122532 (716920), страница 10

№

Наименование статей расходов

Содержание расходов

Сумма расходов, руб.

1

Содержание цехового персонала

Зарплата и отчисления на социальные нужды персонала управления цеха специалистов, служащих и МОП, а также вспомогательных рабочих цехового значения

207885,6

80035,96

124844,04

48064,96

2

Амортизация зданий, сооружений и инвентаря

Рассчитывается по действующим нормам основных средств

4347,20

2074,28

740,50

3

Содержание зданий, сооружений и инвентаря

Затраты на пар для отопления зданий

Затраты на электроэнергию для освещения

Затраты на воду на бытовые нужды

Затраты на материалы и прочие расходы (3% от стоимости зданий)

18332,16

2082,94

137,10

4957,28

4

Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря

Принимается в размере 2% от балансовой стоимости зданий, сооружений и инвентаря

3906,93

5

Испытания, опыты, исследования,

рационализаторство

Затраты составляют 15 рублей на одного работающего

9165,00

6

Охрана труда

Затраты составляют 10 рублей на одного работающего

6110,00

7

Прочие расходы

Составляют 5% от общей суммы цеховых расходов

25634,20

8

Итого:

533318,18

Отношение цеховых расходов к заработной плате основных производственных рабочих - 79,3 %.

Статьи калькуляции

Деталь

Итого

Пиноль

Валик шлицевый

Валик

Шестерня двухвенцевая

Муфта кулачковая

Основные материалы

245000

24500

12600

39000

30450

351550

Возвратные отходы

7840

336

252

252

1176

9856

Основная зарплата основных производственных рабочих

(ОПР)

259554

80062

72359

140339

97340

649654

Дополнительная зарплата ОПР

143903,2

44388,4

40117,6

77807,4

53967,7

372758,7

Отчисления на социальные нужды от зарплаты ОПР

155331,0

47913,4

43303,5

83986,4

58253,5

402360,6

РСЭО

280105,4

86401,3

78088,4

151451,0

105047,4

725569,2

Цеховые расходы

205887,0

63507,9

57397,6

111321,6

77213,4

533318,1

Цеховая себестоимость

1297620,6

347109,0

304118,1

604157,4

423448,0

3045066,6

Общезаводские расходы

250798,4

77361,2

69918,1

135604,9

94056,4

649654

Внепроизводственные расходы

11755,4

3626,1

3277,2

6356,1

4408,6

30450,6

Полная себестоимость

1560174,4

428096,3

377313,4

746118,4

521913,0

3725171,2

Прибыль

312034,88

85619,26

75462,68

149223,68

104382,6

745034,24

Оптовая цена (партию / изделие)

1872209,3

26,75

513715,6

12,84

452776,1

5,03

895342,1

14,92

626295,6

10,44

4470205,4

№

Наименование показателей

Единица измерений

Абсолютная величина

1

Годовой объем товарной продукции

в оптовых ценах

тыс. руб.

4470205,4

2

Годовой объем нормативно-чистой продукции

тыс. руб.

3

3.1

Балансовая стоимость основных фондов,

в том числе активной части:

тыс. руб.

1084767,3

916032,3

4

4.1

Общая площадь помещений,

в том числе производственная:

м²

3631,5

1988

5

5.1

Общее количество основного оборудования,

в том числе металлорежущего:

ед.

186

172

6

6.1

6.2

6.3

Численность работающих, в том числе:

основных рабочих

вспомогательных рабочих

руководителей, специалистов, служащих, МОП

чел.

628

435

131

62

7

Трудоемкость годовой программы

норм-ч

762296

8

Установленная мощность производственного оборудования

кВт

327836,4

9

Фондоотдача

Ч

4,12

10

Объем продукции с 1м² производственной площади

Руб/м²

2248,59

11

Выпуск продукции на один станок

Руб/станок

24033,36

12

Годовая выработка на одного работающего

Руб/чел

7118,16

13

Годовая выработка на одного основного производственного рабочего

Руб/чел

10276,33

14

Годовая выработка на одного рабочего

(основного + вспомогательного)

Руб/чел

7897,88

15

Суммарный коэффициент загрузки оборудования

%

0,82

16

Себестоимость годового объема товарной продукции

тыс. руб

3725171,2

17

Затраты на 1 руб. товарной продукции

Коп

0,83