Формы (4 вариант курсовика по планированию на предприятии)

№

Наименование продукции

Программа выпуска на квартал в машино–комплектах

Трудоемкость в нормо–часах

единицы

квартального выпуска

1

2

3

4

5

1

Изделие А

600 м.к.

214,00 н.ч.

128 400,00 н.ч.

2

Изделие Б

520 м.к.

234,00 н.ч.

121 680,00 н.ч.

Итого товарная продукция

250 080,00 н.ч.

Остаток незавершенного производства на конец квартала

35 821,26 н.ч.

Остаток незавершенного производства на начало квартала

34 010,00 н.ч.

Изменение остатков незавершенного производства

1 811,26 н.ч.

Итого валовая продукция

251 891,26 н.ч.

А. Основные фонды.

1. Оборудование цеха.

№

Наименование оборудования

Трудоемкость валовой продукции по видам работ в нормо–часах

Количество оборудования

Коэффициент загрузки оборудования

Стоимость в рублях

Расчетное

Принятое

Единицы оборудования

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное оборудование

1

Токарно-винторезные станки

64407,72

109,90

110

99,91%

19 200,00р.

2 112 000,00р.

2

Зуборезные станки

58325,44

99,52

100

99,52%

23 100,00р.

2 310 000,00р.

3

Вертикально-фрезерные станки

36654,8

62,55

63

99,29%

15 000,00р.

945 000,00р.

4

Вертикально-сверлильные станки

45798,36

78,15

79

98,92%

8 100,00р.

639 900,00р.

5

Верстаки слесарные

46644,24

78,00

78

100,00%

570,00р.

44 460,00р.

Итого станки

205186,32

350,12

352

99,47%

6 006 900,00р.

Итого верстаки

46644,24

78

78

100,00%

44 460,00р.

Итого, в том числе станочное, верстаки

251830,56

428,12

430

99,56%

6 051 360,00р.

Вспомогательное оборудование

1

Токарно-винторезные станки

2,00

2

19 200,00 р.

38 400,00 р.

2

Вертикально-сверлильные станки

2,00

2

8 100,00 р.

16 200,00 р.

3

Вертикально-фрезерные станки

2,00

2

15 000,00 р.

30 000,00 р.

4

Заточные станки

6,00

6

10 300,00 р.

61 800,00 р.

5

Верстаки слесарные

18,00

18

570,00 р.

10 260,00 р.

Итого станки

12

146 400,00 р.

Итого верстаки

18

10 260,00 р.

Итого, в том числе станочное, верстаки

0

30,00

30

100,00%

156 660,00 р.

Всего, в том числе станочное, верстаки

251830,56

458,12

460

99,59%

6 208 020,00 р.

№

Наименование

Стоимость в рублях

1

2

3

1

Здание цеха

3 039 400,00р.

2

Транспортные средства

13 000,00р.

3

Инструмент и приспособления

933 255,00р.

4

Прочий инвентарь (производственный и хозяйственный)

622 170,00р.

Итого основные фонды:

6 371 273,80р.

Б. Оборотные фонды

№

Наименование

Стоимость в рублях

1

2

3

1

Средний размер не завершенного производства

834 664,62р.

2

Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и приспособления

188 292,60р.

Итого оборотные фонды:

706 702,96р.

№

Наименование специальностей производственных рабочих

Трудоемкость валовой продукции по видам работ в нормо–часах

Количество рабочих

Средняя часовая тарифная ставка работ

Тарифный фонд оплаты

Премии

Доплаты за проработанное время

Основной фонд оплаты

Дополнительная заработная платы

Полный фонд оплаты

всего

в том числе по разрядам

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Токарь

64407,72

125

0

0

38

69

18

0

2

Зуборезчик

58325,44

112

0

0

12

57

43

0

3

Фрезеровщик

36654,8

72

0

0

12

46

14

0

4

Сверловщик

45798,36

90

0

0

14

24

52

0

5

Слесарь

46644,24

92

0

34

39

19

0

0

2,20р.

554 916,45р.

388 441,52р.

16 647,49р.

960 005,46р.

66 589,97р.

1 026 595,43р.

Итого:

251830,56

491

0

34

115

215

127

0

2,20р.

554 916,45р.

388 441,52р.

16 647,49р.

960 005,46р.

66 589,97р.

1 026 595,43р.

№

Наименование специальностей вспомогательных рабочих

Количество рабочих

Средне часовая тарифная ставка рабочих (оклад)

Тарифный (окладный) фонд оплаты

Премии

Доплаты за проработанное время

Основной фонд оплаты

Дополнительная заработная плата

Полный фонд оплаты

Всего

В том числе

По разрядам

На окладе

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Станочник по ремонту оборудования

3

1

2

2

Станочник по ремонту инструмента и приспособлений

4

2

2

3

Станочник по заточке инструмента

6

3

3

4

Слесарь по ремонту оборудования

8

4

4

5

Слесарь по ремонту инструмента и приспособлений

10

5

5

6

Наладчик металлорежущего оборудования

10

3

7

7

Электромонтер

4

2

2

8

Распределитель работ

20

20

9

Кладовщик-раздатчик инструментов

9

9

10

Комплектовщик

20

20

11

Кладовщик материального склада

20

20

12

Транспортировщик

20

20

13

Уборщик производственных помещения

13

13

14

Уборщик служебных помещений

5

5

15

Контролер

15

3

4

4

4

16

Повременщики

1,95 р.

59 471,10 р.

38 656,22 р.

1 784,13 р.

99 911,45 р.

7 136,53 р.

107 047,98 р.

17

Сдельщики

2,43 р.

38 290,24 р.

26 803,17 р.

1 148,71 р.

66 242,12 р.

4 594,83 р.

70 836,95 р.

18

Окладники

297,46 р.

59 790,00 р.

38 863,50 р.

98 653,50 р..

98 653,50 р.

Итого:

167

0

0

43

7

24

26

67

301,84 р.

157 551,34 р.

104 322,89 р.

2 932,84 р.

264 807,07 р.

11 731,36 р.

276 538,43 р.

№

Категория работника

Структурное подразделение

Наименование должностей

Количество штатных единиц

Месячный оклад

Полный фонд оплаты

Всего

Складный

премии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Руководитель

Руководство

Начальник цеха

1

940,00р.

2 820,00р.

1 410,00р.

4 230,00р.

2

Руководители

Руководство

Заместитель начальника цеха по производству

1

846,00р.

2 538,00р.

1 269,00р.

3 807,00р.

3

Руководители

Руководство

Заместитель начальника цеха по подготовке производства

1

846,00р.

2 538,00р.

1 269,00р.

3 807,00р.

4

Руководители

Руководство

Старший мастер (начальник участка)

20

450,00р.

27 000,00р.

13 500,00р.

40 500,00р.

5

Руководители

Руководство

Мастер участка

40

320,00р.

38 400,00р.

19 200,00р.

57 600,00р.

6

Руководители

Техническое бюро

Начальник тех. Бюро

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

7

Специалисты

Техническое бюро

Инженер -технолог в цехе

20

350,00р.

21 000,00р.

10 500,00р.

31 500,00р.

8

Специалисты

Техническое бюро

Инженер-конструктор в цехе

4

450,00р.

5 400,00р.

2 700,00р.

8 100,00р.

9

Специалисты

Техническое бюро

Инженер по инструменту

1

450,00р.

1 350,00р.

675,00р.

2 025,00р.

10

Специалисты

Техническое бюро

Старший техник

1

320,00р.

960,00р.

480,00р.

1 440,00р.

11

Специалисты

Техническое бюро

Техник

1

280,00р.

840,00р.

420,00р.

1 260,00р.

12

Руководители

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Начальник ПДБ

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

13

Специалисты

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Старший диспетчер

2

460,00р.

2 760,00р.

1 380,00р.

4 140,00р.

14

Специалисты

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Техник-диспетчер

2

380,00р.

2 280,00р.

1 140,00р.

3 420,00р.

15

Специалисты

Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)

Техник-плановик

20

380,00р.

22 800,00р.

11 400,00р.

34 200,00р.

16

Специалисты

Планово экономическое бюро (ПЭБ)

Старший инженер-экономист

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

17

Специалисты

Планово экономическое бюро (ПЭБ)

Инженер-экономист

1

440,00р.

1 320,00р.

660,00р.

1 980,00р.

18

Руководители

Бюро труда и заработной платы (БТЗ)

Начальник БТЗ

1

600,00р.

1 800,00р.

900,00р.

2 700,00р.

19

Специалисты

Бюро труда и заработной платы (БТЗ)

Старший инженер-нормировщик

1

440,00р.

1 320,00р.

660,00р.

1 980,00р.

20

Специалисты

Бюро труда и заработной платы (БТЗ)

Инженер-нормировщик

4

320,00р.

3 840,00р.

1 920,00р.

5 760,00р.

21

Руководители

Группа механика

Мастер по оборудованию участков

2

500,00р.

3 000,00р.

1 500,00р.

4 500,00р.

22

Специалисты

Группа механика

Механик цеха

1

380,00р.

1 140,00р.

570,00р.

1 710,00р.

23

Руководители

РЕМПРИ

Мастер РЕМПРИ на участках

1

500,00р.

1 500,00р.

750,00р.

2 250,00р.

24

Руководители

Бюро цехового контроля (БЦК)

Начальник БЦК

1

500,00р.

1 500,00р.

750,00р.

2 250,00р.

25

Руководители

Бюро цехового контроля (БЦК)

Старший контрольный мастер участка

2

400,00р.

2 400,00р.

1 200,00р.

3 600,00р.

26

Руководители

Бюро цехового контроля (БЦК)

Контрольный мастер участка

6

300,00р.

5 400,00р.

2 700,00р.

8 100,00р.

27

Прочие служащие

Вспомогательные службы

Завхоз

1

240,00р.

720,00р.

360,00р.

1 080,00р.

28

Прочие служащие

Вспомогательные службы

Табельщик

1

300,00р.

900,00р.

450,00р.

1 350,00р.

Итого:

139

160 926,00р.

80 463,00р.

241 389,00р.

№

Наименование элементов затрат

Сумма, в рублях

1

2

3

1

Материальные затраты

251056,80

2

Затраты на оплату труда

276538,43

3

Отчисления на социальные нужды

98447,68

4

Амортизация основных фондов

268798,31

5

Прочие денежные расходы

941463,00

Итого:

1284892,02

№

Наименование элементов затрат

Сумма, в рублях

1

2

3

1

Материальные затраты

60788,00

2

Затраты на оплату труда

241389,00

3

Отчисления на социальные нужды

85934,48

4

Амортизация основных фондов

63375,88

5

Прочие денежные расходы

243152,00

Итого:

388580,92

№

Наименование затрат

Изделие А

Изделие Б

Товарная продукция сумма, в рублях

Валовая продукция сумма, в рублях

Сумма, в рублях

удельный вес %

Сумма, в рублях

Удельный вес %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основные материалы

115,00 р.

3,32%

707,00 р.

16,33%

436 640,00 р.

439 696,48 р.

2

Покупные полуфабрикаты

0,00 р.

0,00%

0,00 р.

0,00%

0,00 р.

0,00 р.

3

Основная заработная плата производственных рабочих

819,65 р.

23,66%

886,89 р.

20,48%

952 972,80 р.

959 643,61 р.

4

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

56,85 р.

1,64%

61,52 р.

1,42%

66 100,40 р.

66 563,10 р.

5

Отчисления на социальные нужны с заработной платы производственных рабочих

312,03 р.

9,01%

337,63 р.

7,80%

362 785,60 р.

365 325,10 р.

6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

1 568,24 р.

45,27%

1 696,87 р.

39,18%

1 823 316,40 р.

1 836 079,61 р.

7

Цеховые расходы

592,24 р.

17,10%

640,81 р.

14,80%

688 565,20 р.

693 385,16 р.

Итого цеховая себестоимость

3 464,01 р.

100,00%

4 330,72 р.

100,01%

4 330 380,40 р.

4 360 693,06 р.

№

Наименование элементов затрат

Сумма, в рублях

1

Материальные затраты

751541,28

2

Затраты на оплату труда

1544522,86

3

Отчисления на социальные нужды

549850,14

4

Амортизация основных фондов

332174,19

5

Прочие денежные расходы

1184615,00

Всего затрат:

2933715,10

№

Наименование показателей

Единица измерения

Показатели на квартал

По плану

С учетом мероприятий

Изменение в %

1

2

3

4

5

6

1.Производство продукции.

1

Валовая продукция

нормо–час

251 891,26

503 961,60

100,07%

2

Товарная продукция

нормо–час

250 080,00

470 570,00

88,17%

3

Программа выпуска

1) Изделие А

шт.

600,00

1 100,00

83,33%

2) Изделие Б

шт.

520,00

1 005,00

93,27%

4

Трудоемкость единицы изделия (комплекта)

1) Изделие А

нормо–час

214,00

214,00

0,00%

2) Изделие Б

нормо–час

234,00

234,00

0,00%

2. Производственные фонды.

1

Количество основного оборудования

шт.

430

430,00

0,00%

2

Выпуск продукции на единицу основного оборудования

нормо–час

715,6

1 431,71

100,07%

3

Эффективный фонд времени работы единицы основного оборудования

час.

509,6

1 019,20

100,00%

4

Общая площадь цеха, в т.ч. производственная

м²

9620

9 620,00

0,00%

5

Выпуск продукции на 1 м² производственной площади цеха

нормо–час

48,44

96,92

100,08%

6

Основные фонды цеха

руб.

10884245

10 885 070,00

0,01%

7

Коэффициент фондоотдачи

–

0,02

0,05

150,00%

8

Оборотные фонды цеха

руб.

1022957,22

1 325 367,71

29,56%

9

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов

–

4,23

4,45

5,20%

10

Длительность оборота оборотных фондов

день

21,75

20,67

-4,97%