BiznPlan (Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов), страница 3

k_ВН - коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2)

Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.

6.2.2.2Списочная численность рабочих определяется как произведение явочного количества на коэффициент списочности k_сп.

Коэффициент списочности k_сп определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.

Коэффициент списочности:

, где

Ф_Н - номинальный фонд рабочего времени (таб. 4).

Руководствуясь данными, приведенными в таблице 1 и вышеприведенными формулами, заполняем таблицу 5:

Таблица 5

Трудоемкость работ по изготовлению трансформатора

Вид работ	Трудоемкость на одно изделие, н/ч	Трудоемкость на программу 300 шт, н/ч	Явочная численность рабочих, чел.	Списочная численность рабочих, чел.	Разряд работ
Цикл 1
1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:	360	108000	51,7113	61	3
2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы	324	97200	46,54017	55	4
3.Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)	140	42000	20,10995	24	3
4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки	90	27000	12,92782	16	4
5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток	8	2400	1,14914	2	3
6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок	5	1500	0,718212	1	2
7.Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода	70	21000	10,05497	12	3
8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.	110	33000	15,80067	19	3
9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.	115	34500	16,51889	20	3
10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.	90	27000	12,92782	16	3
11. 2 сборка Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели	170	51000	24,41922	29	5
12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора	170	51000	24,41922	29	5
13. 1 сборка Собрать остов с обмотками:	250	75000	35,91062	43	5
14. 3 сборка: Собрать узлы для 3-й сборки,	320	96000	45,9656	54	5
15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки	32	9600	4,59656	6	3
Итог по первому циклу	2254	676200	323,7702	387
Цикл2
1.Заготовительные работы	580	174000	83,31265	98	5
2.Механообработка	60	18000	8,61855	11	4
3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)	2010	603000	288,7214	338	5
Итог по второму циклу	2650	795000	380,6526	447	-
Итог по всему обьему работ	4904	1471200	704,4228	834	-

6.2.2.3Численность вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить по нормам обслуживания, либо в процентном отношении к основным рабочим (таблица 3).

6.2.2.3.1Вспомогательные рабочие (кладовщик производственных кладовых, транспортные рабочие, кладовщики и раздатчики инструментов, слесари по ремонту оборудования, электромонтеры, уборщики производственных помещений, контролеры, и пр.):

6.2.2.3.2Инженерно-технические работники:

6.2.2.3.3Служащие:

6.2.2.3.4Младший обслуживающий персонал:

Расчет численности состава работников сведем в таблицу. Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ (таб.1); разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника.

Таблица 6

Сводная ведомость списочного состава работников

Наименование профессии	Списочное количество	Рабочие по разрядам
		1	2	3	4	5		6
I Основные рабочие:	834	0	1	160	82	591	0
II Вспомогательные рабочие:	192	0	25	38	61	66	2
III Руководители:	53	Нормативный метод оплаты труда
IV Специалисты и служащие	83+42=125
V МОП:	31

6.3Рассчет годового фонда заработной платы работников

6.3.1Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих складывается из оплаты за отработанное время З_О и оплаты за неотработанное время З_НО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

6.3.1.1Основная заработная плата (оплата за отработанное время) складывается из прямой (тарифной) заработной платы З_Т и доплат за отработанное время:

, где

З_ПР - размер премии,

З_Н - доплата за работу в ночное время,

З_БР - доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы.

6.3.1.1.1Годовой тарифный фонд заработной платы сдельщиков на программу определяется по формуле:

, где

Q - программа выпуска изделий,

С_Чi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

t_mi - норма времени изготовления изделия по каждому разряду.

6.3.1.1.2Годовой тарифный фонд заработной платы повременщиков на программу определяется по формуле:

, где

С_Чi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

f - отработанное время в данном периоде.

6.3.1.1.3Годовой размер премий рабочим определяется по формуле:

, где

З_Т - тарифный фонд заработной платы,

П_Р - установленный размер премии (для основных рабочих 20 - 30%, для вспомогательных рабочих 10 - 20%).

6.3.1.1.4Годовая сумма доплат за работу в ночное время:

, где

К_Н - доля ночного времени в продолжительности рабочего дня.

6.3.1.1.5Доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы:

, где

К_БР - размер доплат за бригадирство (при составе бригады от 5 до 10 человек - 10% тарифной ставки, свыше 10 человек - 15%),

n_БР - количество бригадиров,

n_О - общее количество рабочих.

6.3.1.2Оплата за неотработанное время З_НО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

, где