99732 (705157), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Рассмотрим основные показатели эффективности работы компании. Рентабельность продаж была следующая:

В 2005 г.7,25%

В 2006 г.14,82%

В 2007 г.14,25%.

В 2007 г. показатель рентабельности активов составил 2,1%, а рентабельность собственного капитала составила 3,74%. Эти показатели в период за 2005-2007 гг. стабильно росли. Можно сделать вывод, что процесс реформирования и изменение структуры собственности положительно сказались на показателях эффективности деятельности "Ленэнерго". Однако, достигнутые показатели значительно отстают от планируемых. Так, решением совета директоров (протокол Совета Директоров ОАО "Ленэнерго" № 14 от 16 февраля 2007 г., вопрос № 1 "Об установлении значений ключевых показателей эффективности для Общества на 2007 г. ") значение рентабельности собственного капитала было запланировано на уровне 7,01%. То есть отклонение от плана по итогам периода составило -46,65%. В середине года были приняты корректировки (протокол собрания Совета Директоров ОАО "Ленэнерго" № 3 от 07.08. 2007г), и ROE было запланировано на уровне уже 3,56%. Неясно, из каких расчетов исходили, устанавливая плановые показатели в начале года - запланированная прибыль была даже выше, а пассивы превысили план только на 26,5%. Это может свидетельствовать о неэффективном планировании, следовательно, невысоком качестве управления. Однако мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что окончательные тарифы были установлены ниже, чем предполагалось. К сожалению, информация такого рода не раскрывается, но для целей работы она по большому счету несущественна. Тем не менее, новый, пересмотренный в августе, плановый показатель рентабельности позволили в годовом отчете зафиксировать перевыполнение плана (на 5%).

Рассмотрим показатели кадрового состава Общества. Численность сотрудников на конец 2007 г. составила 5538 человек, по категориям динамика численности за последние годы представлена в таблице 8.

Таблица 8.

Численность персонала ОАО "Ленэнерго", в т. ч. по категориям за 2005-2007 гг.

Категории персонала	31.12. 2005 г.		31.12. 2006 г.		31.12. 2007
	чел.	%	чел.	%	Чел.	%
Руководители	768	15,3	816	15	881	15,9
Специалисты	1145	22,8	1235	23	1427	25,7
Служащие	66	1,3	64	1	63	1,1
Рабочие	3046	60,6	3142	59	3167	57,3
Всего	5025		5257		5538

В связи с реорганизацией и оптимизацией структуры в 2006 г. численность управленческого и рабочего персонала сократилась; однако в 2007 г. было организованное новое структурное подразделение (Дирекция строящихся объектов), за счет чего заметно выросла общая численность (на 5,35% по сравнению с предыдущим, и на 10,21% относительно 2005 г), и повысилась доля руководителей и специалистов. За 2 года численность управленческого персонала выросла на 14,71%, специалистов на 24,63%, рабочих на 3,97%, а численность служащих сократилась на 4,55%. Сокращение служащих отражает, скорее всего, положительную динамику по оптимизации структуры компании, а также может свидетельствовать о повышении автоматизации и информатизации ОАО "Ленэнерго".

Проанализируем характеристики персонала по возрасту (см. табл.9). Мы видим, что основная доля (в среднем, 55%) в рассматриваемый период приходится на возрастную группу старше 45 лет и работающих пенсионеров. Эта доля в 2007 году незначительно снизилась - до 53,6%, однако все еще остается преобладающей. Самая активная возрастная группа, 25-45 лет, составляет в среднем только 38%, причем более 60% из которых приходится на группу 35-45 лет. В то же время, доля персонала группы 35-45 лет общей численности плавно снижается, с 22,39% в 2005 г. до 20,28% в 2007 г. Молодые специалисты в возрасте до 25 лет составляют незначительную долю, около 7,3%.

Таблица 9.

Структура персонала ОАО "Ленэнерго" по возрасту

Категории персонала	2005	Доля,%	2006	Доля,%	2007	Доля,%
работающие пенсионеры	611	12,16	687	13,07	763	13,78
от 45 лет до пенс. возр.	2162	43,02	2230	42,42	2206	39,83
от 35 до 45 лет	1125	22,39	1074	20,43	1123	20,28
от 25 до 35 лет	807	16,06	863	16,42	1006	18,17
до 25 лет	320	6,37	403	7,67	440	7,95
ИТОГО	5025	100,00	5257	100,00	5538	100,00

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в компании работают в основном люди старших возрастных групп. Их численность относительно общей численности незначительно снижается, однако все еще остается превалирующей. В долгосрочной перспективе это может привести к острой нехватке персонала, ведь более 40% уже через 10-15 лет могут выйти на пенсию. Прирост молодых специалистов и работников среднего возраста, если сохранится на прежнем уровне, будет не в состоянии компенсировать ушедших на пенсию. Это осложняется спецификой компании, и тем, что многие специалисты являются уникальными. Таким образом, руководству необходимо разработать новую кадровую политику, которая должна быть направлена на подготовку и привлечение молодых специалистов.

Поскольку деятельность компании связана с высокими рисками безопасности служащих, рассмотрим статистику несчастных случаев. В 2005 году случайных случаев произошло 8, в которых пострадало 8 человек (в том числе 2 смертельных и 1 тяжелый), в 2006 г. всего пострадало 5 человек (5 несчастных случаев), в том числе 1 смертельных и 1 тяжелый, в 2008 г. произошло 8 случайных случаев, в которых пострадало 10 человек, в том числе 2 смертельных случая и 1 тяжелый. Таким образом, мы видим, что динамика травматизма зависит от случайных факторов, не имеет тенденции ни к увеличению, ни к уменьшению.

2. Инвестиционная программа компании

ОАО "Ленэнерго" для осуществления инвестиционной деятельности приняло ряд решений. Инвестиционная программа разрабатывается на долгосрочный период и на текущий период, утверждается Советом Директоров и Правительством регионов. Совет Директоров ежегодно принимает годовой план по инвестициям, а также вносит корректировки в долгосрочный. Так, например, в 2005 году была принята инвестиционная программа на период 2005-2011 гг., а в 2006 году - на период до 2015 года. Финансирование программы осуществляется из различных источников, с привлечением собственных и заемных средств. Инвестиционная программа Общества включает инвестиции как на обновление, замену и модернизацию существующих фондов, так и на покупку и включение в общую производственную базу новых объектов.

Состояние производственных фондов характеризуются износом фондов, а также оснащенностью сетей счетчиками учета энергии. Если в случае с износом все ясно, то зачем нужны счетчики энергии? Дело в том, что именно они влияют на потери электрической энергии в процессе ее передачи и доставки. Поэтому для всех компаний, которые занимаются передачей электроэнергии, в том числе и для ОАО "Ленэнерго", важной характеристикой является оснащенность и качество счетчиков. Данные об общем числе необходимых счетчиков не публикуются, видимо, подразумевается, что то количество, которые есть сейчас, оптимально. Каждый год в разрезе по филиалам приводится статистика подключений, в том числе оснащенных и не оснащенных счетчиками. Так, на конец 2007 г. число подключений, не оснащенных счетчиками, составляло 31,4% (для сравнения, в 2006г. их доля составляла 47%). Таким образом, оснащенность счетчиками заметно повысилась. Однако, в компании используется 2 вида счетчиков - интегральные и интервальные (последние более современные и эффективные). Доля оснащенности современными счетчиками в общем числе подключений 34,3% (на конец 2007 г., в 2006 г. этот показатель составлял 12%). Таким образом, в 2006 и в 2007 годах доля подключений, не соответствующих современным условиям, достигала 88% и 65,7% соответственно.

Состояние объектов и фондов в ОАО "Ленэнерго" в последние годы не раскрываются. Последний раз данные были опубликованы в годовом отчете компании за 2005 г. (см. табл.10).

Таблица 10.

Состояние ПФ ОАО "Ленэнерго" (по данным годового отчета Общества за 2005 г.)

ЭС 0,38-10 кВ и ТП 6-10/0,4 кВ	Состояние производственных фондов ОАО "Ленэнерго" на конец 2005 г.
	Хорошее		Удовлетво-рительное		Неудовлет- воритель- ное		Непригодное
	км/шт	%	км/шт	%	км/шт	%		км/шт	%
ВЛ 6-10 кВ	8 869,56	59, 19	4 881,60	32,58	1 047,09	6,99		186,31	1,24
ВЛ-0,38 кВ	4 447,02	46,42	4 070,97	42,49	964,50	10,07		97,40	1,02
ТП 6-10/0,4	2 540,00	45,07	2 679,00	47,53	382,00	6,78		35,00	0,62

Мы видим, что доля сетей и трансформаторных подстанций в хорошем состоянии менее половины, и это по данным самой компании. На самом деле, состояние фондов может быть еще хуже. Кроме того, с 2005 г. в состав ОАО "Ленэнерго" были включены новые объекты, большинство из них - не новые, а давно существующие. Эксперты оценивают состояние фондов компании как очень плохое (то есть доля фондов в хорошем состоянии менее 1/3). Это означает, что инвестиционная программа направлена в первую очередь не столько на развитие, сколько на сохранение существующих производственных и экономических показателей.

Инвестиционная программа на долгосрочный период, по понятным причинам, не предназначена для публикации.

Новая долгосрочная инвестиционная программа была принята 16 февраля 2007 г. решением Совета Директоров ОАО "Ленэнерго" (протокол № 14 от 16.02. 2007г), а предыдущая утратила свое действие. В 2007 году более 67% инвестиций было направлено на строительство новых энергообъектов, 3% на приобретение и 30% - на реконструкцию и техническое перевооружение. В стоимостном выражении инвестиции и их распределение представлены в таблице 11.

Характеристики

Список файлов реферата