121930 (Бизнес план пластиковых окон), страница 2
Описание файла
Документ из архива "Бизнес план пластиковых окон", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "предпринимательство" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "предпринимательство" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "121930"
Текст 2 страницы из документа "121930"
2.5. Маркетинговая стратегия и обоснование цены
На основании фактов, изложенных в п. 2.3 "Характеристика продукции" изделия ЗАО "Комфорт. Уют. Качество" должны обладать самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 15 - 20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.
Таким образом, маркетинговой стратегией ЗАО "Комфорт. Уют. Качество" является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке, но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.
Существующий разброс цен на металлопластиковые конструкции - от 2300 руб./м кв. до 3000 руб./м кв. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.
Для того, чтобы конкурировать с минимальной ценой 2000 руб./м кв., ЗАО "Комфорт. Уют. Качество" планирует установить минимальную отпускную цену (наиболее простой вариант заказа) - не более 1900 руб./м кв. А _средняя отпускная цена 1м кв. условной продукции составит 2000 руб./м кв., что существенно ниже принятой практики. Данная цена позволит предприятию работать с рентабельностью не менее 20%.
Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.
Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ЗАО "Комфорт. Уют. Качество" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:
-
две рекламные растяжки на центральных улицах города в течение 6 месяцев. Стоимость размещения одной рекламной растяжки составляет $1000. Затраты на этот вид рекламы составят: 2 * 1000 * 32 руб. * 6 = 384000 руб. в год.
-
реклама в газете "ВА-БАНК": 1/4 газетной полосы 4 раза в месяц. Затраты на этот вид рекламы составят: в месяц: 20000 руб. в мес.; в год: 240.000 руб. в год без учета скидки; в год с учетом скидки:200000 руб. в год;
-
рекламный ролик на телевидении ("ТНТ"): 10 сек. х З раза/день = 0,5 мин. в день изготовление ролика - 10000 руб. прокат ролика - 2000 руб. за 1 мин. в день: 1000 руб. месяц: 1000 руб. * 30 = 30000 руб. в мес.; в год: 30000 руб. * 12 = 360000 руб. в год без учета скидки в год с учетом скидки: 300000 руб. в год.
ИТОГО: рекламные расходы - 884000 руб. в год
Стратегия рекламной кампании: в течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже.
2.6. План производства
2.6.1. Расчет объема выпуска продукции
Предполагаемый объем продаж в 2003 - 2004 гг. (м. кв.)
2003 - 2004 гг. | ||||||||||
Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Фев. | Март | Всего | |
Готовая продукция, м кв. | 416 | 416 | 500 | 500 | 582 | 665 | 748 | 749 | 832 | 5408 |
Процент использования мощности | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |
Планируемый режим работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне. Планируемый фонд рабочего времени - 21 день. Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность1: 39,6 м кв. в смену
- в месяц: 39,6 * 21 = 831,6 м кв. в мес.
- в год: 10000 м кв. в год
Полное освоение мощностей планируется к концу первого квартала 2004 года, а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности.
2.6.2. Расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при полной (100%) загрузке мощности)
Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 2000 руб./м кв.;
Объем выпуска продукции в месяц - 831,6 м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:
- в месяц: 831,6 * 2000 = 1663200 руб./мес.;
- год: 19958400 руб./год.
2.6.3. Расчет стоимости закупаемого оборудования
Стоимость оборудования - 150000$ (включая стоимость монтажа). В рублевом выражении это оборудование составит 150000 * 32 = 4800000 руб.
Таможенная пошлина составляет 10%, или 480000 руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 72000 руб.
ИТОГО затраты на оборудование составят - 5352000 руб.
2.6.4. Расчет издержек производства
Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов:
Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну условную единицу продукции (м кв.):
-
стекло (Ц=36 руб./м кв.): норма расхода - 2м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 72 руб.;
-
обечайка (Ц=11 руб./м.): норма расхода - 4 м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 44 руб.;
-
бутил (Ц=35 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 3,5 руб.;
-
прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу - 5 руб.
Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета - 124,5 руб.
Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов см. выше):
-
пластиковый профиль (Ц= 22 руб./м.), норма расхода -0,5 м /м. кв.; стоимость расхода на усл. ед. - 11 руб.;
-
металлопрокат (Ц= 35,5 руб./м.), норма расхода -1,0 м /м кв.; стоимость на усл. ед. - 35,5 руб.;
-
фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 44 руб.
Итого: 90,5 руб./м кв.
ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции - 215 руб.
Затраты на материалы:
-
в месяц: 215 * 831,6 = 178794 руб./мес;
-
в год: 2145528 руб./год.
Затраты на оплату труда:
Среднемесячные оклады: работник АУ - 7000 руб.; основные рабочие - 4500 руб.; вспомогательные рабочие и охрана - 3000 руб.; уборщики - 2500 руб.
Число работающих:
Рабочие цеха по производству стеклопакетов.
-
Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.)
-
Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.)
-
Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.)
-
Участок мойки - 7 чел. ( из них 3 - вспом. раб.)
-
Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом. раб.)
-
Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - всмог. раб.)
-
Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.)
Всего в одну смену - 30 чел.
Рабочие:
-
Участок складирования - 1 чел.
-
Участок раскроя профиля- 2 чел.
-
Участок раскроя арматуры- 2 чел.
-
Участок сборки заготовок- 2 чел.
-
Участок фрезерования- 2 чел.
-
Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)
-
Участок обработки швов конструкций - 2 чел.
-
Участок сборки конструкций- 2 чел.
-
Участок нарезки штапиков- 1 чел.
-
Участок установки фурнитуры- 2 чел.
-
Участок контроля качества- 1 чел.
-
Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел.
-
Бригада доставки - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)
-
Монтажная бригада - 10 чел.
Всего в одну смену - 35 человек
Аппарат управления:
-
Директор-1 чел.
-
Зам. директора - 1 чел.
-
Бухгалтер-1 чел.
-
Секретарь-1 чел.
-
Сметчик- 2 чел.
-
Начальник смены - 1 чел.
-
Учетчик - 2 чел.
Всего - 9 человек
Охрана и уборщики:
-
Охранники - 3 человек
-
Уборщицы - 3 человек
Всего -12 человек
ИТОГО ПО ЦЕХУ: 86 человек
Расчет месячного фонда з/п ( руб.)
Персонал | Численность | З/п в мес. | Фонд з/п в мес. |
Основные рабочие | 53 | 4500 | 238500 |
Вспомогательные рабочие | 18 | 3000 | 54000 |
АУ | 9 | 7000 | 63000 |
Охрана | 3 | 3000 | 9000 |
Уборщики | 3 | 2500 | 7500 |
Итого | 86 | 372000 |
Затраты на топливо и энергию
-
энергопотребление - 30 кВт/ч;
-
стоимость 1 кВт/ч - 0.7 руб.;
-
фонд рабочего времени в сутки - 8 час;
-
месячный фонд рабочего времени в часах - 166 час.
Издержки на энергию в месяц: 166 * 30 * 0.7 = 3496 руб./мес.
Издержки на энергию в год: 41952 руб./год
-
потребление топлива в год (котельная) - 3 тонн;
-
стоимость топлива за 1т - 600 руб. Издержки на топливо в месяц (среднегодовые): 150 руб./мес.
Издержки на топливо в год: 1800 руб./год.
ВСЕГО затраты на топливо и энергию: в месяц: 3646 руб.; в год: 43752 руб.
Затраты на услуги связи: в месяц: 3000 руб.; в год: 36000 руб.
Амортизация:
Стоимость собственных основных средств:
-
оборудование - 4800000 руб.
-
транспорт - 200 000 руб.;
-
норма амортизации - 5% в год
Амортизационные отчисления:
год: (4800000 + 200000) * 0,05 = 250000 руб.; в месяц: 20833 руб./мес.
Расходы на рекламу
в год: 884000 руб.; в месяц - 73667 руб.
Транспортные (эксплуатационные) расходы: