,81р.

54 660,00р.

35 529,00р.

90 189,00р.

90 189,00р.

Итого:

154

0

0

47

6

21

21

59

313,16р.

145 874,83р.

96 406,53р.

2 736,44р.

245 017,80р.

10 945,78р.

255 963,58р.

№

Категория работника

Структурное подразделение

Наименование должностей

Количество штатных единиц

Месячный оклад

Полный фонд оплаты

Всего

Складный

премии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Руководитель

Руководство

Начальник цеха

1

940,00р.

2 820,00р.

1 410,00р.

4 230,00р.

2

Руководители

Руководство

Заместитель начальника цеха по производству

1

846,00р.

2 538,00р.

1 269,00р.

3 807,00р.

3

Руководители

Руководство

Заместитель начальника цеха по подготовке производства

1

846,00р.

2 538,00р.

1 269,00р.

3 807,00р.

4

Руководители

Руководство

Старший мастер (начальник участка)

11

450,00р.

14 850,00р.

7 425,00р.

22 275,00р.

5

Руководители

Руководство

Мастер участка

22

320,00р.

21 120,00р.

10 560,00р.

31 680,00р.

6

Руководители

Техническое бюро

Начальник тех. Бюро

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

7

Специалисты

Техническое бюро

Инженер -технолог в цехе

11

350,00р.

11 550,00р.

5 775,00р.

17 325,00р.

8

Специалисты

Техническое бюро

Инженер-конструктор в цехе

4

450,00р.

5 400,00р.

2 700,00р.

8 100,00р.

9

Специалисты

Техническое бюро

Инженер по инструменту

1

450,00р.

1 350,00р.

675,00р.

2 025,00р.

10

Специалисты

Техническое бюро

Старший техник

1

320,00р.

960,00р.

480,00р.

1 440,00р.

11

Специалисты

Техническое бюро

Техник

1

280,00р.

840,00р.

420,00р.

1 260,00р.

12

Руководители

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Начальник ПДБ

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

13

Специалисты

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Старший диспетчер

2

460,00р.

2 760,00р.

1 380,00р.

4 140,00р.

14

Специалисты

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Техник-диспетчер

2

380,00р.

2 280,00р.

1 140,00р.

3 420,00р.

15

Специалисты

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Техник-плановик

11

380,00р.

12 540,00р.

6 270,00р.

18 810,00р.

16

Специалисты

Планово экономическое бюро (ПЭБ)

Старший инженер-экономист

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

17

Специалисты

Планово экономическое бюро (ПЭБ)

Инженер-экономист

1

440,00р.

1 320,00р.

660,00р.

1 980,00р.

18

Руководители

Бюро труда и заработной платы (БТЗ)

Начальник БТЗ

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

19

Специалисты

Бюро труда и заработной платы (БТЗ)

Старший инженер-нормировщик

1

440,00р.

1 320,00р.

660,00р.

1 980,00р.

20

Специалисты

Бюро труда и заработной платы (БТЗ)

Инженер-нормировщик

4

320,00р.

3 840,00р.

1 920,00р.

5 760,00р.

21

Руководители

Группа механика

Мастер по оборудованию участков

1

500,00р.

1 500,00р.

750,00р.

2 250,00р.

22

Специалисты

Группа механика

Механик цеха

1

380,00р.

1 140,00р.

570,00р.

1 710,00р.

23

Руководители

РЕМПРИ

Мастер РЕМПРИ на участках

1

500,00р.

1 500,00р.

750,00р.

2 250,00р.

24

Руководители

Бюро цехового контроля (БЦК)

Начальник БЦК

1

500,00р.

1 500,00р.

750,00р.

2 250,00р.

25

Руководители

Бюро цехового контроля (БЦК)

Старший контрольный мастер участка

2

400,00р.

2 400,00р.

1 200,00р.

3 600,00р.

26

Руководители

Бюро цехового контроля (БЦК)

Контрольный мастер участка

5

300,00р.

4 500,00р.

2 250,00р.

6 750,00р.

27

Прочие служащие

Вспомогательные службы

Завхоз

1

240,00р.

720,00р.

360,00р.

1 080,00р.

28

Прочие служащие

Вспомогательные службы

Табельщик

1

300,00р.

900,00р.

450,00р.

1 350,00р.

Итого:

92

109 386,00р.

54 693,00р.

164 079,00р.

№

Наименование элементов затрат

Сумма, в рублях

1

2

3

1

Материальные затраты

160982,40

2

Затраты на оплату труда

255963,58

3

Отчисления на социальные нужды

91123,03

4

Амортизация основных фондов

173139,01

5

Прочие денежные расходы

603684,00

Итого:

1284892,02

№

Наименование элементов затрат

Сумма, в рублях

1

2

3

1

Материальные затраты

26748,28

2

Затраты на оплату труда

164079,00

3

Отчисления на социальные нужды

58412,12

4

Амортизация основных фондов

32348,42

5

Прочие денежные расходы

106993,10

Итого:

388580,92

№

Наименование затрат

Изделие А

Изделие Б

Товарная продукция сумма, в рублях

Валовая продукция сумма, в рублях

Сумма, в рублях

удельный вес %

Сумма, в рублях

Удельный вес %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основные материалы

190,00р.

5,54%

210,00р.

4,66%

143 000,00р.

142 571,00р.

2

Покупные полуфабрикаты

0,00р.

0,00%

0,00р.

0,00%

0,00р.

0,00р.

3

Основная заработная плата производственных рабочих

895,64р.

26,11%

1 187,52р.

26,35%

772 888,00р.

770 569,34р.

4

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

62,13р.

1,81%

82,37р.

1,83%

53 611,00р.

53 450,17р.

5

Отчисления на социальные нужны с заработной платы производственных рабочих

340,97р.

9,94%

452,08р.

10,03%

294 234,00р.

293 351,30р.

6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

1 491,00р.

43,47%

1 976,92р.

43,87%

1 286 660,00р.

1 282 800,02р.

7

Цеховые расходы

450,41р.

13,13%

597,19р.

13,25%

388 677,00р.

387 510,97р.

Итого цеховая себестоимость

3 430,15р.

100,00%

4 506,08р.

99,99%

2 939 070,00р.

2 930 252,80р.

№

Наименование элементов затрат

Сумма, в рублях

1

Материальные затраты

330301,68

2

Затраты на оплату труда

1244283,84

3

Отчисления на социальные нужды

442965,05

4

Амортизация основных фондов

205487,43

5

Прочие денежные расходы

710677,10

Всего затрат:

2933715,10

№

Наименование показателей

Единица измерения

Показатели на квартал

По плану

С учетом мероприятий

1

2

3

4

5

1.Производство продукции.

1

Валовая продукция

нормо–час

205 980,50

205 980,50

2

Товарная продукция

нормо–час

206 500,00

206 500,00

3

Программа выпуска

1) Изделие А

шт.

200,00

200,00

2) Изделие Б

шт.

500,00

500,00

4

Трудоемкость единицы изделия (комплекта)

1) Изделие А

нормо–час

240,00

240,00

2) Изделие Б

нормо–час

317,00

317,00

2. Производственные фонды.

1

Количество основного оборудования

шт.

181

181,00

2

Выпуск продукции на единицу основного оборудования

нормо–час

1240,85

1 240,85

3

Эффективный фонд времени работы единицы основного оборудования

час.

1034,88

1 034,88

4

Общая площадь цеха, в т.ч. производственная

м²

4214,3

4 214,30

5

Выпуск продукции на 1 м² производственной площади цеха

нормо–час

90,42

90,42

6

Основные фонды цеха

руб.

6371273,8

6 368 833,80

7

Коэффициент фондоотдачи

–

0,03

0,03

8

Оборотные фонды цеха

руб.

706702,96

699 335,39

9

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов

–

4,16

4,10

10

Длительность оборота оборотных фондов

день

22,12

22,44

3. Трудовые ресурсы и оплата труда.

1

2

3

4

5

1

Состав и количество работающих:

1) производственные рабочие

чел.

410

325,00

2) вспомогательные рабочие

чел.

154

132,00

3) удельный вес вспомогательных рабочих к производственным рабочих

%

38,00%

0,41

4) руководители

чел.

49

42,00

5) специалисты

чел.

41

35,00

6) прочие служащие

чел.

2

2,00

7) Итого служащих

чел.

92

79,00

8) удельный вес служащих к производственным рабочим

%

22,00%

0,24

9)всего рабочих

чел.

564

457,00

2

Коэффициент выполнения норм

–

1,12

1,12

3

Эффективный фонд времени работы одного рабочего

час.

448,8

448,80

4

Выработка продукции:

1) на одного производственного рабочего

нормо–час

502,39

633,79

2) на одного работающего

нормо–час

313,99

384,29

5

Полный фонд оплаты труда:

1)производственных рабочих

руб.

824 241,26

824 241,26

2) вспомогательных рабочих

руб.

255 963,58

220 595,18

3) руководителей

руб.

90 999,00

79 839,00

4) специалистов

руб.

70 650,00

60 615,00

5) прочих служащих

руб.

2 430,00

2 430,00

6) всех работающих

руб.

1 244 283,84

1 187 720,44

6

Средняя заработная плата

1) производственных рабочих

руб.

2 010,34

2 536,13

2) вспомогательных рабочих

руб.

1 662,10

1 671,18

3) руководителей

руб.

239 471,05

194 729,27

4) специалистов

руб.

1 441,84

1 443,21

5) прочих служащих

руб.

59,27

69,43

4. Себестоимость продукции

1

Цеховая себестоимость:

1) изделие А

руб.

3430,15

3 347,32

2) Изделие Б

руб.

4506,08

4 396,26

2

Себестоимость товарной продукции

руб.

2939070

2 867 594,00

3

Себестоимость валовой продукции

руб.

2930252,79

2 858 991,22

4

Затраты на один нормо–час товарной продукции

руб.

14,27

13,92