4 Бизнес-план

Целью данного бизнес плана является получение кредита на разработку обучающего пособия по работе с программным пакетом Electronics Workbench.

Программный пакет Electronics Workbench представляет собой систему разработки, имитации и отладки электрических схем. Обучающее руководство предназначено для высших и средних учебных заведений и предприятий, ведущих какие либо разработки или изучающих различные электрические схемы и планирующих использовать программное обеспечение Electronics Workbench и может быть полезным в получении навыков работы с пакетом и в усвоении теоретического материала по различным курсам , связанными с разработкой и изучением электрических схем.

4.1 Компания

Алматинский институт энергетики и связи основан 10 января 1997 года на базе Алматинского Энергетического института. Он занимается подготовкой специалистов различных специальностей: инженеров электроэнергетиков, теплоэнергетиков, экономистов, а также инженеров радиотехников. В данное время в институте занимается 2800 студентов, преподавание ведут 160 докторов и кандидатов наук.

Помимо подготовки специалистов институт занимается научно-исследовательской и конструкторской работами. На базе исследований, выполненных на кафедрах и в лабораториях АИЭС защищено 9 докторских, более 150 кандидатских диссертаций, опубликовано более 420 монографий, учебников и учебных пособий, получено свыше 400 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

4.2 Продукция

Программный продукт Electronics Workbench является средством разработки и имитатором электрических цепей и представляет собой программу с несложным интерфейсом и встроенными средствами помощи. Работа с этой программой позволяет инженеру производить изучение, разработку и отладку электрических схем. Разрабатываемое учебное пособие поможет инженеру быстро освоить интерфейс данного программного средства и на примерах позволит изучить особенности программы и принципы разработки и анализа схем. Работая с этой программой инженер составляет схему из компонентов EWB, и задавая и изменяя их параметры производит настройку и диагностику работы той или иной схемы.

Отличительной особенностью данного руководства является его уникальность на Казахстанском рынке, поскольку подобные описания EWB на текущий момент существуют только на английском, французском и немецком языках разработка руководства является достаточно сложной задачей, требующей разработчика владения английским техническим языком, операционной системой Windows и знания принципов работы электрических схем и методик их анализа. Также данная программа может работать на любых IBM-совместимых компьютерах, не требуя при этом мощных вычислительных машин, что в данное время весьма привлекательно, так как не каждая организация имеет мощные ЭВМ.

4.3 Оценка реализационной цены метода, а также затрат на его разработку

При оценке реализационной цены разработки необходимо учитывать затраты на ее выполнение, стоимость человеко-дня, трудоемкость (в чел/днях), лимитную цену продукта, а также цену реализации. Расчет данных показателей приведен выше в пункте экономической части.

Затраты на материалы – 2165 т.,

Фонд оплаты труда – 16411,27 т.,

Отчисления на социальное страхование – 4923,38 т.,

Амортизационные отчисления – 2227,27 т.,

Затраты на электроэнергию – 431,98 т.,

Косвенные расходы – 10443,53 т.,

Общеинститутские расходы – 22379,0 т.,

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – 58981,43 т.,

Отчисления в фонд занятости – 298,39 т.,

Отчисления в дорожный фонд – 1179,63 т.,

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ – 60459 т.,

Лимитная цена – 84643,23 т ,

Цена рефлизации – 101571,88 т.

4.4 Рынок

В связи со специфичностью программного обеспечения Electronics Workbench рынок распространения продукта - руководства по применению EWB невелик и составляет порядка нескольких десятков заинтересованных институтов и организаций.

На сегодняшний день данная продукция на рынке Казахстана не имеет аналогов, следовательно не имеет конкурентов. Единственной проблемой в настоящее время является нелегальное копирование руководства и примеров схем, “пиратство”, что предполагает потерю примерно 30% потенциальных покупателей, приобретших пиратские копии. Клиенты приобретшие лицензионные копии продукта получают скидку в цене при каждом последующем обновлении и уведомляются о внесении изменений или дополнений в продукт.

4.5 Маркетинг

Конечными потребителями предлагаемого продукта являются предприятия занимающиеся подготовкой специалистов в области радио- электротехнике, так как руководство по EWB позволяет быстро освоить основные принципы и нюансы работы с данным программным продуктом. Также в приобретении руководства будут заинтересованы организации занимающиеся разработкой различного вида электрических схем.

Продажа программы будет осуществляться как непосредственно самим институтом, так и через сеть магазинов, занимающихся реализацией компьютерной продукцией, посредством заключения договоров на реализацию продукции.

Одним из основных способов продвижения программы на рынок будет реклама. Планируется использовать следующие каналы распространения рекламы:

-реклама в средствах массовой информации;

-реклама на упаковке продукции;

-распространение в сети Internet информации о существовании данного продукта;

- рассылка информации о продукте потенциальным заказчикам посредством обычной и электронной почты.

Политика поддержки продукции заключается в информировании потенциальных покупателей о выпуске новых версий и дополнений к продукту, а постоянным клиентам предоставление скидки при его покупке.

4.6 Менеджмент

Для разработки руководства по работе с программным комплексом EWB выделено 70 человеко-дней. Состав исполнителей по теме “Применение программного комплекса Electronics Workbench для моделирования работы радио электрических устройств” определен графиком проведения основных этапов разработки и представлен в таблице 4.1. Персонал занимающийся непосредственной разработкой программы состоит из инженера, руководителя и консультанта.

Таблица 4.1 - График основных этапов проведения разработки

Продолжение таблицы 4.1

4.7 Оценка риска и страхование

Шансы на успех можно оценить как очень высокие вследствие наличия малого количества конкурентов и их местонахождения. Виды риска, которым может быть подвергнута данная разработка заключается в изменении налоговой политики, колебаниях валютного курса и сужении потребительского рынка.

Организационные меры по профилактике рисков и меры по сокращению потерь:

а) установка системы сигнализации помещений и приобретение сейфов и несгораемых шкафов,

б) организация службы наемной охраны,

в) страхование имущества,

г) обязательное резервное копирование и защита от несанкционированного доступа.

4.8 Финансирование

Полные затраты на выполнение разработки складываются из следующих компонентов /6/:

- З_м - затраты на материалы;

- З_з.п. - затраты на зарплату;

- З_а - затраты на амортизацию оборудования;

- З_э - затраты на электроэнергию;

- З_пр. - прочие затраты и отчисления;

т.е.

З = З_м + З_з.п. + З_а + З_э + З_пр.

Затраты на материалы определяются исходя из норм расхода и из стоимости требуемых материалов.

Составим таблицу расхода материалов (таблица 4.2)

Таблица 4.2 - Затраты на материалы

Труд исполнителей разработки руководства оплачивается согласно штатно-окладной системе: месячный оклад руководителя 6000 тенге, инженера 4000 тенге, консультанта 4500 тенге. Для определения стоимости человеко-дня, месячный должностной оклад делится на среднемесячное количество рабочих дней - 25,4 дня. Оплата труда исполнителя определяется как произведение трудозатрат на стоимость человеко-дня. Оплата труда исполнителей представлена в таблице.

Таблица 4.3 - Оплата труда исполнителей

Основная заработная плата определяется как сумма оплаты труда всех исполнителей и премии в размере 30% /6/: