diplom (Основные технико-экономические и финансовые показатели предприятия Каростройсервис за последние три года и прогноз на перспективу), страница 2
Описание файла
Документ из архива "Основные технико-экономические и финансовые показатели предприятия Каростройсервис за последние три года и прогноз на перспективу", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "предпринимательство" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "предпринимательство" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "diplom"
Текст 2 страницы из документа "diplom"
Заместитель начальника по производству
Начальник отдела – зам. начальника по экономической работе
Начальник отдела – зам. начальника по материально-технического снабжению
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
БУХГАЛ-ТЕРИЯ
ПОДСОБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
УЧАСТОК №1
УЧАСТОК №2
1.2.Обзор основных технико-экономических показателей.
Таб.№1.3
Основные ТЭП за 1999 г.-2001 г.
| № | Наименование показателя | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | ||
| 1 | Объем строительно-монтажных работ (тыс. руб.) | 112920 | 139657 | 123,7 | 43500 | 435552 | 100,1 | 71200 | 71350 | 100,2 |
| - по объекту №1 | 92520 | 114678 | 123,9 | 41200 | 40782 | 98,9 | 48400 | 48350 | 99,8 | |
| - по объекту №2 | 20400 | 249979 | 122,4 | 2260 | 2770 | 122,6 | 22800 | 23000 | 100,9 | |
| 2 | Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами (тыс. руб.) | 24300 | 28375 | 116,8 | 33550 | 35240 | 105,0 | 52500 | 53592 | 102,1 |
| 3 | Объем строительно-монтажных работ, выполненных субподрядными организациями (тыс. руб.) | 88620 | 111282 | 125,6 | 9950 | 8312 | 83,5 | 18700 | 17758 | 95,0 |
| 4 | Среднесписочная численность (чел.) | 172 | 119 | 69,2 | 139 | 109 | 78,4 | 134 | 93 | 69,4 |
| - служащие | 35 | 33 | 94,2 | 25 | 25 | 100 | 28 | 29 | 103,6 | |
| - рабочие | 137 | 86 | 161,9 | 114 | 84 | 172,9 | 106 | 64 | 159,2 | |
| 5 | Выработка на 1 работника (руб.) | 141279 | 238445 | 168,8 | 241367 | 323303 | 133,9 | 391791 | 576258 | 147,1 |
| 6 | Выработка на 1 рабочего (руб.) | 181343 | 341867 | 188,5 | 302252 | 435061 | 143,9 | 495283 | 837375 | 169,1 |
| 7 | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | 2916 | 4908,3 | 168,3 | 3355 | 2707,7 | 80,7 | 5250 | 4544,9 | 86,5 |
| 8 | Среднемесячная зар. плата (руб.) | 3437 | 2070 | 4072 | ||||||
| 9 | Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб.) | 70503 | 22333 | 20817 | ||||||
| - основные | 328 | 2192 | 2059 | |||||||
| - оборотные | 70175 | 20141 | 18741 | |||||||
| 10 | Фондоотдача (тыс. руб.) | 471,2 | 20,25 | 35,14 | ||||||
| 11 | Оборачиваемость оборотных средств (дни) | 177 | 165 | 94,5 | ||||||
| 12 | Себестоимость (тыс. руб.) | 137782 | 41674 | 71151 | ||||||
| 13 | Себестоимость 1 м2 (руб.) | 11158 | ||||||||
| 14 | Прибыль (тыс. руб.) | 5405 | 2724 | 1218 | ||||||
1.3.Анализ выполнения плана по объему подрядных работ.
(по их сметной стоимости)
В план подрядных строительно-монтажных работ включаются объекты, технологические этапы, комплексы и отдельные виды работ, обеспеченные проектно-сметной документацией, финансированием, материальными ресурсами и необходимым оборудованием. Общий объем строительно-монтажных работ служит основой для определения потребности в материально-технических ресурсах, фонда заработной платы и размера оборотных средств.
В процессе анализа устанавливается выполнение плана подрядных работ за анализируемый период по общему объему генерального подрядчика. Определяется степень выполнения плана строительно-монтажных работ собственными силами генподрядной организации и силами привлеченных организаций (субподрядчиков). Степень выполнения плана подрядных работ определяется сравнением фактически выполненного объема строительно-монтажных работ по сметной стоимости с плановыми показателями и показателями за предыдущий период.
При невыполнении планового объема строительно-монтажных работ устанавливают, по каким именно объектам имело место невыполнение, и выявляют причины, вызвавшие отклонение от плана. Невыполнение плана по отдельным объектам может иметь место даже при выполнении и перевыполнении плана по строительной организации в целом. Поэтому, анализируя выполнение производственной программы, следует сопоставить плановые и фактически выполненные объемы работ по отдельным объектам.
Таб.№1.4.
Выполнение производственной программы
| Наименование показателя | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | |
| Объем строительно-монтажных работ (тыс. руб.) | 112920 | 139657 | 123,7 | 43500 | 435552 | 100,1 | 71200 | 71350 | 100,2 |
| - по объекту №1 | 92520 | 114678 | 123,9 | 41200 | 40782 | 98,9 | 48400 | 48350 | 99,8 |
| - по объекту №2 | 20400 | 249979 | 122,4 | 2260 | 2770 | 122,6 | 22800 | 23000 | 100,9 |
| Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами (тыс. руб.) | 24300 | 28375 | 116,8 | 33550 | 35240 | 105,0 | 52500 | 53592 | 102,1 |
| Объем строительно-монтажных работ, выполненных субподрядными организациями (тыс. руб.) | 88620 | 111282 | 125,6 | 9950 | 8312 | 83,5 | 18700 | 17758 | 95,0 |
План по объему строительно-монтажных работ в целом за все годы выполнен: 1999 г. - 123,7 %, 2000 г. - 100,1%, 2001 г. - 100,2%, по объему работ, выполняемых собственными силами, по объему работ, выполненными субподрядными организациями за 2 последних года имеем невыполнение плана: 2000 г. - 83,5 %, 2001 г. - 95 %.
